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1、招标采购中心编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的:规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要 求。2. 适用范围：适用于建谊集团供应商开发管理工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：供应商开发计划、供应商信息登记表、供应商考察意见表、供应商考 察意见汇总评审表。流程说明:步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相美义件 或表单1甘标采购 心/总 宕招采 匚程帅制定开发计 划根据项目提报的总需求计划，招标采 购中心制定供应冏开发计划3个工作 日供应冏开 公计如表 （表1）2招标采购 中心/总 监审批审核审批
2、年度供应商开发计划1个工作 日3甘标采购 心/总 宕招采 匚程帅收集信息按照供应冏开发计划收集供应冏的 各种资料文件；集团各部门积极推荐供应冏广泛收集供应冏信 息登犯表 （表2）4甘标采购 心/总 宕招采 匚程帅组织考察根据需求计划中的米购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM 置业、成本合约中心、招标米购中心） 进仃供应冏考祭10个工作 日/批次供应冏考 察意见表 （表3）5甘标采购 心/总 宕招采 匚程帅汇总意见， 确定合修处 应冏汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应冏3个工作 日/批次供应冏考 察意见汇 总评审表 （表4）6招标采购 中心/总 监/招采 工程师是否符合要将符合
3、要求的供应商录入集团供应 商数据库5个工作 日/批次5.风险控制点:关键风险 点编亏重要风险关键控制实施证据1考察评审意见的正确 性参加考察人员必须是对口专业人员1. 目的:规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合 公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团供应商考核管理工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：供应商考核表。供应商考核流程图供应冏考核流程招标采购中心项目部成本合约中心02.各专业人员填* 写考核意见表03.填写考核表04.项目E工或项目经理汇总各专业人员的意见06.列入黑名单5. 流程说明:步骤负责部门/任务名称工作描述时限要求相美义件
4、 或表单岗位1招标采购 中心/总 监/招采 工程师编制、发放 供应冏考核 表招标米购中心编制供应冏考核表，并 发放给项目相关人员，对合作供应商 的各项指标进行考核评价1个工作 日/批次供应冏考 核表（表5）2项目部/ 物资人员 /现场管 理人员/ 工程师填与勺核表项目部与合作供应商直接发生关连 的物资人员、现场管理人员、专业工 长、工程师等相关人员填写考核表， 对合作供应商进行评价3个工作 日/批次3项目部/ 总工或项 目经理汇总考核意 见，出具考 核意见项目总工或项目经理汇总各专业人 员的评价结果，并出具考核意见2个工作 日/批次4招标米购 中心/总 监/招采 工程师确定供应冏 是否合格根据
5、考核意见，确定供应冏是否合 格，合格的供应冏录入数据库5个工作 日/批次5招标采购 中心/总 监/招采 工程师更新数据库按考核结果更新整理供应商数据库1个工作 日/批次6.风险控制点:关键风险 点编亏重要风险关键控制实施证据11. 目的:规范项目总需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的总体 安排的质量、进度和成本符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：项目招标采购总需求计划表（项目部）、项目招标采购总计划表（招采中心）项目招标采购总需求计划申报流程图项中项目部|精益建造工程公司BIM置业公司成本合约
6、中心招标采购中心01.编制项目丽标采购总需求采购计戈U项目招标采购总需求计划表（表6）乙方项目 M 甲方项目 甲乙方项目01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划表（表6）01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划（表6）02.审核JLY / 03.填写估. 一、一算金额|c审核04.接受项目采购总需求计划表5. 流程说明:步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相美义件 或表单1项目部/ 专业工程 帅、物资 X员、商 务人员编制总需求 Mi项目部专业工程师、物资人员等根据 BIM模型，按照工程进度编制出项目 的总需求计划，确定进场时间，提交 项目招标采购总需求计划给
7、项目经 理5个工作 日项目采购 总需求计 戈。表（况6）2项目部/ 项目经理审核总需求 Mi项目经理对专业工程师、物资人员、 商务人员编制并签字的总需求计划 进行审核，审核无误后签字审批2个工作 日3项目部物 资人员提报总需求 Mi项目部物资人员按照项目经理审批 完成的项目总需求计划在 OA 系统 “项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划1个工作 日411乙方项1:工程普司/总经理甲方项:BIMK&公司/ 总经理审核项目总 需求计划工程公司总经理（乙方项目）或 BIM 置业公司总经理（甲方项目）在 OA 系统中接收到总需求计划后，对项目 总需求计划安排的合理性和完整性 进行审核1个工
8、作 日5成木廿约 中心/总 监填写估算金 额本合约中心总监在OAS统中接收 到总需求计划后，填与估算金额2个工作 日6招标采购 中心/总 监、招米 工程师编制项目招标采购总体计划招标采购中心根据项目总需求计划 编制本部门招标采购总计划3个工作 日标计表 . 3U /( 中虬表7) 项采划6.风险控制点:关键风险 点编亏重要风险关键控制实施证据1编制采购总需求计划米购项目的完整性、进场时间的预 估、米购范围的确定、米购价格的预 估1. 目的:规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分 项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团项目分包
9、分供招标采购工作3. 主负责部门：招标采购中心4. 附件：工程分供采购计划表、工程分包采购计划表02,审核N ，-01.编制项目采购分项需求计划工程分供采购计划表（表8）*、工程分包采购 计划表（表9）03.提供标底价并核对米购工程量或提供工程量一 一清单04.接受项目采购分项需求计划乙方项目甲方项目01.编制项目采购分项需求计划工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9）03.提供标底价并核对米4购工程量或提供工程量清单甲乙方项目项目招标采购分项需求计划申报流程图项目采购分项需求计划申报流程BIM置业公司成本合约中心招标采购中心精益建造工程公司项目部流程说明:步骤负责部门/岗位任务
10、名称工作描述时限要求相美义件 或表单1项目部/ 专业工程 帅、物资 人员、商 务人员编制项目采购分项需求计处1项目部专业工程师、物资人员等 根据BIM模型，按照工程进度编 制出项目的分项需求计划，确定 工期要求，提交项目总需求计划 给项目经理3个工作日/ 项工程分供采 曲计戈太 （表8）、工 程分包米购 计划表（表9）2项目部/ 项目经理审核分项需 求计划项目经理对专业工程师、物资人 员、商务人员编制并签字的分项 需求计划进行审核，审核无误后 签字审批1个工作日/ 项3项目部物 资人员提报分项需 求计划项目部物资人员按照项目经理审 批完成的项目总需求计划在 OAS 统“项目总需求计划申报流程”
11、 中提报分项需求计划1个工作日/ 项4乙方项 目：工程 公司/总 经理 此方项 目：BIMK 业公司/ 总经理审核项目分 项需求计划工程公司总经理（乙方项目）或 BIM置业公司总经理（甲方项目） 在OA8统中接收到分项需求计划 后，对项目分项需求计划安排的 合理性和完整性，工期要求、数 量、内容等进行审核1个工作日/ 项5成本合约 中心/总 监提供工程量 及标底价成本合约中心总监（副）在OA系 统中接收到分项需求计划后，对 采购物资的工程量进行复核，对 分包工程提供工程量活单；提供 标底价3个工作日/ 项6招标采购 中心/副 总监、招 采工程师接受并落实招标采购中心根据项目提供的分 项采购计划
12、组织、落实招标采购 工作1个工作日/ 项7.风险控制点:关键风险 点编亏重要风险关键控制实施证据1米购范围及工程量的 确定图纸完善、工程量计算准确、标底价 合理1. 目的:规范招标采购流程，明确各部门职责，确保招标采购工作的质量、进度和成本符合公 司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团招标采购工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：资格预审表、招标文件评审表、招标文件、招标文件领取登记表、答疑记录表、评委成员签到表、开标记录表、投标文件递交登记表、废 标情况说明表、技术标评审表、综合评审表、综合评审汇总表、商务谈 判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表、定标意见表招标米购流程项目部公司BIM置业成本合约中心招标采购中心评标小组定标小组04.提供技术标准及工程量04.提供技术标准02.确定供应商见供应商开发流程03.资格预审资格预审表（表10）投标候选人清单（表11）04.编制招标文件对图纸或技术标进行答疑对技术标进行答疑对商务问题进行答疑开标评标委员会签到表（表15）、投标文件递交登记表（表16）唱标记录表（表 17）参与评标参与评标参与评标步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相美义件 或表单5.流程说明:
