【财务管理税务规划 】纳税申报体化平台操作手册

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1、财务管理税务规划纳税 申报体化平台操作手册 财务管理税务规划纳税 申报体化平台操作手册 昆山纳税申报一体化平台操作手册昆山纳税申报一体化平台操作手册 1.1 纳税人端1.1 纳税人端 1.1.1 总体描述1.1.1 总体描述 1.1.1.1业务描述1.1.1.1业务描述 昆山纳税服务平台是以税收业务为内容，以纳税人需求为目标，由税务部门 通过多元化的手段或渠道，为纳税人搭建提供涉税服务的平台。具体讲是税务机 关从纳税人角度出发所采取的一项便民措施。该项业务充分发挥税收信息化的优 势，切实改进纳税服务手段、提高办税效能，全面提升征纳双方的信息化水平， 从而在方便了纳税人的同时，减轻了税务机关办税

2、服务厅的工作压力，降低了税 收成本，为税务机关进一步精细化管理提供业务平台。 1.1.1.2业务范围1.1.1.2业务范围 该部分内容主要包括纳税人的纳税申报、财务软件、财务报表生产工具。 1.1.1.3系统要求1.1.1.3系统要求 硬件硬件配置配置 CPU：PentiumIII500或以上 内存： 1024M或以上 显示器：分辨率：1024x768，颜色：32位或以上 USB接口USB1.0或以上安装、导入导出需要 网络环境能够登陆国际互联网 表1.1.1.3-1客户端计算机硬件配置要求 软件软件配置配置 操作系统： Windows7/2000/XP系列 表1.1.1.3-2客户端计算机软

3、件配置要求 1.1.2 用户登陆1.1.2 用户登陆 用户访问昆山地税纳税人之家（）下载纳税申报客户端，根据提示安装后， 插入CA，点击申报客户端。 图1.1.2-1点击申报客户端 点击申报客户端登陆，如图所示： 图1.1.2-2登陆主界面 输入密码点击登陆。 1.1.3 财务软件1.1.3 财务软件 1.1.3.1概述1.1.3.1概述 纳税人可以通过财务软件，方便管理本地财务账册。 1.1.3.2操作步骤1.1.3.2操作步骤 1点击财务软件 2登陆财务软件 3点击登陆 4.本软件具体使用说明请点击帮助，或者按F1功能键 1.1.4 财务报表自动生成工具1.1.4 财务报表自动生成工具 1

4、.1.4.1概述1.1.4.1概述 纳税人通过财务报表自动生成工具，可以把本地的财务软件的数据生成RAR格式，通过昆山纳税 服务平台上传进行申报。 1.1.4.2操作步骤1.1.4.2操作步骤 1.点击财务报表自动生成工具。 2.点击新增账套。 3.系统会对本地的财务软件做检测，并把检测到的财务软件显示到界面上，选择自己所使用的财 务报表，点击下一步（图20.1.4.1.2-1）。如果没有检测到，可以点击其他财务软件，选择适合的 财务软件选择下一步（图20.1.4.1.2-2），选择账套数据库，（图20.1.4.1.2-3）点击确定。 ， 图20.1.4.1.2-1 图20.1.4.1.2-2

5、 图20.1.4.1.2-3 4.选择账套编号，点击确定。 5选择添加的账套，年度，月份，点击确定。5选择添加的账套，年度，月份，点击确定。 6.点击导出报表。 7.填写税务管理码点击确定，导出成功。 8.可以通过其他功能，对于导出报表类型进行切换。还可以点击企业设置，进行企业相关信息修 改。 。 1.1.5 营业税申报1.1.5 营业税申报 1.1.5.1 功能描述 本报表适用于当期有一条或多条自行申报营业税鉴定信息（金融保险业鉴定 除外）的机构纳税人。通过该模块，纳税人可申报所有营业税品目内容（包括有 鉴定信息以及无鉴定信息部分），以及相关附列资料。 1.1.5.2 操作步骤 点击“营业税

6、、城建税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费纳税 申报表”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人营业税，城建税，教育 费附加，地方教育费附加，文化事业建设费纳税鉴定信息。 图1.1.5.2-1营业税申报主表 如需要申报鉴定中没有的营业税其他品目，点击空白行税种栏，选择税种后 再选择税目，或可以直接选择税目，系统可自动确定并显示税种。 图1.1.5.2-2选择税种税目 数据填写后，可先暂存营业税主表。 图1.1.5.2-3暂存 点击“附表”，进入附表列表。系统自动列出所有营业税附表，纳税人根据填 写内容选择应填写附表。 图1.1.5.2-4营业税附表列表 选择附表名称（以“交通运输

7、业营业税”为例），进入附表填写页面。 图1.1.5.2-5营业税附表（交通运输业） 附表填写完成后，点击暂存。主页面自动刷新显示已填写报表列表。纳税人 可进行删除或重新进入页面修改。 图1.1.5.2-6附表暂存后 主表以及附表全部填写完成后，选择“提交”。系统自动校验主表与附表之间 的数据关系，如不通过，不能进行提交。 图1.1.5.2-7主附表之间校验不通过 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.5.3 注意事项 营业税附表不需要进行提交，进行主表提交时一并将附表提交。 数据暂存时，申报表即可以修改，也可

8、以删除申报表重新填写。数据一旦提 交，则只能对数据进行查看。 根据鉴定信息确定是否需要填写附表，如填写了附表，数据关系必须符合验 证关系。 1.1.6 企业所得税申报（A类）1.1.6 企业所得税申报（A类） 1.1.6.1 功能描述 该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季） 度 预缴纳税申报表（A类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季 或者按月A类申报。 1.1.6.2 操作步骤 点击“企业所得税月（季） 度预缴纳税申报表（A类）”申报按钮，进入报表填 写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。 图1.1.6.2-1企业所得税A类 逐行填写数据，数

9、据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成 功”。 图1.1.6.2-2企业所得税A类申报填写界面 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.6.3 注意事项 数据暂存时，申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提 交，则只能对数据进行查看。 1.1.7 企业所得税申报（B类）1.1.7 企业所得税申报（B类） 1.1.7.1 功能描述 该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季） 度 预缴纳税申报表（B类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季 或者按月

10、B类申报。 1.1.7.2 操作步骤 点击“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”，进入报表填写页面。 系统自动读取并显示纳税人的基本信息。 进入申报页面后，系统自动带出税率、所得率。填写“收入总额”、“成本费用 总额”、“经费支出总额”三项中的一项，系统自动进行数据计算。 图1.1.6.2-2企业所得税B类申报填写界面 据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”。点击【关闭】 后，系统自动退出申报页面。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.7.3 注意事项 “收入总额”、“成本费用总

11、额”、“经费支出总额”三项中，在任意一项中填入数 据后，系统自动清空另外两项的输入内容。 1.1.7.4 注意事项 数据迁移前，个税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一 旦迁移，则只能对数据进行查看。 1.1.8 企业代自然人12万申报表1.1.8 企业代自然人12万申报表 1.1.8.1 功能描述 本报表适用于登记为自然人的纳税人且年所得12万以上的纳税人，无论该纳 税人是否有个人所得税鉴定，均可以填写该报表进行年所得12万以上的个人所得 税申报。 1.1.8.2 操作步骤 进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。点击【上传】 按钮上传申报数据. 图1.1.8.2

12、-1上传数据页面 所有数据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”，点击确 认后，系统自动退出申报页面。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.8.3 注意事项 本申报表的中的数据为上传文件中的数据，不能手工填写。 1.1.9 印花税申报1.1.9 印花税申报 1.1.9.1 功能描述 本报表适用于有印花税鉴定信息的机构纳税人。 1.1.9.2 操作步骤 点击“印花税纳税申报表”，进入报表填写页面。系统自动带出纳税人基本信 息和有鉴定的应税项目名称和税率。 图1.1.9.2-1申报页面 如果需

13、要申报鉴定中没有的印花税其它品目，点击空白行的应税项目名称， 选好后系统自动带出税率。 图1.1.9.2-2选择征收品目 填好申报数据后点击“提交”按钮，如校验无误则出现“正在处理”的提示，如操 作成功后提示“提交成功”。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.9.3 注意事项 如果应税项目代码为“1300”、“1202”、“1201”时，“件数”和“计税金额”两项只 能填写“件数”。其余应税项目则只能填写“计税金额”。 数据迁移前，印花税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据 一旦迁移，则只能对数

14、据进行查看。 1.1.10车船税申报1.1.10车船税申报 1.1.10.1功能描述 本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。 1.1.10.2操作步骤 进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。选择所需 申报项，填写金额。 图1.1.10.2-1车船税填写页面 所有数据填写完毕后，点击”保存”按钮，系统提示”保存成功”。点击“提交”按 钮，成功后系统提示“提交成功”，点击”关闭”后，系统退出申报页面。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.10.3注意事项 数据迁移前，车船税申报表即可以修改，

15、也可以删除申报表重新填写。数据 一旦迁移，则只能对数据进行查看。 1.1.11车船税申报（新版）1.1.11车船税申报（新版） 1.1.11.1功能描述 本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。 1.1.11.2操作步骤 进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。选择所需 上传的文件类型，点击上传。系统将数据导入，提示”数据处理成功” 所有数据填写完毕后，点击”保存”按钮，系统提示”保存成功”。点击“提交”按 钮，成功后系统提示“提交成功”，点击”关闭”后，系统退出申报页面。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可

16、进行查询。 1.1.11.3注意事项 数据迁移前，车船税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据 一旦迁移，则只能对数据进行查看。 1.1.12土地增值税申报（非从事房地产开发的纳税人适用）1.1.12土地增值税申报（非从事房地产开发的纳税人适用） 1.1.12.1功能描述 本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税（非房地产）鉴定信息 的机构纳税人。 1.1.12.2操作步骤 点击“土地增值税纳税申报表（非房地产）”，进入报表填写页面。系统自动 带出纳税人基本信息和鉴定信息。如果“收入类别”鉴定多于1条，则“收入类别”默 认为下拉框内的第一条鉴定信息。 图1.1.12.2-1填写页面 顺序填写数据，报表根据填写的数据自动计算税率和速算扣除数。 图1.1.12.2-2选择类型 填好申报数据后，点击”保存”按钮，系统将提示”保存成功”。点击“提交”按钮， 如校验无误则出现“正在处理”的提示，如操作成功后提示“提交成功”。 报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。 1.1.12.3注意