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1、 1 北京当升材料科技有限公司北京当升材料科技有限公司 Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. 商业计划书商业计划书 保密须知保密须知 2 本商业计划书属商业机密，所有权属于北京当升材料科技有限公司。其所涉 及的内容和资料只限于北京当升材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公 司关联的投资者使用。收到本计划书后，贵公司应在 10 个工作日内予以回复确 认，并遵守以下规定： 1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回北 京当升材料科技有限公司； 2. 在没有取得北京当升材料科技有限公司许可的情况下，贵公司不得将本 计划
2、书全部和/或部分地传递给他人； 3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资 料。 本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。 公司（签章） ： 北京当升材料科技有限公司 公司（签章） ： 北京当升材料科技有限公司 项目负责人： 白厚善 项目负责人： 白厚善 主联系人 白厚善 职 务 总经理 电话号码 010-68324909 手机号码 13501372436 传真号码 010-68342289 网 址 电子邮件 地 址 北京市西外文兴街 1 号 邮政编码 100044 3 目 录 一、一、 当升概况当升概况.4 1. 历史沿革.4 2. 股权结构与股本的形成.4
3、 3. 产品介绍.5 二、二、 行业概况分析行业概况分析.7 1. 钴酸锂市场容量与增长.7 2. 钴酸锂市场发展趋势.9 3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域.9 三、三、 竞争性分析竞争性分析.10 1. 市场结构与竞争对手.10 2. 当升的比较竞争优势.12 3. 当升的竞争战略.13 4. 对替代品和互补品的分析.14 四、治理结构与人才团队四、治理结构与人才团队.15 1. 公司组织结构.15 2. 董事会及其构成.15 3. 监事会及其构成.15 4. 管理层及其构成.16 五、公司战略与三年规划五、公司战略与三年规划.17 1. 三年目标.17 2. 产品研发方向.18
4、六、六、 融资战略与资金规划融资战略与资金规划.18 七、业绩和业务预测七、业绩和业务预测.19 1. 目前业务状况及趋势.19 2. 业务预测.22 八、盈利预测与投资者回报八、盈利预测与投资者回报.26 九、风险分析九、风险分析.27 1. 原材料价格风险分析.27 2. 钴酸锂价格风险分析.27 十、估值十、估值.27 1. 当升的价值体现.27 2. 价值评估.28 4 一、 当升概况 一、 当升概况 1.1. 历史沿革 历史沿革 当升是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金 1459 万，是一家在 电子陶瓷行业取得成功，并新进入锂离子电池材料行业极具成长潜力的企业。 当升由 19
5、92 年北京矿冶研究院的一个课题组，到 1995 年成立电子粉体材 料厂，到 1998 年成为具有独立法人资格的电子材料中心，再到 2001 年 12 月改 制成有限责任公司至今，已经走过了十年的发展历程。当升主要产品从氧化铋 到氧化钴，销售额持续增长近十年，在 2000 年达 2300 万，实现 460 万利润的 增长高峰，在该行业市场占有率持续 7 年排名第一，树立了高品质的市场形象。 当升 2001 年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂 电级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池 正极材料行业。从 2002 年 4 月正式推向市场，成功进入了
6、十六家客户，并且在 2002 年 11 月单月销售 19 吨。从 2003 年开始，当升持续推出新品，在 2#，4# 品的基础上，推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能 的 6#品，并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即将推出，为当 升下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠 定了坚实的基础。这是当升在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积 极反应。 同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进 行销售。 当升在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度 的建立、人文环境和创业文化的形成等方
7、面都已经为快速发展作好了充分准备。 2.2. 股权结构与股本的形成 股权结构与股本的形成 当升出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东， 注册资本为1459万元， 其中北京矿冶研究总院出资占 74.53%，29 名自然人股东出资占 25.47%。自然人 股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股 7.18%。 当升于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心 整体改制为有当升骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研 5 究总院新增货币资金出资 4117172.28 元，以原北京北矿电子材料发展中心净资 产出资 6756871.72 元，个人货币资金出资 2052533.
