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1、费用预算人员配置表岗位人数主要职责备注总经理1全面负责小区日常工作客户服务部3业主档案管理、办理入住、收缴物业服务费等业务工程部3公共区域水电设施维护、维修、交房、验房等服务秩序维护部10门卫、巡逻、车辆管理、小区内及外围公共秩序维护。保洁部4公共区域卫生保洁等人员配置说明总经理：主持管理服务全面工作各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。安保保障服务：24小时连续服务。工程维修服务：24小时连续服务。环境绿化保洁：10小时连续服务。物业管理公司支出预算一 人员工资和保险费岗位/职务人数月薪合计备注经理140004000客服主管124002400安保主管1
2、24002400工程部主管125002500工程技术员220004000客服人员218003600安保班长319005700安保队员6180010800保洁班长116001600保洁员315004500总计2141500伙食补助：每日10元21人30天=6300元/月 （其他福利及保险暂不计算在本表内） 共计：47800元/月二 清洁卫生费用 项目费用月均清理化粪池3000元/年250元清理饮水池1000元/年83元垃圾清理及保洁用品1500元/年125元 共计：458元/月三 办公费用1、 通讯费：电话2部100/月=200元2、 办公水电费人均20元/月21人=420元3、 办公设施等资产
3、折旧费按5年计估算约为500元/月共计：1120元/月四 公共设备设施维修养护费用项目费用数量合计月均电梯维保6000元/年4部24000元2000元电梯年检1300元/年4部5200元433元配电、消防、防盗监控给排水系统估算约为10000元/年10000元833元总计3266元五 其他费用包含绿化养护费、员工服装费、公共秩序维护费、不可预见费用、企业管理费和相关税收费用等，约为22000元/年 月均1833元六 成本测算月均费用为前面五项预估费用之和，为54477元/月小区总建筑面积约为38000，平均每平方米成本为：54477元/月总建筑面积38000=1.43元/.月七 收入估算费用类型费用项目单价面积合计备注商业部分商业物业费3.5元/（月）20007000元/月商业电梯费0.8元/（月）1000800元/月电梯费测算不计一层面积商业垃圾费0.6元/（月）20001200元/月商业合计2700元/月住宅部分住宅物业费1元/（月）3600036000元/月住宅电梯费0.25元/（月）360009000元/月住宅垃圾费6元/户（月）260户1560元/月住宅合计46560元/月全部收费总计 49260元/月
