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1、产品标识和可追溯性管理制度发行版本: 修改码: 发放号: 受控标识:年 月 日实施年 月 日益布编制:审核:年 月曰 批准:年 月曰产品标识和可追溯性管理制度1. 目的：根据采购物资明细表中规定的原材料对产品的重要程 度和生产作业指导书所规定的产品加工和检验各个过程对原材料、 半成品和成品进行标识，以便根据标识情况对成品进行质量跟踪和质 量控制，发现问题，及时纠正。2. 范围：本制度规定了对A类、B类、C类原材料的标识方法、追 溯范围和追溯程度，还规定产品加工和检验各个过程中对半成品和成品进行标识方法、追溯范围和追溯程度。3. 职责：3. 1米购员负责到货后向仓库管理员提供米购信息，并提出检验
2、申 请。3. 2原料库管理员负责对到货待验原辅料编号并作出物料标识卡， 根据检验结果对原辅料分区存放。3. 4检验员根据“原辅料检验规程”的检验结果，填写检验后原材 料合格或不合格标识，3. 3车间领料员负责建立产品随工单，对产品进行编号，并填写主 要原辅料的编号。3. 4各工序车间生产人员，负责填写本道工序原料编号，加工日期、 本道工序操作员编号及随工单中相关内容。3. 5检验员根据“过程检验规程”和“企业标准”检验结果，对各 过程半成品和成品填写合格或不合格标识。3. 6成品库管理员负责填写消毒日期。4. 内容4.1原材料及辅料到货后，采购员向仓库提供定购产品类别、型式、 等级、生产厂家、
3、生产批号、产品标准、检验报告等技术资料。仓库 管理人员负责对待验材料编号，填写物料标识卡，并粘贴“待验”标 识，同时配合有关人员提请报验。A类物资：新供方追溯到老供方追溯到B类物资C类物资4。2检验后原材料及辅料由质检科人员粘贴“合格”及“不合格” 标识，并按“库房管理规程”填写有关帐、卡。不合格品根据“不合 格品管理规程”处理。4.3车间领料员领料后，填写“随工单”中，“原料编号”及“数量” 一栏。4.4组装工序操作员，负责填写“随工单”中，生产日期为准的编号。组装后，负责粘贴“待验”标志，提请质检科报验。4.5质检科检验后，负责根据检验结果填写“随工单”中，“检验结果” 一栏，并粘贴“合格
4、”、“不合格”标识。4. 6包装工序操作员以包装生产日期为准，打印小、中、大包装上 生产批号，负责填写“包装生产记录”，并提请质检科报验。4.7质检科检验后，负责在成品包装中放置“合格”或“不合格”证。 由仓库管理人员根据“不合格品管理制度”处理“不合格”品。4.8仓库管理人员负责在外包装上打印消毒日期。4.9以上各工序操作人员需在本人操作工序签名或填写代号。各工序 “随工单”、“交接单”均需与生产原始凭证、质量记录相一致，且应字迹清晰、材料牢固耐久，若有损坏应在下一工序及时恢复。产品品 种及生产批号标识应在整个产品寿命周期都完整保存。4.10成品销售时建立销售记录和退货记录，包括销售日期、合同号、 产品名称、规格、数量、批号、检验报告单号、发往单位、运输方式、 发货人。产品应追溯到第一收货人，可能的话，应追溯到第一使用人。 退货单除包括上述内容外，还应包括退货日期、退货原因、处理意见 等。最新资料，word文档，可以自由编辑！ ！【本页是封面，下载后可以删除
