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1、办公物品购置审批制度为完善公司管理制度、强化公司内部控制及监督，明确部门职责及工作流程, 特制定本制度。一、本制度适用范围1、本制度所指办公物品包括 2000元以上固定资产及任何非常用办公物 品，包括电脑配件、办公家俱等。2、本制度所指办公物品不包括日常办公用品、纸张、打印机墨盒、复印 机硒鼓等耗材。二、本制度的执行流程本制度的执行流程对2000元以上固定资产及2000元以下一般办公物品 的购置加以区分。（一）2000元以上固定资产的购置审批流程1、由申购人填写固定资产申购单，交由部门主管签字确认。2、申购人凭此申购单向行政部提出购买申请。3、行政部根据该物品的库存情况确认是否购买，在确认购买
2、后，填写 拟购买单位及预计金额提交财务部核价。4、财务部根据同类产品的平均市场价格确认其合理性，在平均市场价 格的土5%以内认定其合理，否则退还行政部重新询价。5、财务部确认价格合理后将申购单返还行政部，行政部得到公司领导 的签字同意后，实施采购、申请付款等工作。（二）2000元以下一般办公物品的购置申批流程1、由申购人填写办公物品申购单，交由部门主管签字确认。2、申购人凭此申购单向行政部提出购买申请。3、行政部根据该物品的库存情况确认是否购买，在确认购买后，实施 购买、申请付款等工作。4、财务部门审核价格的合理性后，按照付款流程管理制度予以付款。三、其他事项1、所有固定资产的购置均适用本审批制度。2、对于单价在2000元以下、总金额在2000元以上的成批办公物品购 置活动，适用本制度规定的固定资产购置审批流程。3、2000元以上的其他大额支出（不包括日常费用报销）均适用本制度 规定的固定资产购置审批流程。
