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1、公司各部门绩效指标汇总（参考）部 门序 号指标目标值计算方法监控方法收集频次指标责任部门生 产 部1产品一次不合格率法92%车间生产交验一次合格吨位 /生产总吨位*100%2产品入库合格率法98%当月车间入库合格吨位/当月车间生产总吨位*100% O3产品返工率 2%当月车间返工吨位（含退货返工量和再加工返工量）/当月 车间入库产量*100%。生产计划完成率：100%当月车间交付入库吨位/当月车间计划生产吨位*100% o客户投诉小于8起指经公司认定的因生产主观原因形成的客户投诉4异物类投诉小于3起同上全年无重大安全事故0全年发生的重大安全事故数量5职业病发生率为零0全年发生的员工职业病数量6
2、锅炉、高压釜等特种设备违章操作 3起全年锅炉、高压釜等特种设备违章操作实际数量轻伤率 3起；全年发生的员工轻伤数量轻微中毒。 3起全年发生的员工轻微中毒数量75000元以下损失火灾事故 3起/年全年发生的5000元以下损失火灾事故数量隐患整改率法90%隐患整改完成项目数/总隐患项目数*100%车间废水排放COD浓度 4000车间废水排放COD浓度/月无重大环保事故0全年发生的重大环保事故数量吨产品水耗 45方车间平均生产一吨产品耗水量/月吨产品电耗 486 度车间平均生产一吨产品耗电量/月吨产品维修费用 90% ;设备建档率法98%设备实际建档数量/设备计划建档数量*100%设备故障率 0.3
3、%设备故障停机时间/设备实际运行时间*100%设备维修成本率 2%设备维修费用/设备费用*100%预防维修计划完成率98%预防维修数量/预防维修计划数量*100%维修人员岗位培训率法90%维修人员岗位培训数量/维修人员岗位培训计划数量*100%设备维护保养检查考核率：90%设备维护保养检查数量/设备维护保养检 查计划数量*100%安全设施检修维护率：100%安全设施检修维护数量/安全设施检修维护计划数量*100%安全检查计划实施率100%安全检查实际数量/安全检查计划数量*100%废水达标排放COD XX车间废水排放COD浓度/月氨氮v XX车间废水排放氨氮浓度/月16烟尘排放浓度 XX,锅炉
4、废气烟尘排放浓度/月二氧化硫排放浓度 90% ;体系审核问题整改关闭数量 /体系审核问题数量*100%各部门绩效指标考核率100% ;绩效指标考核实际数量/绩效指标考核总数量*100%19客户满意度 90对外部顾客满意度测量评分20合同评审率100%。合同实际评审数量/合同计划评审数量*100%订单延迟率 2%延迟发货订单数量/总发货订单数量*100%无效包装（无法利用）库存量 1%无法利用包装数量/采购包装总数量*100%20直接客户销售比例法40%直接客户销售数量/产品销售总数量*100%21品牌包装销售目标：M 15%品牌包装销售数量/产品销售总数量*100%客户信息处理闭环率法90%客
5、户信息处理数量/客户信息总数量*100%超账期180天以上呆账额度 10万超账期180天以上呆账额度数量/月销售费用 750元/吨月销售总费用/月产品销售总数量*100%原材料供货不良率 2%（入厂检验不合格原料批次数 +车间使用异常原材料批次 数）/原材料入厂总批次数*100%安全防护用品采购合格率100%安全防护用品采购合格数量/安全防护用品采购总数量*100%外来危化品运输车辆达标率100%外来危化品运输车辆达标数量/外来危化品运输车辆总数量 *100%供应商质量保证协议签约率法90%供应商质量保证协议签约数量/外来危化品运输车辆总数量 *100%23供应商供货绩效评价率法90%供应商供
6、货绩效评价实际数量/供应商供货绩效评价总数量 *100%主要原材料供应商备选率法90%主要原材料供应商备选数量/主要原材料供应商总数量*100%供应商账期额度法1200万/月供应商账期额度/月24配件采购成本较2013年平均下降25安全费用提取达标率100%公司全年融资额度法1500万公司全年融资的总额度26项目投资及预算监管率100%项目投资及预算监管数量/项目投资及预算总数量*100%降成本实施方案监管考核率100%降成本实施方案监管数量/降成本实施方案总数量*100%仓储物品盘存差错率小于0.1%仓储物品盘存正确数量/仓储物品盘存总数量*100%A类产品工艺优化率法90%工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%产品一致性差的客户投诉数量 14 起；全年因产品一致性差的客户投诉数量工艺纪律检查整改措施关闭率法90%工艺纪律检查整改措施关闭数/工艺纪律检查整改措施总数量*100%产品工艺规程修订率法90%产品工艺规程修订数量/产品工艺规程计划修订总数量*100%B类产品工艺优化率法90%工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%产品检验准确率：法 99.0%产品检验准确次数/产品检验总次数*100%质量改进措施关闭率：法 80.0%质量改进措施关闭数量/质量改进措施计划总数量*100%更改一次合格率90%
