（财务知识）上半年全市财政经济运行情况(赵)

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1、（财务知识）上半年全市 财政经济运行情况(赵) （财务知识）上半年全市 财政经济运行情况(赵) 目录目录 一、经济综合指标监测分析 1 二、财政收入执行监测分析 6 三、政经济运行中存在的主要问题 10 四、稳中求进，狠抓落实，努力促进我市财政经济持续稳定 发展 18 上半年全市财政经济运行情况上半年全市财政经济运行情况 监测分析报告监测分析报告 今年以来，我市认真贯彻落实中省一系列宏观经济调控 政策，坚持稳增长、调结构、惠民生、促改革的总体要求， 主动应对复杂多变的经济形势，适时采取政策干预措施，解 决经济运行中存在的突出问题，化解各种不利因素，加快结 构调整和转型升级，取得积极成效。据市财

2、政局“四位一体” 财源监管信息系统监测显示：上半年全市财政经济呈现“低 位运行、稳中缓进”的总体态势。 一、经济综合指标监测分析一、经济综合指标监测分析 1、全市生产总值同比增长 8.6%，环比增速略有回升。1、全市生产总值同比增长 8.6%，环比增速略有回升。 上半年，全市 GDP1365.66 亿元，同比增长 8.6%，增速 比去年同期下降 2.7 个百分点， 延续了 2010 年以来经济增长 整体回落的态势。 在去年以前连续保持两位数增长的情况下， 受国内外经济持续下行大环境的影响，我市经济增速一季度 大幅下滑至 8.5%，二季度环比提升了 0.1 个百分点，出现缓 中微升的迹象。其中：

3、第一产业增加值 17.79 亿元，增长 2.4%，增速同比下降 4.1 个百分点 ； 第二产业增加值 1010.61 亿元，增长 9.2%，增速同比下降 4.6 个百分点；第三产业增 加值 337.27 亿元，增长 7.2%，增速同比上升 1.7 个百分点。 2、工业生产增长缓慢，企业效益大幅下降。2、工业生产增长缓慢，企业效益大幅下降。上半年，全 市 687 户规模以上工业企业完成总产值 1540.7 亿元， 同比增 长 3.4%，增速同比降低 18.7 个百分点；实现增加值 986.11 亿元，同比增长 9.1%，增速同比降低 4.9 个百分点。 从行业看：从行业看：能源化工五大支柱行业产

4、值“三增两降” ，其 中煤炭开采洗选业完成产值 689.3 亿元，下降 1.9%，占规模 以上工业总产值 44.7%； 石油和天然气开采业完成产值 319. 5 亿元，增长 5.7%，占工业总产值 20.7%；石油加工炼焦业完 成产值 218.3 亿元，增长 1.4%，占工业总产值 14.2%；化学 原料及化学制品制造业完成产值 69.3 亿元，下降 4.2%，占 工业总产值4.5%； 电力热力生产供应业完成产值124.6亿元， 增长 9.2%，占工业总产值 8.1%。五大支柱行业产值占规模以 上工业总产值的 92.2%，增加值占 95.1%。 从主要产品产量看：从主要产品产量看：监测的 16

5、 种主要工业产品有 3 种产 量同比下降，其他 13 类产品均有不同程度的增长。 1-6 月主要工业产品产量 名称1-6 月累计累计增长% 原煤(万吨)15875.94.2 #地方(万吨)7343.8-14.2 原油（万吨）603.47.6 天然气（亿立方米） 79.021.8 原油加工量（万吨） 165.42.2 原盐(万吨)48.627.7 洗煤(万吨)1843.149.5 精甲醇(万吨)97.29.0 聚氯乙烯(万吨)36.417.3 兰炭(万吨)1124.016.2 电石(万吨)82.58.5 合成氨(万吨)1.7-11.1 水泥(万吨)182.56.2 玻璃(万重量箱)323.9-2

6、3.3 铁合金(万吨)15.921.4 发电量(亿度)224.6-1.5 金属镁(万吨)17.723.0 氢氧化钠(万吨)27.92.4 从企业生产经营和效益看：从企业生产经营和效益看： 在 687 户规模以上工业总产值中，中省企业产值占 57.4%，地方企业产值占 42.6%。其中 15 户中央企业产值同 比增长 8.3%； 25 户省属企业产值同比增长 18.1%； 647 户地 方企业产值同比下降 6%。中省企业大部分生产稳中有升， 产销同步增长， 上缴税金增加 ； 地方企业普遍生产经营困难、 开工不足、价格下跌、实现税利大幅下降。据监测，1-6 月 份大部分工业品价格指数持续走低，其中

7、原煤、兰炭、电石、 聚氯乙烯、甲醇、金属镁的平均价格比年初分别下降了 18%、 10%、2%、4.3%、1.2%和 8.8%。工业企业（直报）利润总额 同比下降 23.1%，实现税金同比下降 17.2%。其中亏损企业 245 户，同比增加 43 户，亏损面达 35.7%，亏损额上升 37.6%； 累计停产企业 126 户，其中煤矿停产 76 户，占停产 企业的 60.3%。 3、固定资产投资增长较快，成为拉动经济增长的亮点。3、固定资产投资增长较快，成为拉动经济增长的亮点。 上半年，固定资产投资完成 674.9 亿元，增长 28.0%，其中， 项目投资 643.2 亿元，增长 30.2%，房地

8、产投资 31.9 亿元， 增长 1.04 倍。全市 100 个重点项目完成投资 280 亿元，占年 计划 40%。58 个续建项目中，有 54 个复工建设，完成投资 238.9 亿元，占年计划 54.2%；42 个新开工项目中，25 个开 工建设，完成投资 41.亿元，占年计划 15.9%。 4、市场物价基本稳定，消费增速仍然回落。4、市场物价基本稳定，消费增速仍然回落。上半年市场 物价基本平稳，居民消费价格指数为 103.3%，处于年度控制 目标以内。全市实现社会消费品零售总额 139.79 亿元，增长 10.2%，增速同比回落了 6.5 个百分点，说明我市消费品市场 仍然低迷，社会购买力受

9、到抑制，消费信心仍然不足。 5、城乡居民收入稳步提高。5、城乡居民收入稳步提高。上半年全市城镇居民人均可 支配收入达 12191 元，同比增加 1218 元，增长 11.1%，分别 高于全国和全省2和1.3个百分点。 农民人均现金收入达4743 元，增加 508 元，增长 12.0%，增速与全国基本持平，略低 于全省增长水平。 6、金融机构存贷款增长明显放缓。6、金融机构存贷款增长明显放缓。上半年全市金融机构 人民币各项存贷款余额均有增长，但增速放缓。存款余额 2482.63 亿元，同比增长 13.9%，增幅回落 14.4 个百分点， 较年初增加 229.81 亿元；贷款余额 1755.76

10、亿元，增长 25.6%，增幅回落 7.15 个百分点，较年初增加 207.68 亿元。 二、财政收入执行监测分析二、财政收入执行监测分析 1、财政收入增速持续回落，税收收入严重短收。1、财政收入增速持续回落，税收收入严重短收。今年以 来，受国内经济整体下行，市场需求不足、能源产品价格下 跌等多重影响，我市经济持续回落，财政遇到多年未有的税 收大量短收和同期大幅下降的严峻局面。上半年，全市财政 总收入 352.8 亿元，完成年度预算的 45.5%，按进度短收 35.2 亿元，同比下降 2.9%，增幅较一季度继续下滑了 5.7 个百分 点， 是自 1994 年分税制改革以来首次出现财政总收入下降的

11、 情况；地方财政收入 131.8 亿元，完成年度预算的 50.7%， 同比增长 7.1%，虽然实现了过半目标，但增速较一季度回落 了 22.1 个百分点。主要原因是，今年以来税收收入持续下 降， 短收缺口不断扩大。 上半年全市税收收入完成 313 亿元， 按计划短收 60 亿元， 同比下降 5.7%， 增幅同比下滑了 38. 3 个百分点。国税、地税部门都未实现时间过半、任务过半的 目标要求，其中：国税部门完成 219 亿元，按计划短收 46 亿元，同比下降 7%； 地税部门完成 103 亿元，按计划短收 14 亿元，同比下降 3.8%。增幅分别比去年同期下滑了 40.8 和 33.9 个百分

12、点。 2、主体税种下降较大，地方小税保持增长。2、主体税种下降较大，地方小税保持增长。 分税种看：除资源税资源税增长较快以外，增值税、营业税增 幅比去年同期有较大回落，消费税、企业所得税、城市维护 建设税等同比大幅下降。其中：增值税增值税 143.1 亿元，短收 25.5 亿元，同比增长 3.8%，增幅下降了 24.6 个百分点，主 要是煤炭、建材、化工、商业四大行业增值税下降较大，减 收较多。消费税消费税 15.5 亿元，短收 9.8 亿元，同比下降 24.2%，主要是由于成品油市场需求不旺，随着国际原油价格 下跌，国内油价下调，使得成品油消费税下降了 25.7%。营 业税 营 业税 21.

13、3 亿元，短收 6.1 亿元，同比增长 8.2%，除房地产 营业税增长较快外，交通运输业、服务业两大营业税分别下 降 9.7%和 13.4%。企业所得税。企业所得税 66.6 亿元，短收 13.5 亿元， 同比下降 30.8%，减收 29.6 亿元，主要是能源企业受市场影 响，产品价格下跌，产销下降，效益下滑，导致企业所得税 普遍出现减收，煤炭、电力行业企业所得税减收最为严重。 其中煤炭企业所得税完成 43.4 亿元，减收 21.6 亿元，同比 下降 33.2%；电力企业所得税完成 4.5 亿元，减收 4.1 亿元， 同比下降 47.7%。上半年土地增值税、土地使用税、房产税 等地方小税种均有

14、所增长。 3、能源产业受到冲击，重点行业税收下降较大。3、能源产业受到冲击，重点行业税收下降较大。 据监测显示，上半年，全市来自第二产业的财政收入 283.2 亿元，同比下降了 8.4%，占财政总收入的比重为 80.3%，说明我市资源型财政结构的特征显著。财政收入下降 的主要原因是，经济整体下行，对我市能源化工为主导的工 业经济影响巨大，导致第二产业税收减收 26 亿多元，而第三 产业税收同口径仅增收 3 亿元，相抵净减收 23 亿多元。 煤炭行业 ：煤炭行业 ： 今年以来，受全国产能过剩，能源需求减少， 以及进口原煤增加等外部影响，我市煤炭市场持续低迷，价 格一跌再跌，企业实现利润和税金急剧

15、下降，对财政收入的 贡献减少。 许多私营煤矿大多处于自行限产或停产状态。 1-6 月份全市原煤产量 15876 万吨，增长 4.2%。其中地方原煤产 量 7344 万吨，同比下降 14.2%。与去年同期吨煤平均价格相 比，面煤下降 105 元，块煤下降 85 元，兰炭下降 100 元，煤 焦油下降 400 元。煤炭行业收入 146.4 亿元，同比下降 11.4%，减收 18.9 亿元。占财政总收入的比重 41.5%，分别 比 2011 年和 2012 年同期下降了 5.5 个和 4 个百分点。据有 关资料披露，2012 年全国煤炭产能超过 40 亿吨，市场需求 量约为 35 亿吨，产能严重过剩

16、。上半年，进口煤炭增加进一 步冲击国内市场，加剧了煤炭价格下跌趋势。 油气行业：油气行业：上半年全市油气产量小幅增长，原油产量 603.4 万吨，增长 7.6%；原油加工量 165.4 万吨，增长 2.2%；天然气产量 79 亿立方米，增长 21.8%。但由于成品油 市场需求不旺，随着国际原油价格下跌，国内成品油价格随 之下调，导致成品油消费税减收较多。1-6 月份油气行业收 入 105.8 亿元， 增长 4.2%。 占财政总收入的比重 30%， 比 2011 年和 2012 年同期有所上升。 4、中央企业收入保持增长，地方企业收入普遍下降。4、中央企业收入保持增长，地方企业收入普遍下降。据 对重点企业的监测显示： 神华集团神华集团煤炭产量 4236.5 万吨，同比增长 12%，由于其 内部结算定价，所以价格基本平稳，产销量均有所增长。上 半年实现税收 71.5 亿元，同比增长 41.3%。 长庆集团长庆集团原油产量 441 万吨，同比增长 8.9%；天然气产 量 67.2 亿立方米，同比增长 16.7%；油气价格稳中略升。上 半年实现税收 50 亿元，同比增长 12.