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1、供应商现场考察 附件 2 2 ：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013 年集团公司仪器接插件供应商 现场考察方案 综合考察 专项考察 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013 年 12 月 12 日 一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 （一）考察对象 统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。 （二）考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送
2、和售后服务等。 （三）考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 （四）日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 （五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件） 考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。 三、考察评审方法 （一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE 等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等
3、内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。 7、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。主要包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。 8、企业产品质量控制情况。企业产品质量控制信息表。主要包括：企业质量部门归属情况、质量
4、事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试验室条件等内容。 9、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。主要包括：工作环境、加工环境、检测环境、存放环境等内容。 10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量等内容。 以上信息由各考察组根据需求制定信息样表，可以单表或多表形式收集信息。 （二）实地考察 与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下： 1、企业负责人 （1）企业文化、业务远景
5、、目标和战略； （2）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势； （3）业经营理念和经营状况； （4）售后服务保障。 2、技术/质量/HSE 负责人 （1）管理方针、控制手段； （2）管控人员数量及水平； （3）出现不符合要求情形的处理记录； （4）是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。 3、关键岗位人员 （1）持证上岗情况； （2）每个订单的工艺文件下发记录； （3）操作岗位工作记录； （4）检验岗位工作记录； （5）岗位培训记录。 4、现场稽核 包括但不限于文件审核及访谈内容的现场核实。 四、评分细则 （一）综合考察 供应商现场考察评分细则见附件 4 。 （二）专项考察 专项考
6、察只需结合特定需求制定考核条款，不必进行综合评分。 考察组成员遵守工作守则承诺书 按照中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法、中国石油天然气集团公司一级采购物资供应商准入管理细则、关于进一步做好一级采购物资集中采购有关工作的通知、中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册等文件要求，为确保本次现场考察活动公平、公正，作为考察组成员，现承诺如下： 1、认真行使现场考察专家权利，履行相关义务，维护集团公司、供应商利益； 2、严守考察纪律和评价秘密，不透露与考察、评价有关的所有情况； 3、严格执行评价回避制度，保证与供应商没有利害关系； 4、不私下接触供应商，不收受供应商、中介人及其他利害关
7、系人的财物或其他好处； 5、严格按照现场考察规定的评价标准、评价方法和程序，客观、公正地对供应商进行分析、评审、比较。 若违反国家相关法律法规规定和上述承诺，愿接受处罚，特此承诺。 考察组成员签名： 年 月 日 欢迎下载 附件 3 3 ：供应商现场考察通知与考察计划模板 关于 2013 年东方地球物理公司仪器接插件 供应商现场考察通知 供应商名称： 按照中国石油东方地球物理公司物资供应商管理工作安排，授权李庆喜组织我公司所属各单位相关人员成立考察小组于 年 月 日起对贵单位进行现场考察。具体考察内容和日程安排详见附件。 请贵单位予以接洽，并按照考察内容进行准备。 由此给贵单位带来工作不便敬请谅
8、解。 （联系人： 电话： 邮箱： ） 附件：1.企业基本信息登记表 2.现场考察计划及日程安排 东方地球物理公司 设备物资处（印章） 年 月 日 欢迎下载 1. 企业基本信息登记表 基本信息 企 业 名 称 中文 简称（中/英） 工商注册地 邮政编码 法定代表人 办公电话 传 真 授权签约人 移动电话 电子邮件 业务联系人 移动电话 传 真 通 讯 地 址 企业网址 产品名称 产品描述 供应商类型 企业性质 税务资质 生产场所面积 材料库面积 成品库面积 营业执照号 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 税务登记证号 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 组织机构代码 是否年审 是 否
9、 证书有效期 年 月 日 法人资格证号 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 API 认证证书 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 质量体系认证 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 HSE 体系认证 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 TS 认证 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 其他资质证书 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日 所属集团公司 下属分公司 是否具有企业内部管理信息系统 是 否 （请具体说明） 企业简介 与自我评价 （不多于 500 字） 注：受考察企业须如实填报此表，并提供相关资料备查。 欢迎下载 2. 现场考察计划及日程安排 1、受考察企业
10、： 传真： 组织地址： 联系人： 联系电话： 邮政编码： 2、考察日期： 年 月 日 至 年 月 日 3、考察类型： 综合考察 专项考察 4、考察目的： 考察目的包括但不限于： （1）对于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证； （2）对于材料中的问题现场澄清； （3）对供应商生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等情况进行现场考察； （4）为供应商评审提供依据。 5、考察准则： （1）Q/SY 1002.1健康、安全与环境管理体系 第 1 部分 规范 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求 GB/
11、T 19001-2008质量管理体系 要求 中国石油天然气集团公司物资采购管理办法 中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 中国石油天然气集团公司一级采购供应商准入管理细则 中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册 （2）有关法律、法规、标准； （3）贵单位相应的管理手册、程序文件。 6、考察组构成： 欢迎下载 序号 姓名 性别 工作单位 职务 职称 联系方式 电话 手机号 邮箱地址 组长: 1 组员构成： 2 3 4 5 6 7、考察日程安排及分工： 时间 人员 考察部门 地点 内容 全组 首次会议 年 月 日 时 分 - 时 分 年 月 日 时 分 - 时 分 全组 末次会议 8
12、、考察使用语言：汉语。 9、保密承诺：考察组全体成员承诺，有责任不向第三方泄漏贵单位的考察信息。 计划编制： 日期： 年 月 日 欢迎下载 受考察方代表（签字公章）： 日期： 年 月 日 欢迎下载 附件 4 4 ：供应商现场考察评分细则 1. 基本信息 序号 问题 分值 评分标准 记录 得分 备注 1 供应商名称 2 成立日期 5 成立时间在 20 年以上（5 分），11-20年（2-4 分），10 年以下（1 分） 3 注册资金 10 1000 万以上（10 分），500 万-1000万（2-9 分），500 万以下（1 分） 4 详细地址 5 如有母公司或联合公司等，请给出名称和地址 6
13、企业性质（国有/私有） 7 接受过哪些公司资质认证 10 5 家以上大型企业认证（10 分），1-5家（2-9 分），无（0 分） 8 主要工厂地址 9 厂房面积 10 管理人员情况（分领导、中层领导和一般管理人员） 10 熟悉各自的职责，具有岗位必备的技能和经验（8-10 分），一般（5-7 分），差（1-4 分） 11 组织机构图 欢迎下载 序号 问题 分值 评分标准 记录 得分 备注 12 近三年财务状况 1、资产负债率 2、固定资产值 15 资产负债率合理，固定资产在 10000万以上（15 分），资产负债率一般，固定资产在 3000-100000 （5-14 分），资产负债率不合理，固定资产在3000万以下（1-5 分）
