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1、出差管理制度为规范公司员工的出差行为，加强财务管理和经济核算，节约费用开支，特制定本制度。一、出差定义：出差是指公司员工受公司派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴。 二、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。三、公司各部门应严格控制出差人数，并根据其完成任务的要求，确定合理的出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。四、费用报销标准：（一）出差交通工具乘坐标准：飞机火车轮船经济舱长途硬卧短途二等座、硬座三等舱（二）住宿标准见
2、下表（元/日）：京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下2402001601201、多人同时出差，同性两人需住同一标间，费用按以上标准的150%执行。2、若出差所在地有亲属、朋友家可借宿的，按以上标准的50%作为奖励。3、出差人员的住宿费超支部分自理。（三）餐费（每日三餐）、当地市内交通标准（元/日）：项目属地京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下餐费60504030交通费403020101、出差、返回当日的按以上标准的50%执行（0-5点出发或22：00后抵达按整天计算）；2、出差人员当日有商务招待报销招待费用的，当日不计算伙食补
3、贴。（四）带车出差油费标准：1、公司员工带车出差的按里程数报销费用，标准为每公里0.08元。2、驾驶员及随车人员均不享受交通补贴。五、公司员工参加国内（出国）旅游活动及出国履行公务的，按公司另行规定执行，不参照上述相关规定。六、若公司员工参加包含住宿、市内交通与生活费用在内的会议和培训，由邀请方承担费用的则不再享受任何补贴。七、出差流程（一）出差计划1、出差人员出差前在企业微信中提交出差申请，在出差计划单中涉及：出差日期、地点、接洽对象、具体工作项目及目标、预计差旅费（含出差费用标准中的住宿费、出差补贴，交通费和其它费用），将出差计划报直接主管审批。2、出差前应做好工作安排，如有需要可交待出差
4、后的工作代办人员。（二）出差期间1、出差期间应做好出差工作日记以记录目标的达成及销差。 2、出差期间应有良好的时间观念和节约意识，根据工作的轻重缓急合理安排行程和合理分配时间，不得以工作为由去游玩，否则费用自负，重犯者开除。更不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动，否则按收取返利、回扣、礼品及被宴请等违规行为进行处罚。3、工作完成后，应及时安排返回行程。如有突发变动的，须经部门主管同意。（三）出差结束出差人员回公司后3个工作日内填写出差费用审批单，并将发票粘贴完整，经主管领导、财务部、总经理审批后报销。八、因出差期间比较疲劳，回来后可适当休息。1、当日上午12：00前回来的员工，下午正常上班。2、当日22：00后回来的，次日下午正常上班。九、本制度经总经理批准于2020年09月01日起实施。十、本制度由人力资源部负责解释和修订。
