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1、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求是否参考检查方法检查一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容适用文件提问文件现场查阅检查结果记录4.2.1总则4.2.2综 合 管 理手册4.2.1总则4.2.2质量 手册4.4.4环境管理 体系文件4.4.4 文件组织是否有文件 的管理体系?相关文 件是否齐全?文件是 书面形式还是电子 形式 ?管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用
2、要 素 ( 或过程) 并 符 合 其 要 求 ? 要 素 ( 或过 程 ) 之间相互 作用关系是否给予 确定及描述 ?查询相关文件的 途径管理手册的覆盖 面 是 否 完 整 ? 如 对 ISO9001标 准 有 剪 裁 ,剪裁细节说明的 是否合理 ?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效? 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 的要求 ?一体化管理体系要素(过程 )间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚?有否规定查询相关文件的途径?文
3、件是否便于查阅?管理手册是否包括管理体系的范 围。管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。管理手册是否引用或包括程序文 件。管理手册是否包括管理体系过程(或 要素 ) 之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可 操作性。注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求是否参考检查方法检查一体化条款ISO9
4、001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容适用文件文件现场提问查阅检查结果记录4.2.2管 理手4.2.2管理手册的控制 情况手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。册4.2.34.2.34.4.54.4.5制定的文件控制文件控制程序内容是否完整,是否有文件 控制文件 控制文件 控制文件和 资料控制程序是否符合要求可操作性 ?程序中是否对文件的编制、 发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 ?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准 )是否包括在控制范围之例 ?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性 ?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件
5、?是否规定了失效文件的处置、管理办法 ?文件的编写、批 准、 发布、保管、修所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?订、评审情况文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化 条款4.2.3文件 控制ISO9001条款4.2.3文件 控制ISO14001条款4.4.5文件 控制OHSAS18001条款4.4.5文件和 资料控制检查内容文件的编写、批 准、 发布、 保管、修 订、评审情况是否参考受审核部门：编制人 /日期：续表
6、批准人 /日期：审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查方法适用文件提问文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什 么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效 版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？文件现场查阅检查检查结果记录外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、 批准、归档、发放、使用、评审、更 新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和 管理，以防止误用？4.2.4记录 控制4.5.3记录 控制4.5.3记录4.5.3记录
7、和记录 管理是否有对记录进 行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编 目、归档、保存、维护、查阅、处置 等管理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容是否参考受审核部门：编制人 /日期：续表批准人 /日期：审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件
8、、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查方法适用文件提问文件现场查阅检查检查结果记录4.2.44.5.34.5.34.5.3记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清记录记录记录记录和记录单?控制控制管理对记录的标识、贮存、检索、保护 是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防 尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整?能否提供足够信 息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或 服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信 息管理系统获取相应信息?5.1管理5.1管理最高管理者对其 建
9、立和改进管理体总经理是否制定并批准书面的质 量、环境、职业健康安全方针和目标,承诺承诺系的承诺能够提供 哪些证据 ?并采取措施使员工正确理解并贯彻执 行?是否通过培训、宣传、会议、评审、注 1：文件查阅含记录的查阅。报告文件等方式将相关方( 客户 )的要 求、法律法规的要求传达到各阶层员工?注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容是否参考受审核部门：编制人 /日期：续表批准人 /日期：审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001
10、，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查方法条款5.1条款5.1条款条款最高管理者对其各阶层员工是否充分理解这些要求查阅检查管理管理建立和改进管理体的重要性 ,并在工作中确保这些要求的承诺承诺系的承诺能够提供实现 ?哪些证据 ?是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客、5.2以顾客组织是怎样做到 以顾客、 环境和员工组织是通过什么方法掌握顾客、员 工以及其他相关方对产品质量的要求环 境 和为关注为关注焦点的?以及对保护环境、保障职业健康安全员 工 为焦点的要求 ?关 注 焦组织如何将顾客的要求、环境保护点的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?5.35.34.24.2质量、 环境、 职业是否制定了文化的管理方针?适用文件提问文件现场检查结果记录管理质量环境方针方针方针职业健康 方针健康安全方针的制 定管理方针是否经最高管理者批准?管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务 的性质、规模，适合于组织环境的注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
