质量管理套表质量标准检查表

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1、质量管理套表质量标准检查表质量管理套表质量标准检查表 1可持续持续发展年度计划与持续改进计划 2业务守则 3环境健康和安全政策环境、健康、安全对策 4实时生产交货理念实时生产交货规定交货记录 5零缺陷交货理念零缺陷交货规定 6ISO9000 质量管理体系证书 7ISO/TS16949 质量管理体系 8 一、 开发 所需 文件 六西格玛质量管理操作规程与方法六西格玛质量管理操作规程与方法 9对此合同进行审核并做记录本合同签署 10 收到 反映正式同意标准内容， 用第 21 页上格式确认 11确保产品与服务的供应不会成为向 SKF 的 最终客户提供服务的瓶颈 公司质量方针 12基于他们质量体系，

2、过程能力和工作业绩， 使用过审批的供应商 与 SKF 的供货协议 13 SKF 采购 质量 方针 鼓励供应商推行不断地持续改进持续改进实例 14我们所做的每一件事以全面质量管理为 目标 质量管理体系 15范围适用于对 SKF 成品质量产生影响的国风外 直接或间接的原料供应的供应商 世通公司文件 16它也同样适用于不直接 SKF 但却用于 SKF 滚动部件的轴承制造商 人和公司文件 17该文件不替代或改变其他或 SKF 提供的相 关技术文件 18定义 产品 轴承保持器 19 供应 商审 批 (系 统、 过程 和产 品) 供方被批准（由 SQA 进行） 批准的供方 是否 SKF 体系通过认证 有无

3、贯标计划 有无贯标计划 停止 Ye s Ye s Ye s Ye s NO NO 201ISO/ST16949：2002 22 体系 证明 体系 证明ISO9001：2000 23SKFQS质量保证协议书 24欧盟汽车寿命指南 25 质量 保证 协议 质量 保证 协议供应链协议与 SKF 的供货协议 25QT3 审核二方审核记录 26HT 审核 27BSM 审核 28技术访问 29以前的 SKF 审核 30轴承钢厂过程描述提问表对毛坯供应商的现场审核记录 31轴承钢锻造过程描述提问表对毛坯供应商的现场审核记录 32 SKF 体系 和过 程认 证 SKF 体系 和过 程认 证 客户初步批准 33

4、材料规格协议 D33，D32，D30材料规格协议 D33，D32，D30 34包装规格的协议包装规格的协议 35零缺陷方案零缺陷方案 36FMEA 完成FMEA 完成 37“控制计划和工艺流程图”的提交“控制计划和工艺流程图”的提交 38采购或供方清单采购或供方清单 39 先期 产品 质量 策划 先期 产品 质量 策划 APQPAPQP 40初始样品初始样品 41PPAPPPAP 42IS/ISIRIS/ISIR 43性能测试性能测试 44 产品 审核 (上) 产品 审核 (上) 材料样品评估材料样品评估 45例如坯料例如坯料 46橡胶橡胶 47润滑油润滑油 48润滑脂等润滑脂等 49Runr

5、ateRunrate 50 产品 审核 (下) 产品 审核 (下) 顾客认可顾客认可 51不论在任何情况下.供方最低程度上要在公认 的第三方认证机构在 ISO9001:2000 标准下进行 注册登记,并向 SKF 提供有效证明的复印件 三方认证证书 52对于一些挑选出来的供方， SKF 可能会由于特定 范围、业务或顾客要求需要 ISO/TS16969： 2002 证明 三方认证证书 53 2 2 第三 方质 量管 理体 系证 明 第三 方质 量管 理体 系证 明 没有满足以上要求的供方应提交一个从收到 SKF 质量标准开始时 18 个月内达到该项标准的 计划 体系认证计划 54SKF 的供方质

6、量保证协议意味着强制采纳以下 主要原则 SKF 的供方质量保证协议意味着强制采纳以下 主要原则： 55SKF 行为规范SKF 行为规范 56SKF 集团的环境、健康和安全方针公司的环境、健康和安全方针 57零缺陷观念作为一致准则和工作准则零缺陷准则和工作准则 58遵循 SKF 质量准则：公司质量准则： 59 3 3 供方 质量 保证 协议 供方 质量 保证 协议 SKF的供方质量保证协议也意味着遵守SKF质量 准则的要求。不能满足所有这些要 5 求的供方 要提供给 SKF 一个满足这些要求的 5 计划 供方质量保证协议遵守 SKF 质量准则的 要求的证据。不能满足所有这些要求的 供方要提供给

7、SKF 一个满足这些要求的 计划 604 4SKF5 审批标准要求使用适当的认证步骤来进行用 SKF 对供方质量管理系统过程审核要 视察。由此，供方要允许 SKF 支他们的生产地 点（包括供方的生产地点，如果必要时） ，从而 使 SKF 能够完成对供方质量管理系统和过程进 行适当的审核 求审核证据 61在此类活动以及经 SKF 同意实施变更过程中， 供应商应充分与与 SKF 的代表进行合作 合作记录 62当满足了所要求的标准后， SKF 将会签发 SKF 的 质量体系证明。 证明书 63 SKF 体系 和过 程认 证 SKF 体系 和过 程认 证 SKF 质量系统证明主要签发给特定供方产品生

8、产地点、产品工艺和产品系列，该证明无限期 有效，除非 SKF 另有规定。 证明书 64关于技术文件折协议关于技术文件折协议： 65SKF 以图纸、有重要影响参数清单、关键和重要 特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和其 他产品规格方式提供技术文件，并且将参考采 购单或协议。 图纸、有重要影响参数清单、关键和重 要特性，材料标准和贯例，馐和交付条 件， 和其他产品规格方式提供技术文件， 并且将参考采购单或协议。 66由 SKF 提供给供方的任何技术文件要视为自己 的财产，仍旧作为 SKF 的财产，要以高度机密 来处理。供方可能会被要求签署一份正式的保 密协议 提供给供方的任何技术文件要视为自 己

9、的财产，保密协议 67当 SKF 没有的书面要求时，例如外观，标 6 准 是认可的初始样品。 ，标准是认可的初始样品。 68 5 先 期产 品质 量策 划 （AP QP 5 先 期产 品质 量策 划 （AP QP） 供方应使用有条理的（的详细的可行性研究） 来评估能力能否满足 SKF 的规定。有重要影响 参数，关键和重要特性应得到识别（由 SKF 或 供方工序要求来规定） ，作为可行性研究的一部 PPAP 文件 分，明确标明在相关的工作文件上，例如 FMEA， 控制计划，工作指导书和检验指导书。备有证 明文件的证据应保留条款，一经要求，SKF 可以 获得该证据。 69供方应正式和 SKF 确定

10、他们关于最终产品规格 和后来变化的协议。备有证明文件的证据应保 留，SKF 可以获得该项证据 PPAP 文件 70零缺陷方案：零缺陷方案：零缺陷方案零缺陷方案 71供方应使用有条理的质量管理方法，以零缺陷 为目标，零缺陷作为产品从 APQP 开始时的接受 标准。供方应尽早也监测和记录下缺陷，从而 开发一个有效的零缺陷方案，实现从开始生产 时达到零缺陷的目标，或在与 SKF 议定的时间 内达到零缺陷。 零缺陷方案零缺陷方案 72备有证明文件的证据应保留，一经要求，SKF 可 以得到证据。 73过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 24对于所有的 SKF 产

11、品,供方应该履行、维持，和 记录一个有条理的活动方案，以便在过程中评 估潜在发生的缺陷，和没有发现缺陷的可能性。 包括分包的工作和交货。 过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 75 5 先 期产 品质 量策 划 （AP QP） 5 先 期产 品质 量策 划 （AP QP） 此类活动的输入值应建立在已经存在信息和特 别是顾客输入值对于每一个缺陷的精确评估。 过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 76输出值应把风险评估量值化，以便优先处理足 够的改进行动和完成工序路线和供方控制计划。 过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 77 5 先 期产 品质 5 先 期产 品质SKF建议AIAQ发表的过

12、程FMEA来实施该项活动。 过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 78这些文件应该受控，并保留，一经要求，SKF 可 以得到证据。 过程中失效潜在风险的评估(PFMEA) 79过程流程图和供方控制方案的定义 80对于所有的 SKF 产品，供主应该建立一个唯一 的示意图，以下称“过程流程图” ，适用于所有 的工序步骤。从收到原料到交货，包括分包工 作 过程流程图 81过程流程图中的信息包括了以下要素作为最低 限度： 过程流程图中的信息包括了以下要素作为最低 限度： 过程流程图 82生产次序和检查点过程流程图 83主要生产设备的类型和编号过程流程图 84移动产品或移动会潜在影响产品质量的原料的

13、方法 过程流程图 85检查点检查后和重做后的处理流程过程流程图 86此外，供方好应该建立一个唯一的文件以下称 为“供方控制计划” ，描述所有工序 和对 SKF 产品质量有影响的产品的控制行动。 供方控制计划” 87 量策 划 （AP QP 量策 划 （AP QP） 产品控制方案应该按照工件流程图同样的次序， 从收到原料到交付，包括分包工作 供方控制计划” 88供方的控制计划方案信息中应该包括以下要素 作为最低限度 L 供方控制计划” 89SKF 零件编号，最新版本级别的联系，供方控制计划” 90用于对 SKF 产品有影响的的产品和工序参数， 由 SKF 规定或供方确定 供方控制计划” 91 5

14、 先 期产 品质 量策 划 （AP QP 5 先 期产 品质 量策 划 （AP QP） 对产品有高度影响的参数，关键和主要特殊特 性需要特别确定。 供方控制计划” 92对用于新建和生产阶段的测定技术，必要的测 量和试验设备必须进行评估。 供方控制计划” 93样品大小和抽样频率需规定，包括新建和生产 阶段 供方控制计划” 94控制方法，例如统计过程控制，检查记录防错 技术的处理，自动装置等 供方控制计划” 95不符合的产品或运行失控的应对方案。供方控制计划” 96SKF 建议 AIAG 出版的先期质量策划和控制计 划的方式 供方控制计划” 97为了 SKF 了新的或改进产品和相关工序，应该 发展

15、更新控制计划，在现有的计划基础上供方 应确保，供方控制计划和生产流程图是受控的 文件， 如有需要， 应 SKF 列入分发名单上 （见 “变 化控制”一章） 供方控制计划” 98初始样品初始样品 99为了测试的目的， SKF 要求供方应交付生产的初 始样品 初始样品 101初始样品，应使用拟在在批量生产中使用的同 样资源和分承包商，在此要求上，任何偏差要 正式通知 SKF， 供方不应该生产样品， 直到 SKF1 认可此偏差。 初始样品 102初始样品质量控制计划，还有用于生产该零件 的任何资源和分承包商的目录， 一经要求， SKF1 应该能够得到， 供方控制计划” 103SKF 对初始样品的放行

16、不表示对该产品的认可， 这在下一节中叙述。 104直接原料直接原料 105根据产品类型，SKF 将提出特殊工作内容，要求 供应商来证明符合规格。 PPAP 报告 106这一程序的目的是给予产品的正式认可。PPAP 报告 107当 SKF 要求把使用特定的资源和分承包商作为 SKF 的规定， 供应商应该只能众规定处采购。 这、 并不解除供应商的义务，保证分承包的零件， 原料和服务的质量 PPAP 报告 1081）用于生产滚动零件的轴承钢材(例如坯料用 于钢管、棒料、线材等)应该总是在 SKF 使用前 或 SKF 的直接供应商使用前，得到 SKF 的认 可 、 ，此类钢材的认可通常要求提交样品和三 个性冶金性质评估。 PPAP 报告 1092）半成品和零件的认可PPAP 报告 110供方将应该适用以下程序中的一个来自 SKF 的 零件认可书： PPAP 报告 111 6 生 产件 的批 准程 序 （P 6 生 产件 的批 准程 序 （PP AP） SKF 零件供应商应该严格遵守国际标准 “生产件 认可程序”PPAP 的有效版本，第一节，由 AIAG 发布，除非在