质量管理手册国际结算暨外贸单证质量手册

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1、质量管理手册国际结算暨外贸单证质 量手册 质量管理手册国际结算暨外贸单证质 量手册 文件编号：LMJSSC-ISO9001-2007 黎明职业大学精品课程国际结算暨外贸单证黎明职业大学精品课程国际结算暨外贸单证 质量手册质量手册 版 本： 第 一 版 受控状态： 持 有 者： 分 发 号： 实施日期： 2007 年 1 月 1 日 （黎明职业大学版权所有，翻版必究！）（黎明职业大学版权所有，翻版必究！） 地 址：福建省泉州市丰泽区疏港路 邮编：362000 电 话：(0595)85314100,22900915 传真：(0595)22900160 目录目录 0.1 手册实施 令 . 1 0.2

2、 管理者代表任命书. .1 0.3 课程简介. .1 0.4 组织机构图 .2 0.5 质量管理体系职能分配表 .3 0.6 质量方针 .4 0.7 质量目标. .4 1 范围 . .6 2 引用标准 . .6 3 术语和定义 . .6 4.1 质量管理体系/总要求. .7 4.2.1 总则. . 7 4.2.2 质量手册. . .7 4.2.3 文件控制. 8 4.2.4 记录控制 . . 11 5.1 管理承诺. . .13 5.2 以顾客为关注焦点. . .14 5.3 质量方针. .14 5.4.1 质量目标的控制. . .15 5.4.2 质量管理体系策划. . .16 5.5.1

3、职责和权限和沟通. 17 5.5.2 管理者代表 19 5.5.3 内部沟通. . .19 5.6 管理评审 . .21 6.1 资源提供 .22 6.2 人力资源 . 23 6.3 基础设施 . .25 6.4 工作环境 . .26 7.1 产品实现策划 . . .26 7.2.1与产品有关的要求的确定. . 27 7.2.2与产品有关的要求的评审. 28 7.2.3 顾客沟通 . . .30 7.3 设计和开发. . 31 7.4 采购. . .31 7.5.1 教育服务提供过程的控制. . .34 7.5.2 教育服务提供过程的确认 . .39 7.5.3 标识和可追溯性 . . .40

4、 7.5.4 顾客财产 . .41 7.5.5 产品防护 . .42 7.6 监视和测量装置 . .44 8.1 测量、分析和改进/总则 . .44 8.2.1 顾客满意 . .44 8.2.2 内部审核 . .45 8.2.3 过程的监视和测量 . .48 8.2.4 产品的监视和测量 . .48 8.3 不合格品的控制 . 50 8.4 数据分析 . .51 8.5.1 改进/持续改进. 52 8.5.2 纠正措施 . .53 8.5.3 预防措施 . .54 0.1 质量手册实施令0.1 质量手册实施令 本项目组依据 ISO9001： 2000 质量管理体系-要求，结合实际，编制本质量手

5、册，它适用于本项 目组精品课程国际结算暨外贸单证精品课程建设项目（以下简称本项目）的质量管理，本 质量手册是该课程质量管理纲领性和法规性文件，并有程序文件和作业指导等文件作为相关支持性 文件。 本质量手册表述了本项目组精品课程国际结算暨外贸单证正在运行中的以顾客为关注 焦点的质量管理体系。它规定了本课程建设的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职 责和相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效 控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量管理体 系运行的充分性、有效性和适宜性。 本质量手册由国际结算暨外贸单证精

6、品课程项目小组（以下简称项目组）起草，管理 者代表审核，主管副校长批准发布，于 2007 年 1 月 1 日开始实施。项目小组全体成员必须以本手册 和相关支持性文件来规范和协调本课程建设的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本课程 质量方针和目标的实现。本项目组其它文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供 质量保证声明和第三方审核使用。 主管副校长：洪申我 2007 年 1 月 1 日 0.2 管理者代表任命书0.2 管理者代表任命书 为确保本项目组精品课程国际结算暨外贸单证质量管理体系能持续、有效地运行，兹 任命庄碧蓉同志为管理者代表，全面负责本课程建设的质量工作,管理者代表

7、的职责及权限如下： 1.负责按本课程建设质量方针和 ISO9001：2000 标准要求，确保建立、实施和保持 并持续改进质量管理体系的过程。 2负责组织制定本课程建设年度质量目标和实施计划，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各 项目年度质量目标和实施计划完成情况。 3定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 4.负责组织本课程内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系运行报告等。 5负责与本课程质量管理体系有关事宜的对外联络； 6负责履行本手册中规定由管理者代表承担的其它职责。 主管副校长： 洪申我 2007 年 1 月 1 日 0.3 国际结算

8、暨外贸单证课程简介0.3 国际结算暨外贸单证课程简介 国际结算暨外贸单证是一门以国际金融、国际贸易和商业银行学为基础而形成的交叉 学科，主要包括三方面内容，即国际结算工具、国际结算方式和国际结算单据。在实务中，作为一 项重要的银行中介业务，从它产生之日起，就以服务国际贸易为宗旨，并形成许多规范的做法和国 际惯例。这赋予本学科很强的应用性特征，教会学生正确而规范地掌握这些习惯做法和国际惯例是 建设国际结算暨外贸单证精品课程的出发点和归宿所在。 在本项目组国际结算的受课对象主要有两类：一是金融管理专业的学生，侧重从银行业务 角度学习，故称国际结算关注的重点是：银行业务流程和各类单证的审核和处理。二

9、是国际商 务专业、外贸英语专业、涉外秘书专业的学生，侧重从商务角度学习，故称外贸单证 ，关注的重 点是：贸易业务流程和各类单证的制作和处理。虽然名称不同，教学角度不同，但核心知识和核心 技能是完全一样的，即选择适宜的国际结算方式，通过合格的国际结算工具和国际结算单据顺利清 算国际间债权债务关系。 0.4 国际结算暨外贸单证精品课程组织机构图0.4 国际结算暨外贸单证精品课程组织机构图 0.5 质量管理体系职能分配图0.5 质量管理体系职能分配图 质量管理体系要求 主管 副校长 教务处 管理者代 表 督导组 课程 负责人 任课 教师 资料 管理员 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管

10、理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系的策划 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1产品要求的识别 7.2.2产品要求的评审 副校长 项目组 任 课 教 师 注：“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人；“”表示分管领导。 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1生产和服务提供 7.5.2生产和服务提供的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满

11、意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 0.6 质量方针0.6 质量方针 质量方针是本课程质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本课程的质量方针： 立主人翁志 一技一能 正确实用立主人翁志 一技一能 正确实用 创精品课程 持之以恒 满意教学创精品课程 持之以恒 满意教学 其内涵： 立主人翁志：立主人翁志： 项目组全体员工（教师团队和教学管理部门）要以主人翁的工作态度，全身心地投入到全过程 的控制之中，认认真真做好本职工作，使教学质量管理体系在本岗位上顺利运行。 一技一能 实用正确

12、：一技一能 实用正确： 对教学质量所作的保证。通过科学严谨的教学管理，耐心细致的传道授业，使学生正确掌握国际结 算实用技能，实现岗位适应零距离。 创精品课程：创精品课程： 这是本课程建设孜孜以求的目标， 不仅要让本课程实用的教学内容、 有效的教学手段和科学的 教学管理方法成为本校品牌的核心内容之一， 在用人单位中、 在学生心目中得到广泛的认同和称赞， 也要努力创造条件争取使本项目组国际结算暨外贸单证进入福建省乃至全国精品课程行列。 持之以恒 满意教学：持之以恒 满意教学： 要求全体员工牢固树立学生第一的思想， 始终如一地对教学质量负责， 为社会培养满意的国际 结算实用性人才。 主管副校长：洪申

13、我 2007 年 1 月 1 日 0.7 质量目标0.7 质量目标 为贯彻质量方针， 提高本课程质量管理体系的充分性、 有效性和适宜性， 本课程的质量目标如下 ： 1每年授课时，85%以上学生能熟练而正确地掌握国际结算实务技能。即： 1每年授课时，85%以上学生能熟练而正确地掌握国际结算实务技能。即： （1）熟悉外贸业务流程：要求能在 15 分钟内熟练而正确画出任一种结算方式（常用的）的结算流 程 ； 能熟练且正确操作“金融结算实务模拟软件” 、 “电子商务-外贸流程模拟软件” （当安排 1 周 的单独实训课时） ； （2）正确快速核算费用：15 分钟内精确计算出口相关费用，包括 FOB、CF

14、R、CIF 之间价格换算、 出口换汇成本、出口运费核算、保险费核算、佣金核算； （3）规范完整正确缮制出口合同：20 分钟内根据谈判信息缮制出一份英文出口合同； （4）正确处理信用证 ： 根据出口合同和UCP600 ，在 30 分钟内读懂英文信用证，认真审核，找出 明显的不符点和软条款，并正确修改； （5）正确美观简洁缮制全套出口单据：根据信用证和相关资料，在 45 分钟内缮制全套出口单据； （6）每期单证员资格考试一次通过率 90%以上。 2. 建设一支熟练掌握国际结算理论知识和实用技能，教学态度认真耐心富有创新精神的教师队伍。2. 建设一支熟练掌握国际结算理论知识和实用技能，教学态度认真耐

15、心富有创新精神的教师队伍。 （1）2009 年底前，项目组全体任课教师均取得全国国际商务单证员职业资格证书，精品课程任课 教师均于任课年度内（或之前）取得全国国际商务单证员职业资格证书； （2）每学期国际结算或外贸单证课程的教学评价中，教务处组织的教学评价成绩均在 85 分以上，督导组实施的教学评价成绩均在良好以上（含良好） 。 3. 建成科学规范并持续改进的教学管理和保障体系。 建成科学规范并持续改进的教学管理和保障体系。 （1） “以学生熟练掌握技能、用人单位满意学生能力”为目标的教学质量管理目标成为全体参与人 员的共识； （2）全程的教学质量控制过程 ： 包括课程内容和教学手段设计、任课教师选拔和培养、统一协调的 教学过程（统一备课、统一进度、统一考卷、教考分离、 ） 、多种形式的教学考评手段； （3）2007 年获得权威的 ISO9000 质量管理体系认证机构的认证。 为此，本项目各相关职能部门必须完成如下质量目标:为此，本项目各相关职能部门必须完成如下质量目标: 管理者代表： （1）确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保每年顺利通过第三方审核,审核提出的 不合格纠正措施 100%整改到位，并