采购管理 采购验收指导手册

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1、采购管理 采购验收指导手册采购管理 采购验收指导手册 北京俏江南有限公司北京俏江南有限公司 食材采购标准手册食材采购标准手册 依据现行国家，行业标准及其卫生标准制订 受控状态： 受控于： 文件号： 版本号： 编制： 审批： 一.指导方针： 针对所采购产品的产品质量，产品等级判定，各等级产品定价，产品验收，供应商审核等制定的采购作业指导 手册。 二.指导目标: 制定俏江南的采购标准，并遵循标准中的质量要求，等级判定标准，产品验收，原材料采购要求，供应商审核， 文件审核要求，达到公司产品质量目标。 三.指导内容： 1.产品的分类要求： 根据相应的国家标准，行业标准等标准要求，明确所采购的产品所属类

2、别，以便判断适合采购的产品种类和各种 类产品价格定位。 2.产品的质量等级约束: 2.1 质量等级判定 根据标准中的对各项常规指标控制要求，制定出本公司可以接受使用的产品等级，并明确出各等级本公司所规 定的验收标准。 2.2 根据等级区别制定产品采购单价范围。 3.产品的验收标准 根据标准的要求进行合格验收，等级验收。包括重点检查具有否决全项目，以及可作为降级依据项目等。 4.对采购合同的要求： 根据标准中的要求，制定采购合同的约束性条文，并且明确出各方责任，义务。以及后续产品出现问题的解决办法。 5.对产品的文件审核 根据标准的要求，进行供应商文件审核。包括厂家资质，生产手续，相关认证，检测

3、报告等。 6.产品的采购指导指标表 简化的指导方针，以表格形式列举出各产品采购标准，以速查形式方便使用。 7.产品验收控制追溯 以记录形式，进行产品验收。建立产品采购追溯，做好俏江南产品追溯源头。 四.具体内容 1. 杂粮类 1.1 大米的采购指导 大米原料采购所依据的产品标准 原材料大米产品原料，应符合国家 GB1354 号标准中所约束的内容。其中： 大米的分类要求：应根据本公司销售对象的要求，以及市场的需求制定所采购的大米的种类。例如面对北方市 场，应选择粳米；南方市场应选择籼米；其中以东北产区粳米尤佳。 大米的质量标准要求 （1）标准要求的大米质量等级共计四级，分别是-特级，一级，二级，

4、三级。 具体要求如下： （2）本公司要求，所采购的大米合格等级为二级及以上，可以作为混合原料使用；且应按照采购约定的二级产品 定价。其中作为单品生产销售的，质量等级必须达到标准一级及以上，方可采购并生产使用。 （3）本公司对大米的原料采购验收，无论级别鉴定如何，其水分含量都应达到 14%以内，与国家标准一致，以便生 产储藏使用。并且水分的验收为每批次必检项目，其作为大米采购的重点监控项目。不合格直接决绝收货。 （4）本公司所采购的大米，其杂质率，碎米率，气味应符合上述规定的标准，并作为每批次原料验收标准。不合 格根据等级要求做降级处理。 （5）对于产品虫蛀率，本公司要求目测不能检出。本项目亦作

5、为产品是否接收重点检查项目。不合格直接决绝收 货。 （6）其他标准要求本公司每年组织进行供应商审核时进行第三方检验。不合格的应对本公司之前所采购的并已经 生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的损失决定。 作为有机大米采购的要求 如果作为原材料采购，则其相关标准应符合对应的有机标准，如：作为中国原材料，应符合 GB19630 相关规定， 并经过 AS 授权的认证机构认证通过；如果作为其他国家原材料，则应符合该国家的原材料法令法规，并经过合法 授权的认证机构认证通过。其中： （1）应审核所采购的供应商的有效期内有机报告。并检查其所供原料是否为有机证书对应产品。如果有必

6、要，则 应该让厂家提供“有机销售证书”。 （2）即便作为原材料采购，也应该符合上述标准中要求中的规定。 （3）作为原材料，其外包装应明确产品的品名信息等，且其运输，包装保护应做到保证其有机性。否则拒绝作为 原材料验收。 （4）常规验收项目同上述标准 （5）有机性理化检验，本公司有权在每年不定期进行的供应商审核中，委托第三方进行检验，如果有不合格，应 对本公司之前所采购的并已经生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的 损失决定。 作为原材料产品原料采购所应约束的文件审核项目 （1）采购产品之厂家，必须是具有合法经营，销售，流通的合法单位。 （2）采购厂家之产品，必须具

7、备该产品类别的合法生产，加工手续。且必须提供相应有效期内之证件。 （3）厂家有义务提供该产品同批次或同产季的全项检测报告。 （4）作为原材料采购的，则应出具其产品有效期内的合法的有效地证书报告。 采购合同中的约定 （1）本公司的产品采购合同，在质量要求中应明确规定出上述标准中的指标和要求。 （2）本公司采购合同中，在责任约定中，应明确规定出本标准中对产品降级处理，拒收处理，要求赔偿处理的条 文要求，并做出明确的赔偿的规定。 （3）采购合同应明确出约定采购产品的等级要求，且注明上述等级中的具体要求和各等级价格范围，以便能按产 品具体情况进行价格定位。 （4）采购合同中，应明确出各方权利义务；按照

8、本标准中约定出本公司对于产品等级，质量的确认权利；明确出 造成各方损失所应承担的责任。 1.2 糙米的采购指导 糙米原料的采购所依据的产品标准 原材料糙米产品原料，应符合国家 GB/T18810 号标准所约束的内容。其中： 糙米的分类要求：应根据本公司销售对象的要求，以及市场的需求制定所采购的大米的种类。例如面对北方市 场，应选择粳米；南方市场应选择籼米；其中以东北产区粳米尤佳。 糙米质量标准要求 （1）标准要求各类糙米质量等级均分为五个等级，以三等为中等，低于五等为等外糙米。 具体要求如下： (2)本公司要求，所采购糙米的合格等级为三级以上，可以用作混合原料的使用；并且按照采购约定的三级产品

9、定 价。其中作为单品生产销售的，质量等级要求达到二级及以上，方可采购并生产使用。并按照相应等级定价。 （3）本公司对糙米的原料采购验收，无论级别鉴定如何，其中水分含量都应在 14%以内，以便生产储藏使用。并且 水分的验收为每批次必检项目，其作为糙米采购的重点监控项目。不合格的拒绝收货。 （4）本公司所采购的糙米的容量、整精米率、杂质率、不完善率、稻谷粒、黄粒米、色泽、气味等都应符合上表 规定的标准。并作为每批次原料的验收标准。不合格者按照采购约定做降级处理或拒绝收货。并按照相应等 级定价。 （5）对于产品的虫蛀率，本公司要求目测不能检出。本项目亦作为产品是否接收重点检查项目。不合格直接决绝 收

10、货。 （6）本公司对标准中霉变粒的要求为禁止检出。目测发现霉变粒视为不合格产品。 （7）其他标准要求的理化指标，本公司每年组织进行供应商审核时进行第三方检验。不合格的应对本公司之前所 采购的并已经生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的损失决定。 作为有机糙米的采购要求 如果作为原材料采购，则其相关标准应符合对应的有机标准，如果作为中国原材料，应符合 GB19630 相关规 定，并经过 AS 授权的认证机构认证通过；如果作为其他国家原材料，则应符合该国家的原材料法令法规，并经 过合法授权的认证机构认证通过。具体要求如下： （1）应审核所采购的供应商的有效期内有机报告

11、。并检查其所供原料是否为有机证书对应产品。如果有必要，则 应该让厂家提供“有机销售证书”。 （2）即便作为原材料采购，也应该符合上述标准中要求中的规定 （3）作为原材料，其外包装应明确产品的品名信息等，且其运输，包装保护应做到保证其有机性。否则拒绝作为 原材料验收。 （4）常规验收项目同上述标准 （5）有机性理化检验，本公司有权在每年不定期进行的供应商审核中，委托第三方进行检验，如果有不合格，应 对本公司之前所采购的并已经生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的 损失决定。 作为原材料产品原料采购所应约束的文件审核项目 （1）采购产品之厂家，必须是具有合法经营，销售

12、，流通的合法单位。 （2）采购厂家之产品，必须具备该产品类别的合法生产，加工手续。且必须提供相应有效期内之证件。 （3）厂家有义务提供该产品同批次或同产季的全项检测报告。 （4）作为原材料采购的，则应出具其产品有效期内的合法的有效的证书报告。 采购合同中的约定 （1）本公司的产品采购合同，在质量要求中应明确规定出上述标准中的指标和要求。 （2）本公司采购合同中，在责任约定中，应明确规定出本标准中对产品降级处理，拒收处理，要求赔偿处理的条 文要求，并做出明确的赔偿规定。 （3）采购合同应明确约定出采购产品的等级要求，且注明上述等级中的具体要求和各等级价格范围，以便能按产 品具体情况进行价格定位和

13、验收。 （4）采购合同中，应明确出各方权利义务；按照本标准中约定出本公司对于产品等级，质量的确认权利；明确出 造成各方损失所应承担的责任。 1.3 大麦的采购指导 大麦原料采购所依据的产品标准 原材料大麦产品及原料，应符合 NY/T891 号标准中所约束的内容。其中 大麦的分类要求:根据本公司销售对象的要求， 以及市场的需求制定所采购的麦的种类 （啤酒大麦和食用大麦） ， 一般采用食用大麦。 大麦的质量标准要求： （1）具体要求如下： （2）本公司要求，所采购大麦合格等级为各项理化指标略严格于农业标准。并且按照采购采购约定的产品定价。 质量等级达到各项指标的方可采购并生产使用。 （3）本公司对

14、大麦的原料采购验收，其水分含量应达到 14%以内，不合格者拒绝收货。 （4）本公司所采购的大麦，其杂质率、破损率等应符合上述规定的标准，并作为每批次原料验收标准。其中杂质 率要求1%。超标极为不合格。 （5）对于产品虫蛀率，本公司要求目测不能检出。本项目亦作为产品是否接收重点检查项目。不合格直接决绝收 货。 （6）其他的标准要求，本公司每年组织进行供应商审核时进行第三方检验。不合格的应对本公司之前所采购的并 已经生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的损失决定。 作为有机大麦采购的要求 如果作为原材料采购，则其相关标准应符合对应的有机标准，如 ： 作为中国原材料，应

15、符合 GB19630 相关规定， 并经过 AS 授权的认证机构认证通过；如果作为其他国家原材料，则应符合该国家的原材料法令法规，并经过合法 授权的认证机构认证通过。其中： （1）应审核所采购的供应商的有效期内有机报告。并检查其所供原料是否为有机证书对应产品。如果有必要，则 应该让厂家提供“有机销售证书”。 （2）即便作为原材料采购，也应该符合上述标准中要求中的规定 （3）作为原材料，其外包装应明确产品的品名信息等，且其运输，包装保护应做到保证其有机性。否则拒绝作为 原材料验收。 （4）常规验收项目同上述标准 （5）有机性理化检验，本公司有权在每年不定期进行的供应商审核中，委托第三方进行检验，如

16、果有不合格，应 对本公司之前所采购的并已经生产销售的无法退货的产品做出赔偿。具体赔偿额度视产品采购数量和造成的 损失决定。 作为原材料产品原料采购所应约束的文件审核项目 （1）采购产品之厂家，必须是具有合法经营，销售，流通的合法单位。 （2）采购厂家之产品，必须具备该产品类别的合法生产，加工手续。且必须提供相应有效期内之证件。 （3）厂家有义务提供该产品同批次或同产季的全项检测报告。 （4）作为原材料采购的，则应出具其产品有效期内的合法的有效地证书报告。 采购合同中的约定 （1）本公司的产品采购合同，在质量要求中应明确规定出上述标准中的指标和要求。 （2）本公司采购合同中，在责任约定中，应明确规定出本标准中对产品降级处理，拒收处理，要求赔偿处理的条 文要求，并做出明确的赔偿的规定。 （3）采购合同应明确出约定采购产品的等级要求，且注明上述等级中的具体要求和各等级价格范围，以便能按产 品具体情况进行价格定位。 （4）采购合同中，应明确出各方权利义务；按照本标准中约定出本公司对于产品等级，质量的确认权利；明确出 造成各方损失所应承担的责任。 1.4 黑米的采购指导 黑米