项目管理 土地托管项目可研

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1、项目管理 土地托管项目可研项目管理 土地托管项目可研 某某农业投资开发有限公 司土地托管项目 可行性研究报告 目录 第 1 章第 1 章总论 1 1 1.1 项目实施单位基本情况 1 1.1.1 概况 1 1.1.2 法定代表人基本情况 1 1.1.3 经营情况 2 1.1.4 财务状况 2 1.2 项目概况 2 1.3 投资结构及资金来源 3 1.4 项目效益 3 1.5 申报书编制依据 4 第 2 章第 2 章项目背景及必要性 7 7 2.1 项目建设背景 7 2.1.1 区域经济概况背景 7 2.1.2 政策背景 8 2.1.3 土地托管模式 9 2.2 项目建设的必要性 10 2.2.

2、1 项目的建设有助于扩宽当地农民增收渠道 10 2.2.2 有利于解决谁来种地的难题，创新了农业经营方式 11 2.2.3 实现了土地规模经营，有利于促进现代农业发展 11 2.2.4 解决了外出务工农民的后顾之忧，促进了农民增收 11 2.2.5 降低了农业生产成本，提髙了土地经营效益 12 2.2.6 项目的建设有利于企业自身的发展 12 第 3 章第 3 章建设条件 1313 3.1 项目区概况 13 3.1.1 项目区选择 13 3.1.2 建设地点选择 14 第 4 章第 4 章服务市场分析 2323 4.14.1 现状分析 23 第 5 章第 5 章建设方案 2828 5.1 建设

3、规划和布局 28 5.1.1 总体规划 28 5.1.2 项目布局 28 5.2 主要建设内容 30 5.2.1 为农服务中心设施建设内容 30 5.2.2 土地托管服务功能 31 5.2.3 土地托管面积和类型 32 5.2.4 土地托管统一服务内容 32 5.2.5 农民选择合适的方式托管土地 33 5.2.6 推进适度规模经营 34 5.2.7 保障合作社自身收益 34 5.3 主要技术指标（参数）35 5.4 项目运营模式 36 5.4.1 土地托管流程 36 5.5 设备方案 38 5.5.1 设备选型 38 5.6 建筑方案 39 5.6.1 主体工程 39 5.6.2 辅助及其他

4、配套工程 41 5.7 实施进度安排 42 第 6 章第 6 章环境影响与节能评价 4444 6.1 环境影响评价 44 6.1.1 主要污染源及污染物 44 6.1.2 环境保护与治理、节能措施 44 6.1.3 评价与审批 45 6.2 节能评价 45 6.2.1 项目综合能耗情况 45 6.2.2 能源供应保障情况 46 6.2.3 综合节能措施 46 第 7 章第 7 章项目组织与管理 4949 7.1 项目组织机构与职能划分 49 7.2 项目保障措施 51 7.3 项目管理模式 52 第 8 章第 8 章投资估算与资金来源 5353 8.1 投资估算依据 53 8.2 投资估算 5

5、3 8.2.1 项目总投资 53 8.3 资金来源 54 8.4 资金使用和管理 55 8.4.1 财政资金使用和管理 55 8.4.2 银行贷款的使用和管理 55 8.4.3 其它 55 第 9 章第 9 章财务评价 5656 9.1 财务评价依据 56 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 56 9.2.1 销售收入 56 9.2.2 销售税金及附加 56 9.3 总成本及经营成本估算 57 9.3.1 项目总成本估算：57 9.4 财务效益分析 58 9.4.1 盈利能力分析 58 9.5 不确定性分析 59 9.5.1 盈亏平衡分析 59 9.5.2 敏感性分析 60 9.6 财务评价

6、结论 62 第 10 章第 10 章社会效益分析 6363 10.1 促进为农服务体系构建、 提高土地利用效率及示范性分析 63 10.2 项目带动及辐射能力分析 63 10.2.1 项目申报单位对参与农户带动作用 63 10.2.2 辐射带动能力分析 64 1 第1章第1章 总论 1.1 项目实施单位基本情况1.1 项目实施单位基本情况 1.1.11.1.1 概况 概况 某某农业投资开发有限公司于2011年12月在某某市场监督 管理局登记成立， 注册资金 10 万元， 注册地址为某某振兴街 106 号，单位性质为有限责任公司，是某某供销合作社联合社控股成 立的农资龙头企业， 其中 ： 某某供

7、销合作社联合社出资 3.5 万元、 控股 35%，某某富源农业经济发展中心出资 3 万元、持股 30%， 某某禾源农资连锁有限公司出资 3.5 万元、持股 35%，2015 年 4 月变更为某某供销合作社联合社独资企业。 公司办公经营场所规 范使用“中国供销合 作社”标识，致力于化肥、农药、农膜、农机具等农业投资 开发的配送、销售、科技培训、新技术推广等系列化服务。公司 依托县联社下属21个基层供销社建立了21个乡镇驻地农资连锁 店、216 个农资经营网点，初步构建起农资经营服务体系。 1.1.21.1.2 法定代表人基本情况 法定代表人基本情况 某某农业投资开发有限公司法人，经理，兼任某 某

8、城区供销合作社理事会主任。该同志自 1981 年参加工作 以来一直从事供销合作社工作，践行服务三农的办社宗旨，主导 公司农资配送、 直供和农民培训， 建立起覆盖全县各乡镇 （街道） 的农资经营服务网络。在城区供销合作社，努力建设农产品、日 用品、农资等经营服务体系，积极搞好农业社会化服务，得到市 社、县社的多次表杨。没有破产、银行欠资或其他社会形象和诚 信问题。 1.1.31.1.3 经营情况 经营情况 某某新合作农资公司发挥龙头带动作用， 积极开展农资经营 服务体系建设，初步构建起县、乡（镇)、村连锁经营、联采直 供网络。一是开展连锁直供。在妹仲、王庄集、观城、城区、朝 城、俎店等乡镇发展利

9、新合作农资连锁店 21 处。连锁店统一使 用“中国供销总社标识、统一店容店貌、统一供应品种、统 一销售价格、统一科技服务。二是积极开展大田作物、基地所需 农资联采直供。 直供化肥 470 吨。 三是开展测土施肥、 农民培训、 农化服务。全系统共举办培训班 32 期，培训 5000 人次。2015 年，通过各单位积极努力，采取多种销售渠道，销售各类化肥 13.7 万吨、农药 480 吨，占全县农资总供应量 70%以上，有力地 促进了农业生产的发展。 1.1.41.1.4 财务状况 财务状况 2015 年度，某某新合作农资公司资产总额 679.5 万元、固 定资产净值 247 万元、 流动资产 4

10、32.5 万元、 负债总额 383 万元、 所有者权益 296.5 万元、 实收资本 10 万元、 销售收入 2120 万元、 净利润 66.5 万元。 1.2 项目概况1.2 项目概况 项目名称：某某农业投资开发有限公司土地托管项目 项目负责人： 实施地点 ： 以某某张渝回民镇驻地周边村庄的土地托管为主， 使用原张渝油棉加工厂国有划拨土地建设为农服务中心。 建设期限：建设期限：2016 年 9 月-2017 年 8 月 土地托管服务内容：智能配肥、农机服务、农资直供、统防 统治、农民培训等服务内容。 土地托管类型：半托型土地托管面积：5000 亩面向对象： 张渝镇辖区的农户 1.3 投资结构

11、及资金来源1.3 投资结构及资金来源 项目总投资 560.65 万元，其中建设投资 544.86 万元，流动 资金 15.79 万元。建设投资中，工程费用 525.29 万元，工程建 设其他费用 3.70 万元，预备费 15.87 万元。 资金来源：项目单位自筹 280.65 万元，申请中央财政资金 200.0 万元，地方财政配套资金 80.0 万元。 1.4 项目效益1.4 项目效益 (1)经济效益 项目实施后，为农服务中心每年经营收入 447.5 万元，利润 总额 95.5 万元，税后利润 71.6 万元，所得税 23.9 万元。项目 投资利润率 17.03%，税前财务内部收益率为 20.

12、16%,税后为 15.35%，税前财务净现值（i=8%)341.94 万元，税后 203.82 万 元；税前投资回收期 5.48 年，税后 6.54 年，经济效益明显。 (2)社会效益 土地托管采用了大规模、机械化作业，提髙了土地利用率， 搭建起了接受、吸纳先进实用科技成果的服务平台，使一家一户 分散 种植难以实现的规模化种植的潜在优势得到充分发挥。 同时， 集中采购种子、化肥、农药，实行机械化播种、喷药、收割、节 水灌溉等增收节支措施的综合配套应用， 大大提高了资源利用率 和劳动生产率。 (3)生态效益 本项目实施后，实行土地规模化经营和标准化种植管理，可 保护土壤肥力，特别是规模化、集约化

13、的农业生产能够极大地减 少资源浪费、更加起到了节能、节水的效果，促进农业可持续发 展，生态效益显著。 1.5 编制依据1.5 编制依据 (1)原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理 办法； (2)国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与 参数(第三版)； (3)中华人民共和国环境保护法 (4)建设项目环境保护管理办法 ； (5)中华人民共和国土地管理法; (6)建设工程质量管理条例; (7)某某国民经济和社会发展十三五规划纲要 (8)中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定 (中发201511 号) (9)为农服务中心建设管理暂行办法(渝供字201531 号） (10)中华

14、人民共和国农产品质量安全法 ； (11)国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范 及规定； (12)项目单位提供的有关基础资料和数据。 1.6 综合评价 某某新合作农资公司顺应国家农业产业结构调整的战略布 局和国家深化供销合作社综合改革的政策，新建为农服务中心， 推进土地托管， 把家庭分散经营与托管合作社统一服务的优势有 机结合起来，实现了土地、技术、科技、农资、劳动者和经营者 等生产要素的优化组合， 探索出了在坚持土地承包关系长久不变 的前提下，实现农业社会化经营的一条新路。通过对某某农业投 资开发有限公司土地 托管建设项目进行分析研究，得出如下评价结论： 1、项目符合国家产业政策和

15、当前农业产业结构调整的战略 布局， 符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业化发展战略 要求，是落实解决“三农”经济问题的有效途径。 2、项目建设目标明确，选址合理，建设规模和产品方案适 当；项目生产具有完全成熟的种植管理技术，当地有着良好的资 源依托条件，项目在技术、原料、市场方面可行。 3、项目实施后预计可实现年经营收入 447.5 万元，利润总 额95.5万元， 投资利润率17.03%， 税前财务内部收益率为20.16%， 税后为 15.35%,税前财务净现值（i=8%)341.94 万元，税后 203.82 万元； 税前投资回收期 5.48 年，税后 6.54 年。由以上指标可以看 出

16、，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗 风险能力，在经济方面可行性。 4、 项目的实施能够有效地推进某某张渝镇农业产业化进程， 确保农村经济发展和农民持续增收，有利促进农业结构调整，推 动产业化经营。 经考察论证认为， 项目经济效益、 社会效益和生态效益显著， 项目的实施是必要的、切实可行。 第2章第2章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景2.1 项目建设背景 2.1.12.1.1 区域经济概况背景 区域经济概况背景 某某位于山东省西部、黄河北岸，冀渝豫三省交界处，隶属 聊城市，2009 年列为山东省财政直管县，是全国闻名的农业生 产大县,国家级生态示范区、全国粮食生产先进县、国家级出口 农产品质量安全示范区、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、中国 小肉食鸡之乡、中国蔬菜第一县、全国食用菌生产先进县、中国 塑编城，山东省现代农业示范区。某某是重庆市内面积最大、人 口最多的县，总面积 1416 平方公里，耕地面积 140.6 万亩，辖 24 个镇（街道)，1154 个行政村，104 万人口。 某某张渝回族镇是全省 5 个少数民族乡镇之一， 位于某