质量管理手册年新版质量手册

《质量管理手册年新版质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册年新版质量手册（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、质量管理手册年新版质量手册质量管理手册年新版质量手册 中国重庆 电话：41480056 传真：41480056 目 录目 录 手册内容手册内容索引索引 1.质量手册封面第 1 页/1 页1.质量手册封面第 1 页/1 页 2.目录第 2 页/2 页2.目录第 2 页/2 页 3.颁布令第 3 页/3 页3.颁布令第 3 页/3 页 4.任命书第 4 页/4 页4.任命书第 4 页/4 页 5.CCC 质量手册说明第 5 页/5 页5.CCC 质量手册说明第 5 页/5 页 6.企业概况第 6 页/6 页6.企业概况第 6 页/6 页 7.公司质量保证体系结构图第 7 页/7 页7.公司质量保证

2、体系结构图第 7 页/7 页 8.公司职责与权限划分第 8 页/11 页8.公司职责与权限划分第 8 页/11 页 9.人力资源控制程序第 12 页/15 页9.人力资源控制程序第 12 页/15 页 10.文件控制程序第 16 页/20 页10.文件控制程序第 16 页/20 页 11.质量记录控制程序第 21 页/23 页11.质量记录控制程序第 21 页/23 页 12.采购（供方）控制程序第 24 页/31 页12.采购（供方）控制程序第 24 页/31 页 13.关键零部件和材料检验、验证控制程序第 32 页/34 页13.关键零部件和材料检验、验证控制程序第 32 页/34 页 1

3、4.生产过程控制程序第 35 页/36 页14.生产过程控制程序第 35 页/36 页 15.例行检验控制程序第 37 页/38 页15.例行检验控制程序第 37 页/38 页 16.确认检验控制程序第 39 页/40 页16.确认检验控制程序第 39 页/40 页 17.检验、试验仪器设备控制程序第 41 页/43 页17.检验、试验仪器设备控制程序第 41 页/43 页 18.不合格品控制程序第 44 页/47 页 19.纠正和预防措施控制程序第 48 页/49 页 18.不合格品控制程序第 44 页/47 页 19.纠正和预防措施控制程序第 48 页/49 页 20.内部质量审核程序第

4、50 页/55 页20.内部质量审核程序第 50 页/55 页 21.认证产品的一致性控制程序第 56 页/57 页21.认证产品的一致性控制程序第 56 页/57 页 22.CCC 认证标志的使用控制程序第 58 页/59 页22.CCC 认证标志的使用控制程序第 58 页/59 页 23.产品防护控制程序第 60 页/62 页23.产品防护控制程序第 60 页/62 页 24.24. 质量体系记录清单及职能分配表第 63 页/65 页质量体系记录清单及职能分配表第 63 页/65 页 共 65 页共 65 页 颁 布 令颁 布 令 质量是公司的生命和发展的基础。 本质量手册是依据强制性产品

5、认证工厂质量保证能力要求的要求， 结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。 本手册是公司质量管理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量体 系准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。 总经理： 年 月 日 任 命 书任 命 书 为了贯彻执行产品认证工厂质量保证能力要求 ，加强对质量体系运 作的领导，特任命 魏泽安 为我公司的质量保证负责人。 我公司质量保证负责人的职责是： 1确保质量体系中的过程得到建立和保持； 2向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进要求； 3在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4 就质量体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产 品符合认证标

6、准的要求； 5. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机 构确认，不加贴强制性认证标志。 总经理： 年 月 日 CCC 质量手册说明CCC 质量手册说明 1.范围 1.1 总则 本质量手册按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求 ，规定了本 公司的质量体系，描述了质量体系每一过程及相互的作用。 本质量手册适用于本公司生产控制过程、活动有关的所有部门与岗位， 其实现全过程的控制与管理，通过体系的有效运行和持续改进，证实本公 司有能力稳定地提供符合认证要求的与相应法律法规要求的产品。 2.引用标准 强制性产品认证工厂质量保证能

7、力要求 3.术语和定义 3.1 申请人： 申请产品认证注册的生产者； 3.2 持证人： 持有产品认证证书的生产者； 3.3 生产者（制造商）： 实施质量体系，控制认证产品生产的生产者。 3.4 生产厂/制造厂/加工厂（场）所： 指对认证产品进行最终装配和/或检验以及使用认证标志的地点。 企 业 概 况企 业 概 况 双友车辆覆盖件有限公司厂区位于重庆市璧山县丁家镇工业园区迎宾 大道 8 号（成渝高速路口右侧） ，距离重庆主城区 31 公里，交通便捷。厂 区占地面积一万平方米，建筑面积 6800 平方米，现在员工 100 余人，其中 各类专业技术人员占员工总数 30%。 公司现有主要设备：630

8、T 压机、500T 液压机、350T 液压机、压力点 焊机、气体保护焊机、涂装设备、磷化设备及车、钳、铣、刨、冲床等。 主要产品有长安汽车车门及各种工程机械覆盖件、汽车覆盖件、汽车车身 覆盖件、发动机仓门、驾驶室仓门、外壳、车门、大型工业设备外壳等。 现已达到年产长安 6350 车门 20 万套的生产规模，成为长安汽车集团指定 配套商，在同行业中有着卓越的信誉。 公司本着“质为本、信为先”的经营理念，以科学严格的企业管理和 诚信经营服务，追求卓越的产品质量。 公司地址：重庆市璧山县丁家镇工业园区迎宾大道 8 号（成渝高速路 口右侧） 电话：023-41480056 传真：023-4148005

9、6 公司质保体系结构图公司质保体系结构图 总经理 技 质 部 供 销 部 生 产 部 财 务 部 办 公 室 质量负责人 公司职责与权限划分公司职责与权限划分 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管 理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员 的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理为确保工厂过程满足工厂质量保证能力要求 ，指定质量负 责人建立和保持质量体系，确保提供满足要求所需的生产设备和生产环境， 创造适用于生产和保持认证产品一致性的各种条件，对公司内部各部门在 认证产品实现过程中的相关职责和特定岗位的人员职责进行规定。

10、具体如 下： 3 . 1 质量负责人 3.1.1确保建立和保持符合工厂质量保证能力要求的质量体系； 3.1.2向最高管理者报告质量体系的业绩， 尤其是认证产品一致性相关信息 ； 3.1.3就质量体系有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合 认证标准的要求； 3.1.4建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 3.1.5建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确 认，不加贴强制性认证标志。 32生产副总 3.2.1认真贯彻国家有关生产方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产 的管理工作。 3.2.2编制生产计划、审批外购外协计划 3.2.3牢固树立质量第一的观念

11、，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾 时，要确保产品的质量。 3.2.4定期向总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。 3.2.5负责参与合同评审。 3.2.6负责采购的控制 3.2.7负责产品服务的领导工作 3.3 办公室 3.3.1负责文件的管理 3.3.2负责质量记录的管理 3.3.3负责配合质量保证负责人实施本公司内审 3.3.4进行培训策划和实施 34总工程师 3.4.1负责各种技术标准的制订、收集、整理。 3.4.2负责解决产品实现过程中的技术问题。 3.4.3确保对产品的各项质量控制得到实施。 3.5 技质部 3.5.1采购物资的检验和验证； 3.5.2确定并实施过程检

12、验； 3.5.3例行检验和确认检验； 3.5.4检验试验仪器设备的管理控制； 3.5.5不合格品控制。 3.5.6负责收集新产品的市场信息，拟定新产品开发计划，组织实施新产品 调研，可行性分析、设计评审、验证，确认控制的全过程; 3.5.7负责解决各种技术问题，并对设计更改加以控制； 3.5.8负责组织编制各种技术、工艺文件，产品质量检验规范，作业指导书 等文件，监督工艺纪律的执行。 3.6生产部 3.6.1负责生产过程控制； 3.6.2生产设备的维护保养； 3.6.3组织产品的生产； 3.6.4产品的搬运、储存和包装； 3.6.5负责成品库的管理。 3.7供销部 3.7.1负责按标准的要求组

13、织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的 供方进行考核； 3.7.2 严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施，对所采购的 产品质量负责； 3.7.3负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证； 3.7.4严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒 收或代表公司向供方索赔； 3.7.5参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。 3.7.6负责签定采购合同 3.7.7负责接受顾客反馈意见的接收； 3.7.8负责物资采购和分承包方调查、评价； 3.7.9负责服务的实施和验证、报告。 3.8 检验员 3.8.1按照工艺文件和检验规程等要求实施检验；

14、3.8.2发现质量问题有权停止生产； 3.8.3按照标准要求实施例行检验。 3.9 内审员 3.9.1按照计划的安排实施内审，做好内审记录； 3.9.2跟踪发现的问题直至完满解决。 人力资源控制程序人力资源控制程序 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训 以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员， 必要时还包括供方的人员。 3 职责 31 办公室 3.1.1 负责编制各部门负责人的岗位职责书 ； 3.1.2 负责公司年度培训计划的制定及监督实施； 3.1.3 负责上岗基础教育； 3.1.4 负责组织对培训效果进行

15、评估； 32 各部门 3.2.1 编制本部门员工岗位工作人员任职要求 ； 3.2.2 负责本部门员工的岗位技能培训。 33 质量保证负责人 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求 。 34 总经理 批准公司年度培训计划， 批准部门负责人的 岗位工作人员任职要求 。 4 程序 41 人员安排 4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应 从教育、培训、技能和经历方面考虑； 4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求 ，报质量保证负 责人审批； 4.1.3 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求 ，报总经理审批 ； 4.1.4岗位工作人员任职要求经审批后

16、，作为办公室选择、招聘、安排 人员的主要根据。 42 培训、意识和能力 4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗 员工、 各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制 定并实施培训需求； 4.2.2 新员工培训 a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律 、质量安全和环保意识、相 关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内， 由办公室组织进行； b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容， 由所在部门负责人组织进行； c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安 全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进 行书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4 特殊工作人员培训 a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培 训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考