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1、 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 库存物资转储流程库存物资转储流程 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 2 页，共 7 页 版本控制版本控制 版本版本 更改日期更改日期 更改人更改人 更改内容更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君 创建文档 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 3 页，共 7 页 目录目录 1 库存物资转储流程库存物资转储流程.4 1.1 HYERP-M10-MM-05.04.01-库存物资转储流程库存物资转储流程.v1.0 . 4 1.2 系统流程图系统流程图. 5 1.3 系统流程图说明系统流程图说明. 6 附件：附件：. 7 ERP 试点
2、项目系统实施试点项目系统实施 第 4 页，共 7 页 1 库存物资转储流程库存物资转储流程 1.1 HYERP-M10-MM-05.04.01-库存物资转储流程库存物资转储流程.v1.0 流程适用范围流程适用范围：本流程适用于由华谊集团丙烯酸的库存物资转储业务，以保证库存物资转 储效率高，责任划分清晰。库存物资转储包括但不限于原料库存转储；原料库存转储为 成品/半成品库存；成品库存转储为原料库存；成品转储（包括本地和异地） 。 流程责任部门流程责任部门：仓储物流部门 流程概述流程概述：本流程是在确认转储的前提下进行物资调入调出的操作。物资调出库的仓管员 根据审核后的转储单进行实物出库操作，并更
3、新库存台账；物资调入库的仓管员根据审 核后的转储单进行实物入库操作，并更新库存台账。 流程所涉及的系统：流程所涉及的系统：SAP ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 5 页，共 7 页 1.2 系统流程图系统流程图 开始 提出转储申请 转储实物核对 入库并记账 结束 调入审核是 否通过 调出审核是 否通过 实物出库并记 账 是是 否 打印转储单， 双方签字确认 否 转储单 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 6 页，共 7 页 1.3 系统流程图说明系统流程图说明 序号序号 步骤步骤 步骤说明步骤说明 部门部门 岗位岗位 输入输入 文件文件 输出输出 文件文件 系统系统-
4、交易码交易码 关键绩关键绩 效指标效指标 开始 10 提出转储申请 调入部门/单位仓管员 根据库存情况， 创建转 储单 物资调入 部门/单位 需求人 员 20 调入审核是否通过 仓储主管审核调入是 否通过，如通过，则进 入步骤，如不通 过，则回到步骤 物资调入 部门/单位 需求部 门主管 30 调出审核是否通过 调出部门/单位仓储主 管审核调出是否通过， 如通过，则进入步骤 ， 如不通过， 则 回 到步骤 物资调出 部门/单位 调出部 门主管 40 实物出库并记账 调出部门/单位仓管员 按审核签字后的转储 单核对实物并出库核 对实物并出库 物资调出 部门/单位 调出库 仓管员 SAP-MI GO 50 转储实物核对入库 并记账 调出部门/单位仓管员 根据转储单进行发货 记账 物资调出 部门/单位 调入库 仓管员 SAP-MI GO 60 打印转储单，双方 签字确认 调入部门/单位仓管员 将转储实物核对后进 行入库 物资调入 部门/单位 调入库 仓管员 转储 单 SAP 结束 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 7 页，共 7 页 附件：附件： 转储单
