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1、 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 1 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流 程 HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流 程 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 2 页，共 7 页 版本控制版本控制 版本版本 更改日期更改日期 更改人更改人 更改内容更改内容 1.0 2012/6/20 郭祎程 创建文档 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 3 页，共 7 页 目录目录 1 流程编制说明流程编制说明.4 1.1 HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维
2、护流程销售合同维护流程.错误！未定义书签。 1.2 系统流程图系统流程图. 5 1.3 系统流程图说明系统流程图说明. 6 附件：合同执行跟踪表附件：合同执行跟踪表. 7 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 4 页，共 7 页 1 流程编制说明流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流程销售合同维护流程 流程适用范围 本流程适用于上海华谊集团各二级公司对销售类合同的管理，规范合同的签订、修改及履行， 并最大限度避免风险。 责任部门：责任部门：市场营销部 流程概述：流程概述：销售业务岗依据与客户的业务谈判结果起草或修改合同草案，并提交销售经理 进行
3、审核。期间销售经理需对合同的业务风险进行分析审核，审核通过后销售经理依据公 司合同管理条例，判断本合同是否需要提交至合同审批小组会签。合同审批小组针对本合 同进行分级会签。合同审核通过后，通过销售业务岗与客户签订合同，将合同正本备案， 并随时跟踪反馈合同执行情况。 此处的销售合同并非具体销售订单，指年度框架协议等与客户签订的文本。 合同审批小组成员包括总经理，财务总监，销售副总，法务部，财务经理，销售经理。 风险控制点说明：风险控制点说明： 1. 销售经理针对合同草案审核业务风险，主要包括合同的业务前景、业务利润、回款风 险。 2. 原则上每笔销售业务都必须签署销售合同，但销售经理可根据公司销
4、售管理制度，依 据自己授权范围决定较小额订单是否可以省略合同。 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 5 页，共 7 页 1.2 系统流程图系统流程图 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 6 页，共 7 页 1.3 系统流程图说明系统流程图说明 序序 号号 步骤步骤 步骤说明步骤说明 部门部门 岗位岗位 输入文输入文 件件 输出输出 文件文件 系统系统-交易交易 码码 风风 险险 控控 制制 点点 关键绩关键绩 效指标效指标 开始 销售业务岗与客 户业务谈判开 始。 10 依照与 客户谈 判结果 起草/ 修改合 同 销售业务岗依据 与客户的业务谈 判结果起草、修 改合同草案。
5、 市场营 销部 销售 业务 岗 合同 草案 合同谈 判效率 20 销售合 同审批 签字并 审核业 务风险 销售经理针对合 同信息进行审 批，并对业务前 景、业务利润等 业务风险进行审 核。 市场营 销部 销售 经理 合同草 案 风 险 控 制 点 1 30 销售合 同审批 是否通 过 销售经理对合同 的审核通过进入 步骤，否则 返回步骤。 市场营 销部 销售 经理 40 是否提 交至合 同审批 小组审 批 销售经理依据公 司合同管理条例 判断本合同是否 需要提交至合同 审批小组审核。 市场营 销部 销售 经理 50 是否提 交 是否提交合同审 批小组，是则进 入步骤，否 则进入步骤 。 市场营
6、 销部 销售 经理 60 合同审 批小组 分级会 签 合同审批小组对 合同进行分级会 签。 合 同 审 批小组 合 同 草 案 风 险 控 制 合 同 草 案 的 审 批效率 ERP 试点项目系统实施试点项目系统实施 第 7 页，共 7 页 序序 号号 步骤步骤 步骤说明步骤说明 部门部门 岗位岗位 输入文输入文 件件 输出输出 文件文件 系统系统-交易交易 码码 风风 险险 控控 制制 点点 关键绩关键绩 效指标效指标 点 2 70 审批是 否通过 会签通过则进入 步骤，否则 返回步骤。 合 同 审 批小组 80 与客户 签订合 同是否 通过 销售业务岗与客 户签订合同，完 成 则 进 入 步 骤 ，失败则进 入。 市 场 营 销部 销售 业务 岗 90 在系统 中新建 /修改 合同 销售业务岗将合 同输入系统。 市 场 营 销部 销售 业务 岗 合同新建： SAP-VA41 合同修改： SAP-VA42 100 跟踪并 反馈合 同执行 情况 销售业务岗依据 合同信息追踪合 同执行情况并及 时反馈。 市 场 营 销部 销售 业务 岗 合同 执行 跟踪 表 客 户 合 同 执 行 率 结束 合同签订完毕， 销售业务岗随时 反馈合同执行情 况，流程结束。 附件：附件： 合同执行跟踪表 Microsoft Office Excel Worksheet
