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1、天津国投津能发电有限公司 调试文件包管理程序1 总则1.1 为了实现“高水平达 标投产，确保电力行业优质工程， 创建国家（级）优质工程（鲁班奖）”的建设 目标，对在建机组调试过程进行规范化管理， 对调试过程进行分阶段准入条件确认签证，保证各个阶段现场条件满足试运要求，确保各阶段工程质量及交接过程规范、受控，提高工程管理水平，做到职责明确，流程清晰，特制定调试文件包管理程序。1.2 本程序适用于天津国投津能发电有限公司天津北疆发电厂工程的调试文件包交接管理。1.3 本程序编制依据：火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 年版)火电机组达标投产考核标准（2004 年版）全国电力建设优质
2、工程评选办法(2004 年版)火电工程启动调试工作规定调试工程合同施工承包合同2 管理职责与分工2.1 程序监督实施及完善负责人天津国投津能发电有限公司主管领导是本程序负责人，负责全面制定、实施及贯彻本程序,其具体职责如下：2.1.1 确保按照基建管理系统的规定开展基建工作；2.1.2 确保本程序执行人知悉本身的职责并贯彻执行；2.1.3 指定专人维护程序，确保本程序获得充分利用和具有成效；2.1.4 监督执行各项获批准的方案，包括本程序的改进；2.1.5 审核本程序的升版与改进；2.1.6 确保推行所需的培训；2.1.7 妥善管理评估结果，并向有关的管理层汇报；12.1.8 为实施本程序分配
3、和维持所需的资源。2.2 程序监督实施及完善执行人天津国投津能发电有限公司所属部门主管领导是本程序执行人，负责全面贯彻落实本程序,其具体职责如下： 2.2.1 按照基建管理系统的规定，推行、实施本程序；2.2.2 管理本程序的文件；2.2.3 检查公司执行本程序的实际情况，提出修订和完善本程序的报告；2.2.4 向本程序监督实施及完善负责人提出升版与改进建议；2.2.5 指导、协助有关单位/部门依据本程序开展调试文件包编制工作；2.2.6 负责 根据统计 情况，组织综合原因分析，找出规律，制订可行措施加以改善，指导下一阶段调试文件包编制管理工作；2.2.7 提供适当的培训指导；2.2.8 确保
4、本程序获得充分利用和具有成效。2.3 工程部2.3.1 负责调试文件包的审核, 对不符合程序的项目提出整改意见，对安全、质量、技术部分审核负责；2.3.2 负责监督调试单 位与施工监理单位，确保本程序 获得充分利用和有效进行；2.3.3 检查公司执行本程序的实际情况，提出修订和完善本程序的报告；2.3.4 向程序执行人提出程序升版与改进建议；2.3.5 指导、协助调试单位依据本程序开展调试文件包编制工作；2.3.6 对调试 文件包 编制、使用过程中出现 的问题进行统计、分析，找出 规律，制订可行措施加以改善，指导下一阶段调试文件包编制管理工作；2.3.7 提供适当的培训指导；2.3.8 依据国
5、家及电力行业标准、 规范及合同文件要求，严格执行调试文件包签证工作。2.4 施工监理单位2.4.1 负责调试文件包的审核, 对不符合程序的项目提出整改意见，对安全、质量、技术部分审核负责；22.4.2 负责监督调试单位，确保本程序获得充分利用和有效进行；2.4.3 对调试 文件包 编制、使用过程中出现 的问题进行统计、分析，找出 规律，制订可行措施加以改善，提出修订和完善本程序的报告；2.4.4 向程序执行人提出程序升版与改进建议；2.4.5 指导、 协助调试单 位与安装施工单位依据本程序开展调试文件包编制工作；2.4.6 依据国家及电力行业标准、 规范及合同文件要求，严格执行调试文件包签证工
6、作。2.5 安装/调试单位2.2.1 依据国家及电力行业标准、规范及合同文件，编写调试文件包；2.2.2 对有关调试文件包审核部门的整改意见,必须无条件采纳并重新修改调试文件包内容；2.2.3 依据国家及电力行业标准、 规范及合同文件要求，严格执行调试文件包签证工作。2.6 生产部门2.6.1 积极参与调试文件包的编制及审核工作；2.6.2 依据国家及电力行业标准、规范及合同文件要求，严格执行调试文件包签证工作。3 管理内容与要求3.1 调试工程在单机试运、分系 统调整试运、整套启动试运开始前设置文件包控制点。各单位必须执行文件包交接管理程序，未按文件包管理程序封闭的项目，下一步工作项目单位不
7、得开展进一步工作。3.2 单机试运文件包是设备由安装阶段进入单机试运阶段的准入条件，应涵盖以下内容：（1）经批准的试运方案或措施（施工单位提供）；（2）已完成的设备及系统的静态验收签证表（施工单位提供）；（3）已会签的新设备分部试运申请单（施工单位提供）；（4）单机试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单（施工单位提供）；3（5）试转范围流程图或系统图（施工单位提供）；（6）电气、热工保护投入状态确认表（施工单位提供）；（7）有关质量计划闭环（施工单位提供）；（8）润滑油品质报告（施工单位提供）；（9）人员已交底并到位（施工单位提供）；（10）与该单机试转相关的单体及各调试验收签证单（施工单
8、位提供）；（11）设计变更、变更设计、缺陷已封闭（施工单位提供）；（12）电机电气保护调试并确认（施工单位提供）；单机试运文件包签证单见附录 1，单机试运文件包管理流程见附录 2。3.3 分系统试运文件包是设备由单机试运阶段进入分系统调试阶段的准入条件，应涵盖下述内容：（1）已完成的单机试转质量检验及评定签证单（施工单位提供）；（2）已完成的新设备分部试运行前静态检查表（施工单位提供）；（3）所有与之相关设计变更、变更设计及缺陷已封闭（施工单位提供）；（4）未完项目清单及安排（施工单位提供）；（5）经批准的试运措施（调试单位提供）；（6）热工保护投入状态确认表（调试单位提供）；（7）分系统试转
9、技术记录表格和试转质量检验及评定签证单（调试单位提供）；（8）有关质量计划闭环（调试单位提供）；（9）热工逻辑回路已确认、定值已确认（调试单位提供）；（10）电气逻辑回路已确认、定值已确认（调试单位提供）；（11）试运分系统系统图（用边线圈出）（调试单位提供）。分系统试运文件包签证单见附录 3，分系统试运文件包管理流程见附录 4。3.4 整套启动文件包是设备由分系统调试阶段进入整套启动阶段的准入条件，应涵盖下述内容：（1）已完成的分系统试运质量检验及评定签证单（调试单位提供）；（2）已完成的新设备整套试运行前静态检查表（调试单位提供）；4（3）未完项目清单及安排（调试单位提供）；（4）经批准的
10、整套试运措施（调试单位提供）；（5）热工保护投入状态确认表（调试单位提供）；（6）整套试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单（调试单位提供）；（7）有关质量计划闭环（调试单位提供）；（8）热工逻辑回路已确认、定值已确认（调试单位提供）；（9）电气逻辑回路已确认、定值已确认（调试单位提供）；整套试运文件包签证单见附录 5，整套试运文件包管理流程附录 6。4 检查与考核4.1 本办法一经发布生效，有关各方都必 须严格遵照执行，被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。4.2 各部门都必须按本 办法的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到本办法规定的要求，并接受有关部门的检查和考
11、核。5 附则 5.1 本制度由项目工程技术部解释。 5.2 本制度自下发之日起执行。 附录: 本程序有 7 个附录附录 1 单机试运前文件包签证单附录 2 单机试运文件包管理流程附录 3 分系统试运前文件包签证单（调试单位）附录 4 分系统试运文件包管理流程附录 5 整套启动前文件包签证单（调试单位）附录 6 整套系统试运文件包管理流程附录 7 调试文件包管理程序检查/评价表5附录 1 单机试运前文件包签证单签证内容（可加附表） 条件满足情况 备注1234567必要条件81234相关条件5施工单位自查情况 自查人: 年 月 日施工单位审核: 批准： 年 月 日 调试单位审核: 批准： 年 月
12、日监理单位审核: 批准： 年 月 日设备维护部审核: 批准： 年 月 日发电部审核: 批准： 年 月 日审批意见工程部审核: 批准： 年 月 日工程编号： 系统(设备)名称： 说明：1、本表一式五份,施工单位、调试单位、监理单位、工程部及文件中心各一份。 2、380V 及以下电机,审核、批准至监理单位。3、施工单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。调试文件包管理程序6附录 2单机试运文件包管理流程施工单位策划文件包按要求开展工作组织签证验收、签证施工监理审核工程部确认文件包的封闭签证发电部确认单机试运缺陷 按缺陷处理程序执行有无7附录 3分系统试运前文件包签证单（调试单位）工程编号： 专业
13、/系统(设备)名称： 签证内容（可加附表） 条件满足情况 备注1234567必备条件81234相关条件5调试单位自查情况自查人: 年 月 日施工单位审核: 批准： 年 月 日调试单位审核: 批准： 年 月 日监理单位审核: 批准： 年 月 日设备维护部审核: 批准： 年 月 日发电部审核: 批准： 年 月 日审批意见工程部审核: 批准： 年 月 日说明：1、本表一式五份,施工单位、调试单位、监理单位、工程部及文件中心各一份。2、施工单位、调试单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。8附录 4分系统文件包管理流程分系统调试缺陷 按缺陷处理程序执行调试单位按要求组织签证（必备条件、下步计划文件）
14、调试监理、工程部、发电部审核，文件包封闭签证整套启动验收、签证代保管调试单位策划文件包有无9附录 5整套启动前文件包签证单工程编号： 专业/系统(设备)名称： 签证内容（可加附表） 条件满足情况 备注1234567必备条件81234相关条件5调试单位自查情况 自查人: 年 月 日施工单位审核: 批准： 年 月 日调试单位审核: 批准： 年 月 日监理单位审核: 批准： 年 月 日设备维护部审核: 批准： 年 月 日发电部审核: 批准： 年 月 日审批意见工程部审核: 批准： 年 月 日说明：1、本表一式五份,施工单位、调试单位、监理单位、工程部及文件中心各一份。2、施工单位、调试单位、监理单位、工程部审核由安监人员及专业人员共同审核确认。10附录 6整套试
