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1、1 综合管理部绩效考核指标综合管理部绩效考核指标 类别指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者说明 行政费用的预 算编制与执行 质量 5%预算编制计划年度 公 司 领 导 考核公司行政费用编制 是否客观，对发生的行 政费用是否做到严格审 核并采取控制措施，对 超支部分是否及时有效 分析，以做到降低公司 行政费用的目的。 财务 指标 公司资产管理 的质量 5%财务部年度 公 司 领 导 考核公司资产的实物数 量和账面数量的一致 性，防止公司资产的流 失 客户/ 经营 指标 规章制度的编制 与执行 10% 经营计划/经营计划执 行分析报告 年度总经理 考核公司管理制度编制的 及时性及质量
2、以及执行情 况的监控效果。 2、指标量化办法： 打分标准 指标指标内容权重 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 计 分 及 时 督 促 各 部 门 优 化 现 有流程，并形 成流程文件 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 未 发 生 因 流 程 不 畅 或 流 程 不 科 学 给 公 司 经 营 决 策 造 成 重 大 延误的事件 40% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 类别 规章制度 的编制与 执行 20% 组 织 信 息 技 术 人 员 推 进 流 程 信 息 系
3、统 固 化 的 工 作取得进展， 并 不 断 予 以 修订 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 打分标准序 号 指标 名称 考核内容权重 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 计 分 2 预算编制的合理 性、科学性 50% 非常合 理、科 学 较为合 理、科 学 基本合 理、科 学 不太合 理、科 学 太 不 合理、 科学 1 行政费用 预算编制 与执行质 量执行的效果50% 远远少 于预算 少于预 算 基本达 到预算 较多地 超过预 算 大 大 超 过 预算 台账的完备、清 晰 60% 超出期 望值 完全满 足要求 基本满 足
4、要求 离要求 有一定 的差距 离 要 求 有 很 大 差距2 公司资产 管理的质 量账实相符率（实 物 数 量 /账 面 数 量） 50%1 95% 100% 90% 95% 85% 90% 85% 人力资源计划 的制定与执行 15%公司领导的评价季 度 分 管 总 监 考核人力资源计划的制 定是否能与公司战略相 适应，战略是否有效执 行。 人力资源制度 的制定与调整 10%公司领导的评价季 度 分 管 总 监 考核人力资源各种制度 制定的健全，并根据公 司发展阶段不断调整。 员工招聘工作15% 问卷调查 企业管理部 季 度 分 管 总 监 考核招聘工作的质量 员工培训工作10% 问卷调查 企
5、业管理部 季 度 分 管 总 监 考核培训工作质量 绩效考核工作10% 问卷调查 企业管理部 季 度 分 管 总 监 考核绩效工作开展时否 及时、公正。 专用 指标 薪酬管理工作5% 问卷调查 企业管理部 季 度 分 管 总 监 考核每月及时、正确地 确定员工的薪酬，并及 时对员工的调级、晋级 提出意见 （一）通用指标 参看附件 2：绩效考核员工通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查 打分标准序 号 指标 名称 考核内容权重 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 计 分 3 人力资源计划制 定的质量 40% 与公司 发
6、展战 略非常 匹配 与公司 发展战 略较匹 配 基本与 公司发 展战略 匹配 不太与 公司发 展战略 匹配 与 公 司 发 展 战 略 很 不 匹 配 人力资源计划执 行的有效性 30% 执行效 果非常 好 执行效 果较好 执行效 果一般 执行效 果不太 好 执 行 效 果 很 不 好 1 人力资源 计划的制 定与执行 人力资源计划调 整是否及时 30% 发现问 题后快 速有效 调整 发现问 题后数 日调整 发现问 题后很 长一须 时间调 整 发现问 题后不 知如何 调整， 但在努 力 对 发 现 的 问 题 置 之 不理 执行效果30% 执行效 果非常 好 执行效 果较好 执行效 果一般 执
7、行效 果不太 好 执 行 效 果 很 不 好 2 人力资源 制度的制 定与调整 调整是否及时30% 发现问 题后快 速调整 发现问 题后数 日调整 发现问 题后很 长一须 时间调 整 发现问 题后不 知如何 调整， 但在努 力 对 发 现 的 问 题 置 之 不理 资产财务部绩效考核指标资产财务部绩效考核指标 类别指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者说明 净资产回报率15%财务报表年度总经理 考核企业资本经营营运能 力。 现金流量15%财务报表年度总经理 考核根据企业运营情况控 制现金流量的能力。 财务费用控制率20%财务报表年度总经理 考核公司融资成本的控制 效果。 财务 指标
8、 管理费用控制率10%财务报表年度总经理 考核所辖部门管理费用的 控制效果。 客户/ 经营 指标 财务预算的编制 与执行 15%预算制度、财务预算年度总经理 考核预算编制是否适合公 司的现状与发展， 及财务预 算编制与执行的有效控制。 4 重大财务决策有 效性 15%总经理评价年度总经理 考核财务总监对公司在提 高资产运营效率、 重大投融 资、 修订财务政策等方面提 出财务决策的效率效果 人员 管理 指标 关键人才培养计 划完成率 10% 人力资源关键人才 培养计划 年度总经理 考核所辖部门范围内关键 人才的培养计划完成情况。 1、 指标理解： （1）净资产回报率=净利润/平均净资产100%
9、（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及 重要环节。 （3） 关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式， 按照人力资源部下达的人才培养计划， 在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 打分标准 类别指标指标内容权重 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 计 分 净资产回 报率 15% （实际值-目 标值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 现金流量 15% （实际值-目 标值） /目标值 *100% 100%0 0 -5% -5% -10% -
10、10% -15% -15% 财务费用 控制率 20% （目标值-实 际值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 财务 指标 管理费用 控制率 10% （目标值-实 际值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 预 算 编 制 的 质量 60% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 客户/ 经营 指标 财务预算 的编制与 执行 15% 预 算 执 行 的 差 异 性 分 析 的 全 面 、 深 入、有效性 40% 非常全 面、深 入、有
11、 效， 能很 好地为 下一年 预算提 供依据 较为全 面、 深入、 有效，能 较好地为 下一年预 算提供依 据 分析基本 全面、深 入，能为 下一年预 算提供一 定的依 据。 分析不太 全面、深 入，能为 下一年预 算提供很 少的的依 据。 分析很不 全面、深 入，基本 不能为下 一年预算 提供依 据。 5 对 提 高 资 产 使用效率、降 低 产 品 成 本 方 面 的 财 务 决 策 高 效 可 行 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 对 投 融 资 方 面 的 财 务 决 策高效可行 40% 超出期 望值 完全满足 要求 基本
12、满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 重大财务 决策有效 性 15% 经 常 性 地 修 订 财 务 制 度 和政策，改进 财 务 制 度 和 财 务 政 策 有 效性 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 关键人才 培养计划 完成率 10% （实际值-目 标值）/目标 值100% 100%=0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 工程管理部绩效考核指标工程管理部绩效考核指标 类别指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者说明 管理费用控制率10%财务报表年度总经理 考核所辖部门管理费
13、用的 控制效果。财务 指标 工程成本偏差率10% 预算合同部、资产财务 部 年度总经理 考核对工程成本的控制效 果。 项目设计方案及 招标工作 10%工作记录年度总经理 考核工程总监对工程施工 过程中的质量控制效果。 项目进度计划的 执行 15%部门工作报告、督办单年度总经理 考核对项目进度进行控制 和管理， 保证在原进度计划 之内完成所定任务。 工程质量的优良 率 10%验收报告年度总经理 考核工程总监对项目工程 质量的管理和控制 施工图的图纸差 错率 10%工作记录年度总经理 考核工程总监对施工图的 审核的效果。 设计变更管理的 质量 10% 设计变更单及相关部 门反馈 年度总经理 考核设
14、计变更的合理性与 及时性 核心 指标 工程设计的管 理和控制 15% 设计图纸 季 度分管总 监 考核对工程项目设计的 进度、成本和质量的管 理控制状况 6 工程质量安全事 故 15%现场记录年度总经理 考核对质量、 安全事故的防 范效果。 人员 管理 指标 关键人才培养计 划完成率 10% 人力资源关键人才 培养计划 年度总经理 考核所辖部门内关键人才 的培养计划完成情况。 1、指标理解： （1）净资产回报率=净利润/平均净资产100% （2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本-预算成本）/预算成本100% （3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量100% （4）质量、安全事
15、故：是指损失金额在 2000 元以上的事故。 （5） 关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式， 按照人力资源部下达的人才培养计划， 在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 打分标准 类别指标指标内容权重 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 计 分 净资产回 报率 （10%） （实际值-目 标值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 财务 指标管理费用 控制率 （10%） （目标值-实 际值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 产品
16、质量 投诉次数 （目标值-实 际值）/目标 值100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 项目进度 计划的执 行 100% 已大大 超过预 定的进 度计划 较多地超 过预定的 进度计划 基本达预 定的总进 度计划 落后于预 定进度计 划 远远落后 于进度计 划 工程质量 的优良率 （实际值-目 标值） /目标值 100% 100%0 0 -5% -5% -10% -10% -15% -15% 施工图的 图纸差错 率 实际差错数 所有图 纸无差 错 有 2 处差 错 有 4 处差 错 有 6 处差 错 有 6 处以 上差错 客户/ 经营 指标 设计变更 管理的质 量 变更的及时 性 30% 全部按 要求时 间变更 有 2 件不 按要求时 间变更 有 4 件不 按要求时 间变更 有 5 件不 按要求时 间变更 有 5 件以 上不按要 求时间变 更 7 变更的合理 性 50% 所有变 更符合 制度要 求， 且经 济合理 所有变更 基本符合 制度要 求，且经 济合理 所有变更 基本符合 制度要 求，且基 本经济合 理 变更有一 些不符合 制
