物业管理后勤物业工作流程大全

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1、物业管理后勤物业工作流程大全物业管理后勤物业工作流程大全 保安部主要流程保安部主要流程 （1）.爆炸物品处理流程图（1）.爆炸物品处理流程图 本部巡查时发现 可疑爆炸物 群众、员工发 现可以爆炸物 消防、监控中心接上述报告后，立即 派保安员到现场确认 监控中心或巡楼保安员发现或接报 保安部当值主管即赴现 场劝解 如制止不了，控制现场， 等候警方处理 如械斗激烈，场面难以控 制，通知消防中心打 110 报警，通知各岗位做好堵 截准备，并报告公司领导 协助警方捉拿肇事者，勘 察打斗现场，劝散围观群 众。并协助警方调查。 如有伤员， 设法抢救 如损坏大厦设施，列出详 细清单交警方追赔偿费 现 场 保

2、护 （2）.打架，斗殴处理流程图2）.打架，斗殴处理流程图 立即制止打斗， 收缴打斗 凶器 立即报告保安部当值主管 （报告打斗地点） 监控中心 跟踪录像 监控中心 110 报警 将发现及处理经过写一 份详细报告交副主任、领 班。 如实向警方提供现场所 见情况 将事情处理过程详细向上级汇报 并做好记录 启用对讲系统与被困人员联系，了解梯内人数和健康状况，安慰被困人 员，告知很快有人前来解救 （3.）电梯困人处理流程（3.）电梯困人处理流程 监控中心发现电梯困人 立即通知工程部、电梯专修人员解救被困人员，并报告保安主、领班， 通知巡楼保安员、管理员 保安部当值主管 利用梯内闭路电视仔细观察梯内人

3、员情况， 并随时与梯内人员保持联系。 如有异常立即报告。 巡楼保安员、管理员迅速 赶到困梯楼层，协同解救 被困人员 即赴监控中心取电 梯钥匙，到所报楼 层，协同电梯专修 人员、工程部机修 人员一起解救被困 人员 在解救过程中， 用对讲系统告知被困人 员不要靠轿箱门站，以免发生危险 如梯内人员健康状况欠佳，即时报告当 值主管 将事情处理情况详 细向上级报告，并 做好记录 被解救出梯人员如 昏厥或受伤，即送 医院抢救 通过电梯门缝与梯 内人员保持联系， 告知解救人员正在 采取措施 故障排除后，电梯试运行期间密切留意 将事情发生及处理情况详细记录在 交班记录中及相关登记。 （4.）盘查可疑人员流程图

4、（4.）盘查可疑人员流程图 观察判断 形迹可疑 查验并登记证件 带回保安部做进一步 调查， 有否作案工具或 可疑物品 推销人员 请示上级领导， 送公安 机关处理 盲流人员 无证件 如核查无疑，清离大厦 如有可疑，送公安机关处理 5.水漫事件处理流程图5.水漫事件处理流程图 查明水源，采取有效措施截断水源 水浸来自大厦机管设施损坏或 故障，关闭水掣或水泵 水浸来自各天台及大厦外， 应 在低于水位的出入口设置拦 水闸板或沙包 水源未中断前，组织大厦各部门当值人员采取有效措施，拦截和疏泄积水，防止水浸漫延，尽可能减少 水浸所致的损失 将电梯升高离开受浸 范围，以免电梯受损 迅速取用就近楼层管井房内

5、的沙包， 堵住水漫延的通道， 防止水溢至其他楼层 关闭受浸区域电源， 以 防触电。疏通排水道， 开启排水泵， 用吸水机 吸水。如用户室内水浸， 应即 时联络该公司紧急联 络人返大厦处理 工程部通知自来水公司抢 修地下爆裂水管及堵截反 溢的地下水 6.用户办理失物招领流程图6.用户办理失物招领流程图 保安部接到拾遗的物品时， 填写失物移 交记录表，交接双方签收后存档 保安部将失物名称张贴于大厦公告栏 上 失物未能找回 保安部通知用 户到保安部办 理人领手续 用户到管理公司保安部填写失物认领表，并办理有关的认领手 续后即可领回失物 月底前保安部将当月拾获而暂围有用户认领的失物汇总， 在大厦 公告栏

6、上张贴，通知用户尽快到管理公司办理认领手续。 无有 不听劝阻无法联络 稳定其情绪，防止做危害 他人安全或财产的行为并 引导其离开大厦范围 设法联络其家属、同事领人 交派出所处理 7.醉酒、精神病人处理流程图7.醉酒、精神病人处理流程图 更换人将无电电池交于部门保管员处 （工程 部交于刘茜，保安部交于李伟键） ，以便统 一更换 正常 不正常 8 对讲机电池领用流程8 对讲机电池领用流程 工程部主要流程工程部主要流程 接管流程接管流程 保管员检查电池状态后，将电池统一交到保 安部文员处。保安文员以“以一换一”的原 则为其更换电池。 更换后双方逐项填写 领用电池登记表 ， 双 方签字确认。 如果电池

7、出现丢失或损 坏 ， 需按有关规定进行 处理 联系承造商 交工程部文员按系统 归档 补充所缺资料 不齐全 齐全 不一致 一致 工程资料查阅流程工程资料查阅流程 无 有 联系承造商 在工程部文员处登记签字后， 方可借阅 不得借阅 归还 有损坏 设备责任人巡检流程设备责任人巡检流程 检查资料完好情况，与借出登记 对照。 开始巡查 了解自身责任范围内的设备 不良 良好 不良 良好 无 无有 高压巡查维修流程图高压巡查维修流程图 动作 正常 清洁 维修 维修 登记好巡检表，及巡检记录。 是否有异味、异声及过热 端子紧固情况 信号继电器状态 检查原因 不正常不正常 破损正常 缺少 保安监视系统故障检修流

8、程图保安监视系统故障检修流程图 正常异常 绝缘工具数据是否齐全、 完好 查明原因 更换检查灯泡 检查矩阵开关接口 正常 异常 正常 异常 应急照明启动流程图应急照明启动流程图 键盘脱控 所有图像不能循环切换 传输线路 将矩阵开关电源关闭， 10 秒后再开启 维修 正常 通过低压配电装置联络开关， 切断供电 回路 给排水设备应急处理流程图给排水设备应急处理流程图 生活水泵故障处理 若因各种原因而导致公共区域灯 具不能正常发光，尚有通道口的 紧急指示灯提供 1 小时以上的疏 散指示 管道排气 记录并上报主管工程师 停故障水泵 水泵正常运行 水泵运行异常 给排水设备应急处理流程图给排水设备应急处理流

9、程图 气压罐故障处理 异常 上报主管工程师 关闭罐进水阀 专人根据管网压力控制水泵启停 安排维修 给排水设备应急处理流程图给排水设备应急处理流程图 排水系统故障处理 正常异常 污水井水位过高 水位正常用备用潜水泵将污水抽至污水井 安排维修 给排水设备应急处理流程图给排水设备应急处理流程图 排污管道故障处理 凉水塔巡查流程图凉水塔巡查流程图 是 异常 有 安排人员检查液位控制器 用布绑紧裂口 维修报告 报告主管工程师 关闭破裂管道对应用水设备 调 整 位 置 水塔是否溢流 查明原因风机运行有否异声 否 是 报修报修 冷却水出水温度高于 38时 增开水塔 膨胀水箱阀保持开启，水 位正常 维修 客服

10、部 登 记 存 档 反 馈 维 修 单 日常维护保养日常维护保养 现 场 维 修 制 定 保 养 计 划 保 养 记 录 设备检修设备检修 设备故障/事故处理设备故障/事故处理 制 定 计 划 组 织 实 施 设 备 检 修 各专业工程师与经理统筹协调 值班工程师组织实施 增改项目增改项目 抢 修 总 经 理 审 批 值班工程师/经理组织实施 增 改 项 目 施 工 单 位 建议 、 给排水巡检给排水巡检 检 查 水 泵 工 作 状 态 锅炉运行检查锅炉运行检查 检 查 水 箱 卫 生 状 况 填 写 巡 检 记 录 水 位 表 燃 气 压 力 阀 门、管 路 填 写 检 修 记 录 空调运行

11、检查空调运行检查 空 调 主 机 冷 却 塔 空 调 水 泵 电梯日常巡检电梯日常巡检 填 写 检 修 记 录 轿 厢 巡 检 电梯事故处理电梯事故处理 1 、 程控交换机检修程控交换机检修 巡 检 记 录 电 梯 制 动 排 除 故 障 填写突发事故报告单 事 故 分 析 安全监控系统保养安全监控系统保养 主 机 检 修 被 用 电 源 检 测 主 机 检 测 被 用 电 源 检 测 输 出 设 备 检 测 档案资料管理档案资料管理 设备购置设备购置 保 养 记 录 签 订 资 料 检 索 统 计 登 记 使 用 部 门 申 请 、设备报废设备报废 使 用 部 门 购 置 安 装 调 试 建

12、 立 设 备 台 账 组 织 签 定 总 经 理 审 批 电话故障处理流程（参考）电话故障处理流程（参考） 查明原因 报 销 处 理 从 PDS 资料上找到该 电话于房线架上的位置 不正常 不正常 正常 正常 查明原因 有关部门费用报销的流程有关部门费用报销的流程 部门文员报部门负责人批 示 总经理报批 将批示后报销单转交财务报 销 报销人填写费用报销单 ， 附带相关票据，由相关人员 签字确认。交于文员处。 到用户房间检查用户终端 话音设备 联系电信局维修 用户房间检查 用户签收 将工作单或有偿单返回工程 部 注 ： 凡 报 销单 据 需 附 于 报销单后。 有关事、病假及相关加班上报流程有关

13、事、病假及相关加班上报流程 1.事假、病假 填写请假申请单 ，另附事、病假 凭证，由部门负责人签字。 （一份）请假申请单一式两份 （一份） 部门文员报总经理处批示。 部门文员存档， 做 好登记 人事部存档 连同考勤上报人 事部 2.加班 （一份）加班申请单一式两份（一份） 填写加班呈报单 ，由部门负责人 签字。 部门文员报总经理处批示。 部门文员存档， 做 好登记 人事部存档 连同考勤上报人 事部 有关部门申购物资相关流程有关部门申购物资相关流程 有关专项用款领用流程有关专项用款领用流程 将审核合格后的相关合同报于财务 由部门文员填写物资采购计 划 ，部门负责人签字确认。 部门文员另附呈报文上报 总经理待批。 库房管理员根据物资采购计 划 统计本公司当月采购明细。 财务审核后，填写支票领用单 ，或或 有关请款申请 临时用款申请流程临时用款申请流程 卖方送货， 与相关负责人凭发票到财务领取 支票，或相关款项。 公司领导批示 临时用款部门填写临时用款申请 ，并 由部门负责人签字确认。 财务部根据用款额度填写意见。 总经理签字确认 公司领导签字确认 到财务部根据用款额度领取专用款项。