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1、杭州诺贝尔集团有限公司 NBL/QR20-03 检检 查查 表表 生产公司： 部门： 生产车间 检查日期： 年 月 日 批准： 审核： 审核员： - 1 - 序号序号 条款条款 检查内容检查内容 文件依据文件依据 检查方法和要点检查方法和要点 检查结果记录检查结果记录 判定判定 1 Q:5.5.1 E:4.4.1 J:6.2 职责权限的变 化 质理/环境管 理体系手册 询问： 部门在公司各项管理体系中的职责和权限 是否发生变化？变化后是如何落实的？ 2 Q:5.4.1 质量目标 质理/环境管 理体系手册 本部门的经营目标有哪些？ 抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的 分目标是否已完
2、成？ 没有完成的原因是什么？ 现在有哪些改进措施？效果如何? 3 E:4.3.1 4.4.6 环境因素 运行控制 环境因素识 别与评价控制 程序 询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的 重要环境因素有哪些，如何进行控制？ 询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？ 2、涉及本部门重要环境因素有关的目标 指标及管理方案有哪些？ 4 E:4.3.3 4.4.6 环境目标、 指标 和管理方案 环境运行控制 环境方针、 目 标、 指标和管理 方案管理程 序 、 环境运行 控制程序 查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否 已得到落实？ 关注重要环境因素的控制，并检查： 1、 废水、废气、噪声、固
3、体废弃物污染防治的 控制； 2、 化学品的使用、贮存的管理控制； 3、 节约资源能源使用的管理； 4、 环保设施的运行管理等等的控制情况。 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL/QR20-03 检检 查查 表表 生产公司： 部门： 生产车间 检查日期： 年 月 日 批准： 审核： 审核员： - 2 - 5 Q:7.5.1 6.3 6.4 J:6.4.2.3 环标 4.2.3 “3C”: 4.0/5.0 生产和服务提 供的控制 生产控制程 序 、 服务提供 控制程序 询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是 什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工 序进行识别？ 抽查：生产计划的合理安排？生产控制过
4、程的记 录，及其过程控制情况？ 抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是 否清晰、使用、正确、有效？ 按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？ 查看：关键过程（配料） 、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？ 查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪 参数是否符合技术文件的规定要求； 当天的记录 是否及时？确认其实施的符合性和有效性？ 6 Q:6.3 E:4.4.6 环标 4.2.3 “3C”: 4.4 设备的维护和 保养 生产设备控 制程序 固体 废物处理规范 查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？ 查阅：按文件规
5、定的要求，抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？ 询问和查看： 在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。 查设备维修过程产生的含油废物是否合理处 理？ 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL/QR20-03 检检 查查 表表 生产公司： 部门： 生产车间 检查日期： 年 月 日 批准： 审核： 审核员： - 3 - 7 Q:7.5.2 环标 4.2.3 “3C”: 4.0 特殊工序的确 认 小试、中试、 批试工艺规范 询问： 在生产和服务提供过程是否有特殊工序？ 是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准 则？ 查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评 定，并结合现场调查
6、的情况，判断操作人员是否 具备相应的能力？ 询问： 23 名员工， 是否了解生产工艺情况？(包 括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该 岗位对环境管理体系的要求。) 询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否 进行了再确认？ 8 Q:7.5.3 J:6.3.2.4 “3C”: 9.0 标识和可追溯 性 标识和可追 溯性控制程序 询问： 在产品实现的全过程中如何标识和识别产 品？并查看现场实际标识情况及记录。 (包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处 的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。) 查阅： 强制性产品认证标志的使用是否按要求执 行？ 9 环标 4.2.4 4.2.5 4.2.6
7、 认证产品的一 致性 陶瓷砖环境 标志技术要求 控制程序 、关 键原材料环标 技术标准 查阅： 该科室针对生产工艺及配方情况能否满足 环境标示技术要求？ 公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境 标示技术要求？ 10 Q:7.5.4 顾客财产 顾客财产控 制程序 询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财 产（包括知识产权） 。 查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标 识、验证、保护和维护。 查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以 记录并向顾客报告？ 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL/QR20-03 检检 查查 表表 生产公司： 部门： 生产车间 检查日期： 年 月 日 批准： 审核：
8、审核员： - 4 - 11 Q:7.5.5 环标 4.2.7 产品防护 产品防护控 制程序 询问及现场观察： 在生产和服务过程中其产品是 如何进行搬运、包装、贮存和保护的？ 查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护 的要求？ 12 Q:8.3 J:5.3 环标 4.2.5 “3C”: 7.0 不合格控制 不合格品控 制程序 查阅： 是否按相关要求建立各类不合格现象的纠 正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重 新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？ 13 环标 4.2.7 包装、标签、储 运/回收与废物 处置 固体废弃物 管理规范 查看： 产品包装材料是否可回收利用？处置的办 法及查看现场如何存放？ 生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的 性能？对环境产生的污染是否采取相应的措 施？ 14 E:4.4.6 4.4.7 环标 4.3 环境管理运行 控制 产品生产过程 环境行为要求 环境管理运 行控制程序 、 固体废弃物 处理规范 、危 险化学品管理 程序等 查看： 各科对固废物的运行控制情况？有无分类 处置？有无造成环境污染？ 查看： 相关污染治理设备是否正确使用与正常运 行？所对应的文件或制度是否充分？ 查危险化学品使用场所是否获取了 MSDS 清 单？ 各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其 有效情况下？
