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1、街道党委书记、办事处主任任期经济责任审计整改工作报告根据贵局xx区审计局关于加强2019年审计项目发现问题整改工作的通知精神，xx街道办事处对2019年8月29日出具的xx街道党委x同志、办事处主任xx同志任期经济责任审计整改工作报告，xx街道办事处召开专题会议，进行梳理，迅速制定整改措施,逐一整改。现就整改情况汇报如下： （一）履行地方经济发展责任情况 1.部分棚改任务未按时完成，征迁工作需要进一步加大力度。 整改情况：目前，棚改工作正在推进。xx年棚改项目中山大道北片剩国有土地企业2家、446.58平方米。xx年棚改项目独秀大道二期两侧项目已全部完成。xx年棚改项目独秀大道三期西片、龙眠山
2、路周边、外环北路周边涉及农户905户，共签约901户，签约率99.56%；已拆除898户,拆除率99.23%。 2.集体决策程序执行不到位。 （1）审计发现，xx街道未建立“三重一大”事项集体决策制度。 整改情况：已制定“三重一大”事项集体决策制度，同时完善相关制度，并按制度严格执行。 （2）部分事项决策程序不合规。 整改情况：已制定xx街道办事处加强规范政府采购行为的意见，今后将严格按照规定办理。 （3）强制拆除造成损失。 整改说明：由当事人列出损失清单，经过法院调解，确定支付赔偿款49万元。 整改情况：已制定“三重一大”事项集体决策制度，同时完善相关制度，并按制度严格执行。 3.违规举债。
3、 情况说明：办事处市、区重点工程较多，资金结算严重滞后，xx年底，时值年关，为了稳定大局，被迫抵押贷款，缓解资金压力。xx街道办事处今后将杜绝此类现象的发生。 整改情况：xx街道办事处已经进行棚改项目资金和市、区重点工程项目资金结算事宜，待资金到位后，将按期归还贷款。xx街道办事处今后将杜绝此类现象的发生。 （二）履行财政财务管理责任情况 1.违规发放津补贴。 整改情况：根据审计决定，已经进行整改，收缴发放的高温补贴162000元，今后我们将杜绝此类现象的发生。 2.挤占挪用重点工程和棚改资金。 情况说明：办事处市、区以及xx园区重点工程较多，资金帐因多种原因不能及时清算结算，造成挤占借用重点
4、工程和棚改资金问题。 整改情况：xx街道办事处已经进行棚改项目资金和市、区重点工程项目资金结算事宜，待资金到位后，此问题逐步得到解决。 3.滞留征地补偿款。 情况说明：滞留2800万元征地补偿款问题，办事处严格按项目实施进度进行拨付，待与市、区资金结算到位后，我们将及时支付款项。 整改情况：按照项目实施进度，已进行部分资金拨付工作。 4.预算管理不规范。 情况说明：办事处辖17个村（社区），突发和临时安排的工作或工程较多，资金的预算、调整未能及时跟上，导致超收入安排支出以及预决算数字不一致。 整改情况：在2019年工作中，制定xx街道办事处政府资金审批管理办法，加强对预算支出的管理，严格执行预
5、算和财政制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金。 5.超范围安排支出。 情况说明：办事处地处城郊结合部，重点工程多，征地拆迁压力大、矛盾多，公安部门对办事处的支持力度很大，城管部门人员则直接参加征地拆迁及违章建筑的查处工作；公安、城管等单位资金又严重不足，办事处弥补了上述两单位部分资金。 整改情况：制定xx街道办事处政府资金审批管理办法，将严格执行预算，严禁超范围安排支出。 6.接受不准确、不合法的原始票据。 整改情况：制定xx街道办事处财务管理制度，前期不规范已经部分整改，今后加强对票据的审核，杜绝此类问题的发生。 7.部分支出报账手续不完备。 （1）物品购置及其他支出开具发票要素不全或未
6、附清单。（2）差旅费、会议费报销不规范。（2）发放值班费未附值班记录。（3）部分购置物品未办理验收、领用手续。（4）部分大额支出未附合同、协议。（5）食堂支出报销采购人、验收人、领用人签字不齐全。 整改情况：制定xx街道办事处财务管理制度，已进行整改，加强对票据的审核，严格把关，完善财务报账手续。 8.专项资金核算和管理不规范。 （1）上级财政部门或其他部门拨入的专项资金，如：扶贫资金、水利资金等没有纳入收支核算，而是直接记入“预算暂存款”科目，贷方列收借方列支，致使收支反映不实。（2）部分资拨付和使用不及时。（3）部分工程项目程序不够规范。（4）部分属工程建设的专项资金未按基本建设会计制度规
7、定设置会计科目核算。项目工程款有的直接支付给施工单位，有的拨付给相关社居（村）委会，当年直接列支出，年终结转，账面无法反映历年累计支付的建设费用，给后期竣工决算审计和资产移交、核算带来不便。（5）重点工程和棚改资金未及时办理结算。 整改情况：2019年制定xx街道办事处财务管理制度和xx街道办事处政府资金审批管理办法，严格按会计制度和会计科目进行核算，及时做好工程竣工决算和资产的登记手续。 9.购置资产或购买服务未执行招投标或政府集中采购程序。 （1）购置资产未执行政府集中采购。（2）部分工程项目未执行招投标或政府集中采购程序。 整改情况：已制定xx街道办事处加强规范政府采购行为的意见，今后将
8、严格按照规定办理。 10.部分合同执行不严格。 部分工程款付款时间及付款方式未严格履行合同约定。 整改情况：制定xx街道办事处财务管理制度，已进行整改，将在今后的工作中杜绝此类问题的发生。 11.固定资产管理不规范。 整改情况：制定xx街道办事处财务管理制度，已进行整改，补登入账或者办理核销手续，在今后的工作中加强管理，规范操作。 12.往来款项未及时清理。 整改情况：制定xx街道办事处财务管理制度，已着手清理往来帐，做到应收尽收，已调整帐目。 13.现金管理不规范。 （1）超出规定范围使用现金。 （2）现金结余超过规定限额。 整改情况：1、加强对日常现金结算管理，对超范围、超结算起点的现金支
9、出，一律采用银行转账方式支付。2、制定xx街道办事处财务管理制度，严肃财经纪律，规范财务行为，提高资金使用效益。 （三）履行机构编制管理责任情况 xx街道自聘人员47人，未见区人社或编制等部门的批准文件。 整改情况：xx街道办事处按规定上报或整改。 （四）履行对下属单位管理责任情况 延伸审计xx街道眉山村财务收支情况，发现的主要问题有： 1、虚列支出转出资金设置账外账。 整改情况：（1）针对“以个人伙食费补贴名义造表报销”问题，xx街道办事处要求从2019年3月开始各个指挥部全部进行整改。涉及棚改的各指挥从2019年3月开始据实按报销流程在各村（社区）报销伙食费。 （2）对前期以个人伙食费补贴名义造表领取的费用，由街道纪委牵头逐一核实。对办事处自xx年以来的9个棚改指挥部领取伙食费具体情况逐一核查，且结合xx区委本次对xx街道的巡查工作，再次检查各指挥部情况，因涉及棚改项目多，时间跨度长，此项检查正在进行。 （3）制定xx街道办事处财务管理制度。严肃财经纪律，规范财务行为，提高资金使用效益。 2、眉山村的采购问题、部分工程无验收资料问题、未严格履行合同问题、往来帐长期挂帐，未及时清理问题、现金管理不规范问题、固定资产核算未设置明细帐问题。 整改情况：制定xx街道办事处三资管理办法，眉山村已进行整改。
