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1、第三节 采购部管理表格一、采购计划表1商品采购计划表品 种货 号供应商编号规 格数 量单 价金 额购进方式提货方式采购日期到货日期备 注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间：2商品年度采购计划表编号： 制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期123制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日二、商品采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日 采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位： ）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商
2、品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品 三、商品请购明细表请购人： 填写日期： 年 月 日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期四、日进货记录表营业组别总 进 货进货折让折价回扣净进货额笔数赊购笔数现金合计累计 部门经理： 经理： 经办人： 日期：五、供应商选择表编号： 筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期： 年 月 日六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级项 目评级
3、标准A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2以下2551010以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小说明1考核周期：每季度进行一次2根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作第四节 采购部管理流程一、采购计划制订流程财务部采购部经理采购主管营业部门总经理开始制订所属商品种类采购计划制订超市经营计划信息收集上年度经营状况及销售情况信息收集与分析确定采购种类、数量等审核销售营业计划销售计划汇总编
4、制采购预算审核汇总各类商品采购计划采购计划制订计划分解结束审批备案计划执行二、新产品引进流程供应商采购部经理采购部各营业部门总经理/店长开始结束关注商品市场及超市商品结构制订新商品引进计划提供资料审核审批供应商报价报价及资料初审，确定本超市需要的品项访查价格合作谈判合作谈判签订供货合同签订合同建立档案供货商品上架后追踪管理三、供应商选择评价流程采购部否是否初步分析、评价与筛选审核开始收集供应商信息发放、回收供应商信息调查表提出候选名单采购商品分类是汇总评审结果提出排序名单组织现场评审结束配合配合需要样品配合配合协助配合提供样品样品检验汇总质量信息审核审批确认供应商名单配合审核现场评审总经理采购
5、部经理各营业部门供应商四、供应商考核工作流程实施供应商奖惩方案结束资料存档开始将供应商进行分类制定考核指标体系审核审批制订考核计划填写评分表供应商考核结果报告制作供应商考核评分表回收、汇总评分表拟定供应商奖惩方案审核审批审核审批接到相关通知实施考核采购部总经理采购部经理各营业部门供应商五、供应商管理工作流程开始供应商调查新供应商开发与选择审核签订采购合同供应商初审审批审核提供样品供应商产品批准审批审核合格供应商名录审批现场评审接待提供相关资料签订采购合同协助组织验货进行采购结束供应商评级与考核协助处理问题货物供应商档案管理供应商关系管理审批审核现场评审供货采购部总经理采购部经理供应商六、采购合同变更工作流程相关部门采购部经理采购部供应商法律顾问是开始签订合同签订合同合同执行情况记录执行合同否是否否审阅结束洽谈协商洽谈协商修改合同新合同执行中止合同审核新合同确认发现问题商品质量、销售情况反馈配合提出合同变更要求执行提出变更要求是否中止合同七、采购成本控制工作流程总经理/店长财务部采购部营业部门开始销售计划审核备案审核编制采购计划及预算规范核准权限控制订购批量采用多种采购形式决定合适的采购价格填制购货订单按计划进行采购工作采购手续办理验 收库存控制结束
