企业经营管理危化从业单位标准化标准考评明细

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1、企业经营管理危化从业单位标准化标准考评明细企业经营管理危化从业单位标准化标准考评明细 附件 1： 危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则（试行）危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则（试行） 一 级 要素 一 级 要素 标标 准准 分分 二级要素二级要素考核要点与评分办法考核要点与评分办法考核方法与关注点考核方法与关注点 1 负责人与职责（100）1 负责人与职责（100） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任 人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础 和基层工作。 本项 5 分。 主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任 人，扣 3 分。 主要负责人不了解“双基”工作内容

2、，扣 2 分。 主要负责人不明确安全生产主体责任的内容， 扣 2 分。 查文件或安全生产责任制，应明确主要负责人 是安全生产第一责任人。 与主要负责人面谈，主要负责人是否了解“双 基”工作的内容。 与主要负责人面谈。1.1 负 责 人 20 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企 业安全文化。 本项 5 分。 未按本规范要求实施安全标准化，扣 3 分。 主要负责人不重视安全文化建设，扣 1 分；未开 展多种形式的安全文化建设活动，扣 1 分。 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实 施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织 实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。 与主要负责人面

3、谈，是否了解安全文化建设的 内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包 括：安全知识演讲比赛、漫画等） 。 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化 的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支 持。 本项 5 分。 无文件化的安全承诺，扣 5 分。 主要负责人未签字，扣 2 分。 未向社会公开，扣 1 分。 未提供资源支持，扣 2 分。 查文件，与主要负责人交谈。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员 会（以下简称安委会）或领导小组会议。 本项 5 分。 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度 至少召开一次，漏一次扣 1 分。 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现 1

4、次，扣 1 分。 抽查 3 次以上的安委会会议记录，检查主要负责 人是否缺席或会议记录是否有具体内容。 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理” 的安全生产方针。 主要负责人应依据国家法律法规， 结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和 目标。安全生产方针和目标应满足： 1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)与企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 本项 3 分。 未制定或不符合本规范要求扣 3 分。 公众不易获得扣 1 分。 目标未量化，扣 1 分。 抽查员工，每人次不符合要求扣 0.5 分。 查文

5、件，抽查员工。 1.2 方 针 目标 10 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量 化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组 织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作 本项 7 分。 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少 一个部门扣 1 分。 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目 标，未结合工作特点签订或制定，内容千篇律， 视为没有签订或制定。 目标的有效完成。各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣 1 分。 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进 行考核。每漏掉一个部门扣 1 分。 查考核记录，考核流于形式视为未考核。 1.企业应设置安委会或领导小组，设置安

6、全生产管 理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配 备注册安全工程师。 本项 10 分。 安委会未设立或虚设，扣 5 分。 未设安全管理机构，或未按江苏省安全生产条 例 配备专职安全生产管理人员， 每少一人扣 3 分。 未配备注册安全工程师，扣 0.5 分。 查文件及相关人员证书。 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理 部门。 本项 5 分。 未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人 员扣 1 分。 查文件，与 12 个部门领导交谈。管理部门或人 员岗位的设置应根据企业规模大小设置，宜包括 负责以下工作的部门或人员：设备、动力、生产、 技术、教育、财务、环保、供销、运输等。

7、1.3 机 构 设置 20 3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班 组的安全生产管理网络。 本项 5 分。 未建立从安委会到班组的安全管理网络扣 5 分。 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣 1 分。 查安全管理网络图及组织机构设置情况（或组 织机构图） 。 与安全管理部门交谈。 1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安 全职责。 本项 10 分。 未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的安全 职责。每漏掉一个部门扣 1 分。 查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合 并制定。1.4 职责 30 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人 员的安全职责。 本项 10

8、分。 查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣 1 分或 抽查 3 人对安全职责的了解情况； 应特别关注特种作业人员的安全生产职责。 相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合， 扣 1 分。 3.企业应建立安全责任考核机制， 对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 本项 10 分。 无安全责任考核制度扣 10 分。 未定期考核，扣 5 分。 无奖惩记录，扣 5 分。 考核对象有漏项， 每漏一个部门 （人员） 扣 1 分。 查考核记录， 根据企业制度情况确定考核频次，每季度宜考核 一次。 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生

9、产费用 提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全 生产。 本项 5 分。 未建立安全投入保障制度，扣 5 分。 安全费用提取标准低于有关规定，扣 3 分。 查相关资料。 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理 使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 本项 10 分。 未建立安全费用台帐，扣 5 分。 安全费用挪作他用，扣 3 分。 查台帐。 1.5 安 全 生 产 投 入 及 工 伤 保 险 20 3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳 工伤保险费。 本项 5 分。 未参加工伤保险的，扣 5 分; 参加工伤保险不全的，少 1 人扣 1 分。 查相关资料。 2 风险管理（1

10、00）2 风险管理（100） 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评 价的目的、范围和准则。 本项 3 分。 无制度文本，扣 3 分。 未明确风险评价目的，扣 1 分。 查文件，查资料。 2.1 范 围 与 评 价 方 10 2.企业风险评价的范围应包括：本项 2 分。查相关资料。 1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进人作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 风险评价范

11、围不明确， 或未覆盖所有活动、 区域扣 2 分。 3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险 评价方法。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA） ； 2)安全检查表分析（SCL） ； 3)预危险性分析（PHA） ； 4)危险与可操作性分析（HAZOP） ； 5）失效模式与影响分析（FMEA） ； 6）故障树分析（FTA） ； 7）事件树分析(ETA)； 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 本项 2 分。 未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或 方法不适用，扣 2 分。 查风险评价管理制度或作业指导书。 法 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法

12、规； 2）设计规范、技术标准； 本项 3 分。 未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况， 扣 3 分。 查相关资料。 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 1.企业应依据风险评价准则， 选定合适的评价方法， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害 因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重 程度分析。 本项 25 分。 未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨 识，扣 3 分。 风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实 际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严 重程度进行分析，扣 10 分。 危险、

13、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每 遗漏一处扣 3 分。 查相关资料。2.2 风 险 评价 30 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从 业人员积极参与风险评价和风险控制。 本项 5 分。 评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣 2 分。 查评价记录或现场询问，了解参与人员组成。 2.3 风 险 控制 20 1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等， 确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风 险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在 选择风险控制措施时： 1）应考虑： （1）可行性； （2）安全性； （3）可靠性。 2）应包括： （1）工程技术措施； 本项 15 分。 无

14、不可接受的风险清单（尤其是重大风险清单） ， 扣 3 分； 无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣 3 分； 控制措施不合理，一项措施不合理扣 3 分。 查评价记录，查相关资料。 控制措施是指应进一步采取的控制措施，而不 是原有的控制措施。 评价结果为无不可接受的风险，经现场查看与 实际情况不符合，而又未制定具体措施的应视为 无控制措施。 （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施 对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和 作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应 采取的控制措施。 本项 5 分。 抽查培训记录、班组活动记录

15、，无相关内容，扣 3 分； 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次 不掌握扣 1 分。 查培训记录，抽查现场作业人员。 1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理 通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定 资金来源、 定治理期限。 企业应建立隐患治理台账。 本项 3 分。 查隐患排查五本台账，无台帐扣 2 分，记录不全 扣 1 分。 查隐患整改通知书 ，无整改通知书，缺 1 份 扣 1 分。 未做到“四定” ，每处隐患扣 1 分。或未落实整 改措施并验证的，扣 1 分。 查文件、资料等相关内容。 2.4 隐 患 治理 10 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内 容应包括：

16、 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。 本项 2 分。 未建立档案的，扣 2 分； 档案内容不全，每缺一项扣 1 分。 无重大隐患按缺项处理。 查档案、资料等。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范 措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报 告。 本项 3 分。 未采取有效防范措施的，扣 3 分。 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣 2 分。 无重大隐患按缺项处理。 查文件资料。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采 取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 本项 2 分。 未制定整改计划的，扣 2 分。 无重大隐患按缺项处理。 查资料。 1.企业应按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建 立重大危险源档案。 本项 4 分。无重大危险源的单位按缺项处理。重大 危险源未进行定期检测或评估或监控，扣 20 分。 未按 GB18218-2009 进行辨识，确定重大危险源 扣 3 分。确定不全，每遗漏一个扣 1 分。 未建立档案，每遗漏一个扣 1 分。 通