{财务管理内部审计}审计署驻某市特派员办事处综合办公楼平基土石方工程

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1、财务管理内部审计审计署驻某 市特派员办事处综合办公楼平基 土石方工程 财务管理内部审计审计署驻某 市特派员办事处综合办公楼平基 土石方工程 目录 工程概况工程概况 概述 审计署驻重庆特派员办事处综合办公楼平基土石方工程属市重点 工程。工程位于重庆市渝北区龙溪街道冉家坝地块西侧，占地约 6700m2,土石方量立方米（按照平基标高计算） 。 非常感谢审计署驻重庆特派办机关后勤服务中心给予我们就该工 程参与投标的机会，本公司十分珍惜这次机会，如果有幸中标我们将 依靠自身的管理技术、施工机械的优势，遵循设计，恪守合同，精心 组织，确保工程优质如期完成。 编制原则 本企业对此次施工组织设计的编制高度重视

2、。在仔细研究图纸， 明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下，召 集了参加过类似施工工程中，有丰富管理及施工经验的人员成立编制 小组。力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。同时根据 本工程的设计特点及功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质 量终身负责的态度，以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 贯彻建筑法和各项方针政策，严格执行科学的施工程序，周密 的组织施工。 把确保工程质量摆在工程实施的第一位。 在保证工程质量和安全生产的前提下，精心组织施工，加快施 工进度。 结合工程的实际和特点，做好人力、物力、财力的平衡，降低 工程成本，使资源更加优化。 编制依据 审计

3、署驻重庆特派员办事处综合办公楼平基土石方工程项 目招标文件 。 审计署驻重庆特派员办事处综合办公楼平基土石方工程项目 招标文件附图及地堪资料。 国家和地方的各种建筑法规文件。 现行国家的各种施工验收规范和操作规程，以及地方现行的有 关技术文件。 现行的各种标准施工图集及工程和材料预算定额及文件。 施工场地的环境及临时用水电、道路交通情况。 本企业的技术力量、施工方法及设备能力。 本企业按照国际质量体系：标准建立的公司质量手册 、 程 序文件 、 作业指导书 。 本企业以施工场地调查获取的数据并结合多年积累的施工经 验和科技成果及曾经施工类似工程的成功经验。 工程简述 审计署驻重庆特派员办事处综

4、合办公楼平基土石方工程为国家投 资建设的市重点工程。工程位于重庆市渝北区龙溪街道冉家坝地块 西侧，其主要包括立方米土石方爆破、开挖、碾压、外运弃渣等工作。 工程特点 .工程的重要性及影响 该工程为国家投资建设的政府机关办公设施，为重庆市的重要项 目之一。所以本工程的质量，进度，现场文明、安全管理都将产生巨 大的社会影响， 也是承建单位表现企业信誉、 综合实力等方面的舞台。 我公司将倍加珍惜这次机会，派出坚实的项目阵容，以雄厚的技术力 量、丰富的施工经验、先进的施工手段、巧夺天工的智慧、超前的意 识完成此工程。 .从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便，但紧邻 已投入使用的武警边防总队住

5、宅楼，因此安全文明施工是关键，应此 施工中尽量降低噪音，减少粉尘飘扬，并尽量利用白天时间进行工程 高峰阶段的施工。 .本工程施工特点主要表现在以下几方面： 工期短时间紧任务重。按招标要求本工程工期为天，需完成 23848m3的土石方开挖工程。为保证工期因此白天及晚上均要进行施 工作业，并从现场考察的情况看，施工中不排除与其它单位打架的可 能性。因此在施工中将会出现工期短、时间紧、任务重的矛盾，为此 我方在控制好施工进度的同时加大机械和技术装备的投入，合理组织 交叉及流水作业， 严格控制关键工序的进度， 保证按期完成施工任务。 技术要求高管理难度大。本工程地貌石质成分为泥岩，必须进 行爆破作业，

6、但因紧靠住宅楼，爆破时要注意控制防止飞石影响。因 此爆破技术控制及安全文明施工管理是关键，应此在施工中将派专人 加强这方面的管理,以竖立我司形象。 .工程现场四周环境条件和应注意的问题： 工程车辆由施工现场进出， 安排专人负责清扫及检查出场车辆， 防止带泥上路或漏撒渣子，保持其清洁卫生。 爱护美好环境，工地不得设置产生烟尘污染的热水锅炉。 针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所 在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴 熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工 序开始之前，以确保“优质、快速、高效、高回报”地建成该工程。 施工部署施工部

7、署 施工总体目标 指导思想 本工程为审计署驻重庆特派员办事处综合办公楼的重要组成部 分，其施工质量、进度均影响整个综合办公楼的正常投入使用，同时 对业主、承建人都具有重要的实际意义。因此我企业将以“科学管理、 质量第一、优质服务、信誉至上”为指导思想。发挥自身优势，加强 管理，形成以计划为主体，质量为核心，文明安全为护翼的项目管理 体系。推广应用新技术、新材料、新工艺及网络计划技术，确保计划 目标的全面实现。 质量目标 我方将充分发挥自身企业的优势， 严格按照国家有关规范、 规程、 标准及国际：质量管理模式组织施工和质量监控，并成立过硬的项目 经理部，全面履行施工合同及对业主方的承诺。保证工程

8、质量达到 土方及爆破工程施工质量验收规范的合格要求。 工期目标 根据本工程特点，经我方认真研究评审并结合公司的实力水平， 决定该工程工期为日历天（详见进度网络图） 。为达到该工期目标项 目部需要周密的安排月计划和周计划，并与业主、设计及监理方密切 配合，才能在保证质量的前提下实现这个较定额工期有所提前的工期 目标。 施工组织及管理 组织机构框图 项目经理部组成 根据该工程的特点，现场将拟派出施工经验丰富，技术业务好， 责任心强的管理人员。扎根现场指挥，加强同建设、设计、监理、质 监单位的联系，全面负责工程质量、技术、文明施工、安全生产的管 理工作。为保证工程施工质量的稳定，项目部全体员工将工作

9、负责到 底，中途不得随意更换。 项目部人员配备一览表 序号职务职称岗位证书人数 项目经理工程师一级项目经理 技术负责工程师 施工员助工中级施工员 质检员工程师中级质检员 安全员助工安全员上岗证 材料员助会材料员上岗证 资料员助工资料员上岗证 预算员工程师预算员资格证 机电员电工证 项目经理部主要人员职责 项目经理职责：对工程全面负责，在组织工程的施工中，建立工 程项目的质量保证体系，明确质量分工，确保资源充分配置，做好质 量审核工作， 在施工中认真执行施工组织设计， 组织质量检查和评定， 制定措施，确保施工过程处于受控状态，工程质量达到合同要求，对 工程的质量和文明安全施工负全面责任。 生产负

10、责人职责：协助项目经理指挥施工生产，搞好计划调度和 质量管理，与技术负责人一起落实施工组织设计中的各项要求，制定 具体实施方案，确保工程质量与目标的实现，对工程质量和文明安全 施工负重要责任。 技术负责人职责 ： 在项目经理领导下，抓好质量管理的具体工作， 实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施，实现合同中承诺的工 程质量目标，对工程质量负主要责任。负责过程施工的技术交底、质 量检查、检验、试验等级评定的组织或具体工作，保证过程施工始终 处于受控状态。 施工员职责：根据工程进度计划合理安排各项工作，组织施工调 度，并组织有关人员检查、落实计划完成情况及质量情况。 质检员职责：在技术负责人领导

11、下负责施工过程中的技术和质量 管理工作。做好洽商变更的往来和实施，编制施工方案和技术质量措 施，把好每个施工环节中的施工技术质量关，提出各种施工合理化建 议，负责各种材料进场的资质审查和质量验收，组织新材料，新工艺， 新技术的推广和实施。 安全员职责：负责工程安全检验与监督，编制安全报表、台帐， 参与方案编制，提出保证安全施工的办法、措施，监督执行安全规划、 计划，做好安全生产及放火宣传教育。 材料员职责：组织主要材料的货源，进行各种材料的询价订货工 作，根据施工进度安排材料进场，根据机具进场计划，筹集大型机具 并按计划组织进场。 资料员职责：协助编制施工组织设计、施工方案和现场技术问题 处理

12、，负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件，做好隐蔽工程 验收记录、会议纪要和各项工程技术资料的收集、整理、归档，负责 各种材料的抽检送检工作。 预算员职责：负责施工的材料计划，工程预、决算及劳务队结算 工作，检查合同履行情况，并作好记录。 统计员职责：根据工程进度（工程施工控制网络计划）要求编制 下达季、月、旬（日）生产计划，编制上报月度施工产值报表，建立 施工生产各项统计台帐。 机电员职责：负责机械设备管理和维修维护、安全使用工作。 施工总体安排 根据施工现场特点及设计要求，采取从南、北两个方向同时开挖 的总体方案。 施工协调及配合 工程施工过程是通过业主、设计、监理、质监、施工等多家合作

13、 完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否实现工期、质量、安 全、降低成本的关键之一。因此，为了保证这些目标的实现，制定以 下制度，确保将各方的工作协调一致。 .制定图纸会审、图纸交底制度。 在正式施工之前， 项目经理组织工程技术、 施工等人员阅读图纸， 形成读图纪要，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定 的内容形成第一份施工文件，以正确指导施工。 .建立周会制度 在每周的固定时间召开有监理主持， 业主、 施工单位参加的例会， 会中主要商讨一周的工程施工和相互配合及需要的解决问题。 若遇到急需解决的事情，可以立即找业主、设计、监理商讨协调 处理。协调原则如下： 协调行为应符合现行

14、法律、法规，不损害双方和国家利益。 本着为用户服务的宗旨，保证本工程施工有序进行和合同条款 能全面履行。 协调的主要内容和方法如下： 关系对象涉及主要内容主要协调方法 项 目 部 与公司 人、财、物的供应保障及与公司各 职能部门之间的关系。 由公司总经理、生产副总 经理、经副经理负责协调 内 部项 目 部 内部 人与人之间，各职能部门、施工班 组之间的配合， 各施工阶段、 工序、 工作面之间的关系。 完善管理制度措施，划清 职责范围及召开日常工作 会 项 目 部 与 其 它 施 工 单 位 在施工过程中与各施工单位的配 合及协调。 我方采取积极主动的方式， 经常联系及沟通信息，定 期召开合作联

15、系会进行协 调 外 部 项 目 部 与 建 设 单位 签订的工程承包合同在履行过程 中发生的矛盾。 我方首先全面履行合同， 并主动与建设方协调解决 项 目 部 与 监 理 代表 工程开工准备，水、电供应施工中 的三大控制，施工管理、交工验收 以及交通、治安、环保、质量检验 等。 我方积极主动联系，互通 信息，通过联系会进行协 调解决。同时项目内部加 强管理，主动配合监理代 表搞好综合管理 项 目 部 与 设 计 单位 施工图纸中存在的问题， 施工中标 高及位置变更等。 我方首先与设计代表主动 联系，严格按图施工、遵 守工作程序，共同把好工 程质量关 .制定专题讨论会议制度 遇到较大问题时，业主

16、、设计、监理及其它施工单位聚到一起商 讨解决。此专题讨论会议可不定时召开。 .施工组织机构的启动 根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且 人选一经确认中途不得变换。组建的项目班子人员经确认后将立即处 于启动状态，并以无条件满足本工程需要为前提，根据施工方案要求 积极做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备与策划工作） 。 根据项目经理部的实际工作，具体明确每个项目管理人员的责、 权、利，使全体管理人员有条不紊地开展工作，从而较大幅度的提高 项目部的工作效率，有效促进管理体系的整体实力，使项目经理有更 多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活 一盘棋，充分发挥每个棋子的作用。 用已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工 作质量、效率。变“人管理人” 、 “人盯人”为“制度管理人” ，做到 项目管理“有章可循，有法可依，执法必严、违章必纠” ，这样形成 军令如山，赏罚分明的管理模式。 我公司历来视社会效益重于经济效益，并将项目职业道德作为专 项考核制度，在项目管理中大量提倡和推广。因此我们将一如既往地 实行这