商业计划书（整车篇）课件

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1、物流项目开发工作组 2007.12,资源优化整合实现物流产业化发展的 项目设计方案,销售物流（整车物流）篇,CONTENTS,商业计划,整车项目,项目经营,铁路运输,引 论,公司介绍,远景目标,业务规划,运营规划,计划摘要,公司战略,目标市场,项目简介,运营结构,网点规划,成本分析,盈利分析,铁路运输现状,铁路运输流程,铁路运输工具,铁路运输优势,投资损益表分析,商业计划,引论 公司介绍 远景目标 业务规划 运营规划,商业计划摘要,引 论,物流如果作为产业它将是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度一定是衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，是促进经济发展的“加速器”和“控制器”，从国

2、家经营的意义上物流将成为国民经济的有效重要的直接控制杠杆，其产业化发展将意义深远。 我们把经营主体从微观到宏观作一般性界定：企业经营、行业发展、地区经济、国民经济、国际经济五个层面，那么每个层面都有一致性的供应链系统特征，体现于资金流、实物流、信息流三要素并行同步发生原则，实质就是最大限度地实现资源优化配置，通过时间与空间的表现最终实现经济价值体现，其结果就是企业实现收益，行业协调合理，区域经济提升，国民经济发展，拉动经济增长。 作为中国新兴产业的物流业，已引起各方人士的高度重视，而作为网络时代的到来给物流产业的规模化发展奠定了基础，意味着曾经无法实现的资源优化方式具备了可实现性。 我们将以汽

3、车行业销售物流为切入点并作为模板，系统设计行业物流构架运营的商业计划，谨以此作为共同致力的事业来推进落实。为实现企业的发展、行业的促进、经济的增长，国力的提升尽绵薄之力。,公司介绍,中铁特货汽车物流有限责任公司是2007年由中铁集装箱运输有限责任公司和中铁特货运输有限责任公司合并成立的铁道部直属大型企业，拥有全国100%的商品车铁路运输网络资源、运输工具资源，调度控制资源。,中铁特货汽车物流有限责任公司,汽车物流运营团队,拥有丰富的物流运营经验和对汽车物流行业的深刻理解，与众多汽车生产厂商建立了良好的战略合作关系。 核心团队对物流乃至汽车物流行业的实战运营经历与经验，拥有掌握系统完善的汽车物流

4、核心竞争技术，具备从宏观运筹到具体实施能力和良好的资深资源背景。,公司名称：,经营地址：,远景目标,项目远景： 物流行业投资管理、渠道销售、物流运营、物流信息、金融物流、物流地产、行业服务为一体的，具有行业调控能力，实现资源配置优化的高效益企业投资控股集团,核心目标： (1)构建以铁路与水路运输相结合的干流汽车物流网络渠道控制中心 (2)体系化系统构建区域物流运营中心 (3)构建一体化的4PL物流管理信息运营平台 (4)系统构建区域配送运营中心 (5)构建涵盖信贷、金融服务、保险服务内涵的一体化金融服务平台,物流网络 渠道控制中心,区域物流 运营中心,区域配送 运营中心,管理信息 运营平台,一

5、体化金融 服务平台,核心目标,业务规划,整车物流业务,配件物流业务,中转库业务,中转库衍生业务,汽车金融业务,汽车销售业务,信息系统业务,行业培训业务,- 商品车铁路/公路运输业务,汽车配件铁路/公路运输业务,商品车仓储业务 商品车二次配送业务,汽车改装、维修业务 二手车、报废车、配件等,车辆售前担保业务 购车贷款业务,库存车辆买断销售业务 汽车销售、租赁业务等,整车物流一体化管理系统 中转库动态管理系统,整车物流员工培训 行业标准化培训,汽车物流项目,业务规划,整车物流市场 市场规模：300亿 业务范围：轿车、皮卡、等 车辆的运输业务,中转库业务 市场规模：800亿 业务范围：汽车仓储、保管

6、业务 汽车销售、改装业务 维修及二手车业务 配件及报废车业务,汽车金融业务 市场规模：200亿 业务范围：售前车辆担保业务 购车贷款业务等,系统培训业务 市场规模：100亿 业务范围：物流信息系统业务 行业标准化培训业务 系统软件销售业务等,计划摘要 公司战略 目标市场,整车项目,计划摘要,随着汽车在国内的普及，消费者不仅对车辆质量，而且对售前及售后服务也提出了更高的要求，如要求车辆为零公里新车等。这就迫使汽车制造商要把主要精力集中在自己的核心竞争力汽车制造方面，而把销售物流（整车物流）业务外包。但问题是从制造商到销售商再到最终用户这条汽车整车的供应链上，如何外包及运作才能使整个供应链网络产生

7、更大的增值效应，达到协同加快运转速度，降低经营成本以及利润最大化，这也是汽车制造商不断追求的目标。 因汽车业蓬勃发展而具有巨大市场潜力的国内、国际汽车销售物流（整车物流），目前还处于行业发展的初级阶段，法规制度不完善，行业标准没有形成，与发达国家先进的销售物流（整车物流）业的一体化和整合化程度相比，国内汽车整车物流企业仍然是各自为政、互不相容，呈现出一种数量多、分布散、规模小、服务窄、效率低，却竞争激烈的局面。所以，如何改善这种局面，降低物流成本，不仅是汽车制造商关注的问题，更是汽车物流企业急于解决的一个难题。 本方案根据目前国内销售物流（整车物流）产业现状，通过把握与铁路运输资源的整合的契机

8、，打造以铁路与水路运输为主的主干物流网络运营中心；依托盘活铁路废弃场站为基础打造集仓储、销售、包装、维修、改装、服务为一体的区域物流中心；以区域物流中心为单元采用公路运输模式实现完善的区域配送中心；以实现先进的物流资源有效优化配置、调配控制、运营管理、综合服务、融资结算的一体化信息平台构建管理控制4PL运营服务中心；以汽车制造商、4PL物流运营商、汽车经销商、售后服务商、乃至终端客户构建一体化的涵盖信贷、金融服务、保险服务的金融物流运营中心；形成行业体系的销售物流（整车物流）公共平台，为全国各主机厂提供一体化物流服务。从原来单一的基础性物流（运输、仓储）走出来，实现物流信息服务、物流金融、物流

9、规模化管理等物流新概念业务，努力成为代表先进技术和管理水平的销售物流（整车物流）龙头企业 。,公司战略,投入资金 5000万,主要业务： 汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团） 中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、福州） 铁路运输线路（全国）公路运输（全国） 计划时间： 2009年6月-2010年6月,投入资金 10,000万,主要业务： 汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团、其他） 中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、其他） 铁路运输线路（全国）公路运输（全国） 计划时

10、间： 2010年6月-,目标市场,60,07年销售量 (万台),2008 2009,2009 2010,2010 ,年度,5060,4050,3040,2030,1020,项目简介 运营结构 网点规划 成本分析 盈利分析 投资损益表分析,项目经营,项目简介,合资设立物流公司,200805,签署北京现代商品车铁路运输协议,200810,搭建区域性物流网络平台,200812,签署一汽集团商品车（配件）铁路运输协议,200807,2007年我国汽车产量达到870万辆，比上年增长20.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。美国和日本的国内生产产量在1100万到1200万辆左右。欧美国家的汽

11、车运输多以铁路运输为主，欧洲约占55%，美国约占45%。而我国在汽车运输竞争格局中，铁路所占比重很低。2007年铁路汽车运输市场份额仅为10%，公路运输则高达82%，其余8%为水路运输。 商品车铁路规模化运输为契合点 ，发挥整体资源优势，共同构建专业的整车物流平台。通过整合资源，形成规模化的汽车物流供应链管理平台，降低整体物流运营成本，为中国汽车产业的发展提供良好服务环境。,运营结构,长春运营中心,北京管理总部,上海运营中心,广州运营中心,重庆运营中心,合资公司,武汉运营中心,北京运营中心,北京管理总部：12人,北京运营中心：30人 广州运营中心：30人 长春运营中心：30人 上海运营中心：3

12、0人 重庆运营中心：30人 武汉运营中心：30人,网点规划,人员基本薪酬,北京管理总部薪酬设计,成本分析,成本分析,人员基本薪酬,区域运营中心薪酬设计,成本分析,北京管理总部固定资产测算,成本分析,区域运营中心固定资产测算,北京管理总部管理费用（2-1）,成本分析,成本分析,北京管理总部管理费用（2-2）,成本分析,区域运营中心管理费用（2-1）,成本分析,区域运营中心管理费用（2-2）,成本分析,北京管理总部车辆费用,成本分析,区域运营中心车辆费用,盈利分析,2007年汽车销售市场平价,盈利分析,全国五年运输计划,盈利分析,全国五年营业额测算,盈利分析,全国五年营业额测算,盈利分析,全国五年

13、营业收入测算,投资损益表分析,铁路运输现状 铁路运输流程 铁路运输工具 铁路运输优势,铁路资源,铁路运输现状,中铁特货汽车物流有限公司拥有全国98%的铁路运输资源，其中J5SQ、J6SQ型小汽车专用车622辆、SQ型小汽车专用运输车489辆，汽车箱3000只， JSQ5型500辆，2007年预计发送小汽车50万台。目前特货公司已将全国物流基地建设规划汇报到铁道部运输局，为建设全国性的公共物流平台做着积极的准备。此次建设物流基地的建议中重点考虑了小汽车物流基地的建设要求。根据现在的发展趋势，预计5年后铁路小汽车的运量将至少达到300万台，因此加快铁路小汽车物流基地的建设已非常迫切。 目前，全部建

14、设和即将建设18个物流基地，分别是：北京、广州、上海、重庆、成都、昆明、郑州、武汉、哈尔滨、大连、西安、青岛、深圳、乌鲁木齐、天津、沈阳、兰州、宁波。其中，天津、沈阳、北京、兰州和宁波五个地方的中心站尚未确定选址。,可根据运量及对流业务下调。,商品车铁路运输分为四类：五定班列、班列加挂、专列、零担,由中铁集装箱运输有限责任公司（中铁铁龙）和中铁特货运输有限责任公司合并成立,（五定班列：定站、定点、定线、定费、定车号，每列46节车箱，单车发运量276台）,铁路运输流程,铁路运输工具,运输工具：J5SQ、J6SQ型 共计：622辆,技术参数： 车辆长度：17.93米 底架长度：17米 车体宽度：3

15、.06米 底架宽度：2.89米 车辆最大高度： 4.77米 上层有效净空高：1.59米 下层有效净空高：1.7米 标记载重:13吨,1、小汽车运输车J5SQ、J6SQ型,运输工具：SQ型 共计：3500只,技术参数： 车辆长度：15.4米 车辆宽度：2.5米 车辆最大高度：3.2米 上层有效净空高：1.59米 下层有效净空高：1.7米 标记载重:13吨,2、小汽车运输箱SQ型,铁路运输工具,运输工具：JSQ5型 共计：500辆,技术参数： 车辆长度：26米 车辆最大宽度：3.06米 车体内侧净宽度：2.7米 车辆最大高度：4.72米 下层净空高：1.75米 上层净空高：1.71米 载重：20吨

16、 自重:37吨,3、小汽车运输车JSQ5型,铁路运输工具,铁路运输优势,覆盖全国的铁路网和遍布各地的货运站，为铁路发展汽车物流提供了先天的网络优势。,我国汽车生产消费具有明显的区域集中性，且多为中长距离运输，这正符合铁路大容量、远距离、规模化的技术经济特性。,铁路运输具有明显的比较优势，安全、节能、环保，符合构建节约型社会和和谐社会的要求 。,随着铁路双层集装箱通道逐步建成，铁路在运输价格及运输实效等方面的优势日益明显。,网络优势,价格优势,规模化优势,环保优势,汽车物流介绍 承运商现状 区域物流中心规划 全国汽车产销量预测,附 件,汽车物流介绍,出港,到港,分解,汽车生产,销售,配件生产,1采购物流,2生产物流,3销售物流,4售