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1、两化融合项目实施管理程序1.目的规范两化融合项目实施过程，包业务流程与组织结构优化需求的调研及方案设计、功能需求调研及技术方案设计及技术实现、试运行、运行维护、数据开发利用、动态调整等要求，以确保信息化环境下新型能力得以顺利打造。2范围本标准适用于公司信息化环境下新型能力的打造实施活动，如信息化项目管理活动、上级主管部门以及行业统一使用的应用系统或要求的服务采购等。3.术语和定义本文件引用信息化和工业化融合管理体系要求（试行）标准有关术语和定义。4.职责4.1 公司高层4.1.1负责两化融合实施过程中的整体沟通、协调、资源保障。4.2两化融合工作小组4.2.1负责组织、协调、监控两化融合具体实
2、施过程；4.2.2负责两化融合项目实施各项方案的评审；4.2.3 负责组织两化融合项目涉及的业务流程与组织结构优化。4.3体系组4.3.1 业务流程与组织结构优化调整后，负责建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件。4.4资讯部4.4.1负责组织两化融合项目技术实现、试运行、运行维护、数据开发利用、动态调整等具体事务。4.5业务应用部门4.5.1配合完成两化融合项目各项实施工作，参与相关实施方案的沟通与评审。4.6 财务部4.6.1负责两化融合项目的资金预算及资金投入使用的监管、考核。5.工作程序5.1业务流程与组织结构优化a) 两化融合实施框架（信息化与自动化项目规划）对具体项目提出了业
3、务流程与组织结构优化的需求，以体系组和资讯部为主的两化融合工作组应基于此开展业务流程与组织结构的梳理与优化设计，制定业务流程与组织结构优化方案，明确业务流程与组织结构优化的实施主体及关联方的责任和权限。b) 在业务流程和组织架构优化实施与执行过程中，优化方案设计方应与实施主体及关联方进行充分沟通，达成共识，以确保相关职能和层次的利益；c) 两化融合工作组应监控业务流程和组织结构优化的落实情况，并负责预防与协调优化过程可能存在的冲突和风险；d) 在业务流程及组织结构优化的实施执行与监督控制过程中，执行部门保持沟通、执行、动态信息获取、风险管控等方面的执行记录。e) 与实施主体及关联方沟通业务流程
4、和组织结构的优化方案后，提交两化融合工作组审阅；f) 有关公司的流程及设计详见流程管理办法5.2.2 技术实现a) 资讯部应识别技术获取方式：自主开发、共同开发、外包、外购等方式，明确项目采用的获取方式，明确技术实现的主体和相关方的责任和权限。 b) 信息部和技术开发主体（外部服务商）共同制定技术方案时，应形成技术方案，由业务流程与组织架构优化实施主体确认，经信息部经理批准；c) 资讯部在将技术方案付诸实施的过程，包括实施准备、执行、安装部署、调试和测试等过程，过程应考虑必要的基础资源的数字化和标准化，技术知识向应用主体有效转移等情况；d) 资讯部定期召开项目会议及里程碑评审监视和测量手段，规
5、避实施过程的风险，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息，并及时处理实施过程的问题，确保技术方案有效实施；e) 在实现过程中有需要外部供方参与的，要与供方对实施目标有效实现的程度及沟通合作方式等予以明确。f) 在技术获取的实施执行全过程以及监督控制过程中，执行部门保持沟通、执行、技术知识转移、风险管控等方面的执行记录；g) 有关技术实现的规范详见两化融合管理手册5.3 匹配与规范（试运行）5.3.1 在项目建设完成后，在新旧系统切换、新系统上线、技术准备启用前，信息部应适当制定试运行方案，开展测试，测试应重视静态和动态数据初始化，包括数据转化、导入与校验等，
6、需提前做好充分准备，确保快速、准确完成。测试内容包含系统功能可操作性、数据准确性等的验证，形成测试报告。5.3.2信息部在测试过程中应全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，并采取适宜的措施，确保问题得到及时解决。必要时，制定调整优化方案，并得到各相关方确认、批准实施。5.3.3测试通过后,并在相关单位开展试运行，试运行周期一般为13个月，资讯部应组织关键用户编制操作手册及相关系统管理制度，在操作过程中，依该手册进行操作，对原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，开展培训。5.3.4 资讯部部应根据试运行期间的优化情况，及时更新操作手册并发布到相关单位。5.3.5 系统稳定运行后（即技术、
7、业务流程、组织结构有效优化匹配后），两化融合工作组应按照流程管理办法的规定，及时梳理优化调整后的业务流程，建立或修订相关部门职责，岗位说明书等等规范性文件。5.3.6有关匹配与规范（试运行）的规范详见信息化项目管理规定5.4 运行维护使用单位并按照操作手册及相关系统管理制度开展作业，在使用过程中应按照计算机设备管理办法、数据备份与灾难还原管理办法、电脑账号、共享文件夹及上网权限管理办法、防病毒管理规定、进行系统功能维护，以及设备实施、信息安全方面的故障处理和应急响应。5.5 动态调整当内外部环境变化时（内外部环境包括：法律法规变更、组织变革、策略与标准的变化、分析业务、客户与用户活动模式后的变更、向市场推出新服务或新产品、服务组合/客户组合/合同组合的更新、外包模式的变化、技术创新等），信息部应组织相关人员对变更进行评估，评审确认是否依据内外部因素的变化，开展技术、业务流程、组织结构和数据的动态调整。6.相关文件计算机设备管理办法数据备份与灾难还原管理办法电脑账号、共享文件夹及上网权限管理办法防病毒管理规定7、相关表单QL-IT05-01 移动存储介质权限申请单QL-IT10-01 电脑账号、共享文件夹及上网权限申请单QL-IT04-01计算机申购单
