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1、两化融合实施方案策划控制程序1 目的为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。2 范围适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。3 定义无4 职责4.1 管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动，监督和协调两化融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审，审核并批准两化融合实施方案。4.2 项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标，综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。4.3 其他各部门：负责提供
2、与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审。5 内容5.1 策划的输入5.1.1 组织的内外部环境各业务部门收集与其业务相关且影响公司发展的内外部环境因素变化，可包括公司使命、愿景、核心价值观、公司面临的优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。按类别归纳整理提交给项目实施部门进行分析。主要收集以下资料：a) 外部环境：政治法律、国家政策、经济形势、社会文化、客户需求、市场态势、合作伙伴、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势等；b) 内部环境：公司战略及战略目标，公司使命、愿景、核心价值观、管理方针、现状等。5.1.2 业务需求 项目
3、实施部门向各业务部门收集业务需求，归纳、分析、识别和确定各部门的业务需求，在识别和确定数据、技术、业务流程、组织结构四要素的需求时，需充分考虑业务需求。业务需求可量化体现在新型能力指标及其目标上。5.1.3 拟打造的新型能力及目标 公司拟打造的新型能力来源于新型能力策划报告的新型能力体系，两化融合实施方案策划时，只考虑申请评定范围内所涉及的信息化环境下的新型能力。新型能力关键指标及其目标由项目实施部门和业务部门根据业务需求制定，项目实施部门负责人组织评审，管理者代表审核，提交总经理批准。5.1.4 数据、技术、业务流程、组织结构现状5.1.4.1 业务流程现状 项目实施部门应识别和确定申请评定
4、范围内所涉及的新型能力覆盖的公司的业务范围，并组织其他业务部门确定业务流程中主要存在哪些问题或障碍，导致了哪些不良后果，归纳总结业务流程现状，为后面识别和确定业务流程优化需求提供依据。5.1.4.2 组织结构现状 项目实施部门应明确打造的新型能力涉及哪些部门，并组织其他业务部门一起识别和确定部门与部门间、部门职责、岗位职责、人员配置等组织结构存在哪些问题，导致了什么样的不良后果。项目实施部门归纳总结流程结构现状，为后面识别和确定组织结构优化需求提供依据。5.1.4.3 技术实现现状 项目实施部门应根据打造的新型能力，组织其他业务部门分析公司软硬件的现有技术水平，识别和确定在信息化环境下，公司的
5、软硬件存在哪些不能满足客户和市场需求的问题，导致了什么样的不良后果，从而阻碍了公司的发展。项目实施部门归纳总结技术实现现状，为技术实现需求提供依据。5.1.4.4 数据开发利用现状 项目实施部门围绕新型能力，结合公司信息资源管理现场，组织其他业务部门分析在信息化环境下公司的数据开发利用存在哪些问题，例如数据标准化、数据传递交互、数据自动获取、数据应用模型、跨平台、跨产业等的数据开发利用存在哪些问题，导致了哪些不良后果，从而影响了公司的质量和效率。项目实施部门归纳总结数据开发利用现状，为数据开发利用需求提供依据。5.1.5 支持条件和资源现状 项目实施部门从资金投入、人才保障、设备设施、信息资源
6、、信息安全等方面分析打造新型能力的支持条件和资源，如每年信息化资金预算投入情况、两化融合人才情况、IT设备设施和生产设备设施情况、信息系统及软件资源实施应用情况、信息安全防护软件或系统实施情况等，归纳总结支持条件和资源现状，为确定支持条件和资源需求提供依据。5.2 策划的输出5.2.1 业务流程优化需求 项目实施部门根据业务流程现状，围绕新型能力建设的两化融合支撑项目，采用业务流程再造、业务流程管理等方法进行详细分析，确定与两化融合支撑项目相关的哪些业务流程需优化，通过什么方法进行优化，优化后将取得什么成果。5.2.2 组织结构优化需求项目实施部门组织其他业务部门根据组织结构现状，结合新型能力
7、建设的两化融合支撑项目实施的影响，对公司的组织结构进行评审，采用重组、合并等方法，对职能部门组织结构或岗位进行优化，确保组织结构利于打造新型能力及其两化融合支撑项目的建设。确定需对组织结构进行调整时，由职能部门把调整组织结构示意图、调整目的等呈总经理和管理层讨论，审批通过后，将以红头文件形式发放知会各部门执行，并上传OA公告。 5.2.3 技术实现需求 项目实施部门针对技术实现现状的问题，明确采用何种信息技术手段，或者信息系统或平台解决现状存在的问题，以及取得何种程度的效果。确定技术实现需求时，需考虑其他业务部门对业务流程和组织结构优化需求，以及对数据开发利用的需求。5.2.4 数据开发利用需
8、求项目实施部门组织其他业务部门根据数据开发利用现状，结合新型能力建设的两化融合支撑项目，分析信息系统建成后，公司能够获得哪些功能模块、标准化数据、表单、报表、数据模型、数据交互传递等数据开发利用情况，以及达到的效果。5.2.5 支持条件和资源需求 项目实施部门根据支持条件和资源需求，结合新型能力建设的两化融合支撑项目，分析支持条件和资源需求，明确管理制度、资金投入、人才保障、设备设施、信息资源和信息安全方面的需求。涉及到软硬件的资金投入，需明确预算总金额，以及各软硬件的品牌、型号、规格、数量、成本预算、用途等信息。5.2.6 组建项目组为保证新型能力建设的两化融合支撑项目有效实施，达成项目目标
9、，在管理者代表的领导下，项目实施部门负责组建项目组，落实两化融合实施方案策划和两化融合支撑项目的具体工作，包括制定项目实施计划、执行项目的各项工作、定期向管理者代表汇报项目进度及成果项目组组长一般为管理者代表，项目组成员可包括项目实施部门负责人、关键用户、IT人员、第三方专家等。项目组的职责与权限在两化融合实施方案中明确。5.2.7 实施计划 项目实施部门应制定新型能力建设的两化融合支撑项目实施计划，设定里程碑，里程碑至少包括项目启动及调研、系统安装调试及培训、系统上线试运行、项目验收四个阶段。为了确保项目实施计划有效实施，项目实施过程受控，需设定项目评审点，明确检查时机，以及评审交付输出文件。5.3 方案的编制、评审、批准、更改与控制项目实施部门负责两化融合实施方案的编制，管理者代表组织管理层、相关职能部门代表、专家、以及其他相关方对两化融合实施方案评审，评审通过后，两化融合实施方案经管理者代表审核，报总经理批准后正式实施。项目实施部门需对两化融合实施方案进行动态控制，必要时进行更改。更改后，由管理者代表组织相关人员进行评审，评审通过后，经管理者代表审核，报总经理批准后正式实施。6 相关文件和表格6.1 两化融合实施方案
