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1、原材料管理办法原材料管理办法 1目的目的 为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的 规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2适用范围适用范围 本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良 品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。 3工作内容工作内容 31 领料领料 领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏） ，维修设备所需的备品备件，办公用 品及分厂所需的其它物品。 领料原则：及时 准确 无误 311 领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证 2-3
2、 天 的生产用量） 。 312 领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单” ，领料单上注明材料名称、 规格型号、数量、用途，6.5模块材料特殊标注。 313“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5、 8.2 模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。 314 材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、 保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。 （数据输入电脑） 315 入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料 及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 316 入库后的材料要做好标识，各
3、种材料不得混放。 317 对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如 ACF、硅胶入库后应 立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5至 5 ，并且对冰箱进行定期清理，保持冰 箱内清洁。 318 6.5 寸模块 IC 使用完毕后，要按 IC 的特殊保管要求，及时对开封的 IC 要进行 真空包装，并放入氮气箱保存。 319 各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品柜 中保管， 其它化学材料入库后放入指定区域， 化学药品旁边严禁放置易燃、 易爆等物品。 3110 办公用品入库后做好入库登记，由分厂办事员统一管理，统一发放。 3111 入库后的各种材料能够上架入柜的，要
4、整齐的摆放到相应的货位上，不能上架 入柜的材料要划分区域，按五五堆放法摆放，不满箱的材料，箱上要用红笔做好标识， 标明数量。 112 不同品种的模块在使用同一型号材料时，须按公司临时规定进行领料。 3113 不同品种的模块在领料时，不得使用同一领料本进行领料。 3114 各种备品备件入库后及时与设备维修人员沟通，由设备人员填写“模块分厂材 料领用单”进行出库。 32 备料备料 备料原则：根据生产指令，当班为下班准备材料（直材） 321 根据分厂领导下发的指令，将要投入的各种级别的屏进行分线整理，需要打印 流品标签的，及时打印流品标签。 322 有特殊需要处理的材料提前做好准备。如：10.4模块
5、所需 PCB-Y 投入前要涂 防溢剂等。 323 根据生产实际用量将每个品种所需直材准备好，并标明数量、批次，放到指定 区域。 324 当班人员根据生产指令为下一班准备材料，并填写在交接记录本上，与下一班 做好交接。 325 当班人员负责统计当班的材料消耗，并填写当日材料消耗报表 （见表 1） 。 326 材料管理人员根据分厂的“周生产计划” ，制定材料需求周计划 （见表 2） 由班长审核，领导签字后送至物流中心，物流中心根据材料需求周计划每天供给分 厂所需材料。 33 发放发放 发放原则：先进先出 易损先发 331 材料管理员根据材料领用单发放各种材料，并依据领用单下账。 332 耗材、间材
6、按定额发放，由班长以上人员凭借领料单领取，并且领料单上要标 明材料名称、规格型号、领用数量、用途及那个品种的模块使用等。 333 直材的发放 a)流品前当班的班长出据材料出库单，材料管理员根据出库单将准备好的各种材料依次 传入净化间，并与工位领料员做好交接，填写材料发放记录 （ 见表格 3）双方签字 后方可传入。 b） 根据生产指令准备好所需的制品标签、 箱标签 （详细内容见条形码管理方案） 给终检。 c）解析维修、设备组所需材料要从库房领取，并填写出库单，出库单要标明维修材料 的用途、要维修模块的品种。 d）材料管理员传入材料时要标明传入材料的品种、批次、数量等，没有明确标明的不 得传入净化
7、间。 34 账目账目 、报表管理、报表管理 管理原则：日清 月结 341 账目管理有专人负责，每班流品结束后根据出库单记账，倒班时，在当班结束 前将前一个班的材料消耗及时记账。 342 每周四 10 点前上报“材料周报表” ，报表时间截止到每周四早 8 点。 343 盘点 a) 每月 25 日进行盘点，盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。查明各项 材料的可用程度，以达到有效利用资产的目的。 b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致，以把握资产的准确性。 c) 为下期备料及生产计划提供依据。 d) 不良品及呆滞品的发现。 e) 以利于分厂的成本核算。 f) 盘点结束后要由班长确认。应对
8、盘点结果进行总结和分析，找出影响物料管理绩效的 原因，并设法改进。 g) 盘点完毕后每月 26 日上报材料消耗月报表 344 上报的各种报表要由专人负责，上报的各种数据要真实、可靠，不得虚报、瞒 报各种数据，各种报表要有领导审核后送至生产管理部。 345 每月对分厂内所用的各种材料进行消耗统计，并进行分析，清楚地了解材料的 具体使用情况，并填写原材料耗用分析表 （见表 4） 35 不良品、废品、回收品管理不良品、废品、回收品管理 管理原则：有效推动滞存材料的处理，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压 及材料管理困扰。 351 生产工位上产生的不良品、废品、回收材料，由当班的班组长以上人员确认
9、后 进行返库，返库时与当班的材料管理员共同确认，并填写不良品、废品、回收品返库 记录 （见表格 5）双方签字后，材料管理员方可退库。 352 退库后的不良品、废品、回收品材料，要及时上报品质技术组处理，品质技术 人员对材料确认后，按品种区分，不得混淆，放到指定区域。 353 每周对不良品、废品、回收品材料进行盘点，并及时上报品质技术组材料管理 人员处理。 36 在线材料的管理在线材料的管理 3 6 1 各工序流品结束后， 将生产线上剩余材料进行盘点， 并填写 在线材料统计表（见 表 6） 362 不满瓶、不满卷、不满桶、不足块每周进行盘点并上报库房进行统一管理，库 房根据各工位上报的数据，定期
10、向生产管理部上报。 37 试验材料的管理试验材料的管理 371 材料做试验（我方资助进行的或协作厂家要求） ，在试验期间，暂停投入正常的 材料，试验流品打上标识。试做剩余材料立即全部收回，标识后封存好，以免混淆投入。 38 回收材料的管理回收材料的管理 381 各工位返回的回收材料要经分厂技术组确认后方可入库 382 回收材料的领用，要经分厂技术组许可方可传入 39 过期材料管理过期材料管理 管理原则：及时上报 及时判定 3 9 1 材料管理人员要熟知各种材料的保质期， 当有效期将至时要及时上报， 并填写 材 料异常报告单 ，上报品质技术组，由品质技术人员进行处理。 392 特殊情况下，要使用
11、过期材料时，要有品质部和技术部出据的特采手续，特别 采用的材料要特殊管理，投入时做好标识。 310 条形码打印程序的管理条形码打印程序的管理 3101 条形码打印工作由专职人员负责，要熟知条形码打印程序，严格按照作业标准 操作，在无打印工作时配合材料管理员工作。同时材料管理员也必须熟练掌握条形码打 印程序。 3102 根据调度的生产指令及时打印各种标签，并做好记录，填写条形码打印记录 本 。 当日流品材料消耗日报表当日流品材料消耗日报表 年 月 日 流品数 班次 （白 夜） 表格 1 材料需求周计划 表格 2 需求量序号材 料 名称 规 格 型号 单位数量 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星期 六 星 期 日 审核： 填 表 人： 填表日期： 材料发放纪录 表格 3 名称批号单位数量发料工位发料人备注 原材料耗用分析表原材料耗用分析表 表格 4 材料名 称 生产数 量 标准用 量 实际数 量 超用量超用率单价超用金 额 超用原 因 不良品、废品、回收品返库记录表不良品、废品、回收品返库记录表 表格 5 序号品名批号单位 入库数 量 出库数 量 返库数 量 实际消 耗 备 注 序号返库日期材料名称单位返库数量返库原因返库工位接受人 在线材料统计表在线材料统计表 见表 6 序序 号号品品 名名数数 量量投入日期投入日期备备 注注
