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1、企业管理手册质量环境职业 健康安全管理手册 DOCX39 页 企业管理手册质量环境职业 健康安全管理手册 DOCX39 页 质量质量/环境环境/职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册 (依据 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 标准编制) 文件编码：QESH-001文件编码：QESH-001 版 本： A 版 本： A 生效日期： 生效日期： 编制： 审核： 批准：编制： 审核： 批准： 声明： 本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！声明： 本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！ 湖北硅科科技有限公司湖北硅科科技有限公司 文件修订页 文件名
2、称文件编码 文件版本生效日期 序号修订日期修订页次变更内容备注 目 录目 录 1.1 管理手册目录页数起始页数 第 1 部分 前言 1.1 管理手册目录22 1.2 公司简介16 1.3 管理手册颁布令17 1.4 管理者代表任命书18 第 2 部份 方针和目标 2.1 方针19 2.2 质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第 3 部份组织架构 3.1 公司管理层组织架构图111 第 4 部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求112 4.2 文件要求212 第 5 部分职责与策划 5.1 管理承诺115 5.2 要求与期望的识别115 5.3 质量、环境和职业健康安全方针11
3、6 5.4 管理策划416 5.5 组织机构、职责与沟通 319 5.6 管理评审121 第 6 部分资源管理 6.1 资源配置122 6.2 人力资源122 6.3 基础设施123 6.4 工作环境123 第 7 部分产品实现 7.1 产品实现的策划124 7.2 与顾客有关的过程224 7.3 设计和开发225 7.4 采购226 7.5 生产和服务提供327 7.6 监视和测量设备的控制229 第 8 部分测量、分析和改进 8.1 总则131 8.2 监视和测量231 8.3 不符合控制232 8.4 数据分析133 8.5 改进233 附录 附录 A 部门职责分配表135 附录 B G
4、B/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2007 标准与管理手册章节对照表 336 附录 C 生产工艺流程图139 1.2 公司简介1.2 公司简介 公公 司 简 介司 简 介 1.3 管理手册颁布令：1.3 管理手册颁布令： 质量/环境/职业健康安全管理手册 QEHS-001 颁布令 质量质量/环境环境/职业健康安全手册颁布令职业健康安全手册颁布令: 本公司依据质量管理体系 ISO9001：2008、环境管理体系 ISO14001：2004 和职业健 安全管理体系 OHSAS18001： 2007 结合本公司的实际情况编制而成，现予以批准颁布实
5、施。 质量、环境、职业健康安全管理手册是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健 康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和 维护员工安全与健康的承诺，公司全体员工必须遵照执行。 湖北硅科科技有限公司质量/环境/职业健康安全手册，编号：QEHS-001，经公司总经 理审定，现予批准颁布，自即日起实施。 总经理： 1.4 管理者代表任命书：1.4 管理者代表任命书： QEHS 管理者代表任命书 为全面推行和贯彻 ISO9001:2008、ISO14001:2004 和 OHSAS18001:2007 管理标准，加强对质量、 环境、职业健康安全管理工作的领导，规
6、范公司相关体系的建立、维护与持续改进工作，兹任命 为 XXXX 有限公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体 系工作，主要职责包括： 1） 在公司范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系； 2） 向公司管理层汇报管理体系运行情况，包括改进的需求； 3） 确保在公司内提高满足顾客要求意识、环保和职业健康安全意识的形成； 4） 管理体系的有关事宜与外部沟通联络； 5) 负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全 管理体系内部审核及管理评审，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责； 6
7、) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调； 7) 贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。 总经理： 2.1 管理方针2.1 管理方针 QEHS 方针方针 我们的方针是：（示例）我们的方针是：（示例） “质量为先、顾客满意” “技术创新、节能降耗” “以人为本、预防为主” “遵法守信、持续发展” 质量为先：秉承“新展胶，放心胶”的品质政策，为顾客提供业界领先的优质产品，当 其它利益与之冲突时，秉承质量为先的原则处理； 顾客满意：满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺； 技术创新
8、：坚持“技术创新”，制定行业标准、国家标准，提升行业层次、推动整个行 业的健康、规范发展； 节能降耗：珍惜自然资源，积极开展低碳环保的生产理念，以最少的资源消耗为社会提供最大的产品 支持； 以人为本：坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康的生产与工作环境，减少职业危害； 预防为主：秉承“预防为主”的经营管理理念，在产品质量、环境保护、职业健康防护等方面采取预防 为主的管理策略，在公司范围内建立以 QEHS 管理体系为主的预防管理体系； 遵法守信：在公司经营活动中，遵守国家有关法律法规，信守承诺，履行合约，铸就百 年新展诚信品牌； 持续发展：持续改善，不断创新，超越自我，追求卓越，铸就
9、新展精神。 总经理： 2.2 管理目标2.2 管理目标 质量质量/环境环境/职业健康安全目标职业健康安全目标 示例 为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康 安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为： 1、产品一次交检合格率达到 99%以上； 2、客户满意度达到 85%以上； 3、生产固废 100%收集、处理； 4、大气污染物和废水达标排放； 5、噪声达标排放； 6、轻伤事故0.5%，重伤事故0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸 事故为零。 公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分
10、解，确保公司目 标顺利实现。 总经理： 3.1 公司管理层组织架构图3.1 公司管理层组织架构图 待编 4.1 质量/环境/职业健康安全管理体系总要求4.1 质量/环境/职业健康安全管理体系总要求 XXXX 有限公司依 ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHS18001：2007 建立质量、环境和职业健 康安全管理体系，未删除任何条款，并按以下步骤确定和管理管理体系过程： a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺。 b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨和方向。 c）以 GB/T19001 模式为基础，确定管理体系所需的过程及其在体系
11、中的应用，以及这些过程的顺序 和相互作用。 这些过程应包括影响产品符合性、 可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险 的外包过程。公司已确定的外包过程包括委托试验、运输、污染物消纳等。对这些过程，本手册 7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3 及其相关条款规定了控制要求。 d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源 ； 并进行 环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划； e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求； f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计划或管理方案； g）建立组织机构，
12、规定职责和权限，以实施计划或方案； h）确定各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（这些准则和方法包括相关的程序文件、 规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等） ； i）提供必需的资源和信息，促进沟通，确保各过程及相关活动有效的运行； j）按确定的准则和方法实施、控制各过程及相关活动； k）监视、测量（适用时） 、分析并改进各过程及相关活动，以实现方针和目标； l）定期审核和评审，以评价过程、管理体系的有效性和效率，并实施改进。 本公司无任何形式的产品外包过程。 4.2 文件要求4.2 文件要求 4.2.1 文件结构 湖北硅科科技有限公司质量管理体系文件本着充分、简洁、实用及可操作性
13、的原则建立，其文件包含如下 ： a) 质量方针、手册 b) 程序文件 c) 作业指导书、工艺文件 d) 表单、记录 e) 外来文件 图 a 描述了质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构，品保部负责确保文件结构适当。 图 a 质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构 4.2.2 公司文件4.2.2 公司文件 4.2.2.1 方针 它是本公司管理体系中所有活动的基础，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。 4.2.2.2 手册 本手册描述了为达到公司方针所需的活动及目标，它规定了组织结构、文件结构、公司程 序文件的索引、管理体系的范围及在系运作过程中的相互关系，由总经理批准，并定期由 公司管理层
14、评审。 4.2.2.3 程序文件 管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作 接口、控制流程、控制要求和方法。 4.2.2.4 作业指导书、工艺文件 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件 4.2.2.5 表单、记录 即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 4.2.2.6 外来文件 公司因内部运作需要从互联网、政府机构、客户等外部相关方获得与本公司 密切相关的数据或资料。 4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制 本部分描述了广东新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。本公司文件控 制遵循以下原则： a)新文件发放前必须被评
15、审和合法批准。 b)当文件需修改时必须采取与新文件相同的评审和批准过程。 c)所有文件必须标明版本号及修改号以方便进行文件版本控制。 d)文件的受控副本应发放至相关的职能部门和/或工作场所, 并在封面盖 “受控文件” 印章。 e)确保文件清晰易读。 f)确保外来文件得到有效控制。 g)及时收回并销毁失效文件，以防误用。 参见文件控制程序 4.2.4 记录控制 各部门必须保存公司管理体系的运作记录，以便于： 1）发生异常时，与客户或分供方及时沟通所需资料。 2）为原因调查及持续改进提供相关数据。 3）为质量体系有效运作提供支持数据。 4）客户查阅有关数据和记录之需。 记录保存因本着清晰、易于识别和检索的原则。各部门经理/负责人应保证本部门记录的完整性， 各部门经理/负责人必须依照 记录控制程序 的规定保证与本部门有关的质量记录被标识、 存储、 保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 参见记录控制程序 5.1 管理承诺5.1 管理承诺 总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系： a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关 注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以以人为本为关注焦
