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1、学 海 无 涯,*项目*楼 成本前期策划分析汇报,0,*项目部 *年*月*日,1,学 海 无 涯 目录 一、工程概况.2 二、经济盈亏预测情况.2 三、主要项目盈亏情况说明.2 四、主要项目盈亏分析及措施.2 1、低成本组织结构.2 2人工费.3 3结构主材.4 4结构辅材（含中小型机械）.5 5钢筋成型加工及运费.6 6水暖及电气材料.7 7分包工程.7 8模架费用.7 9机械费用.8 10现场经费.8 五其它项目分析.8 六材料节约总体控制措施.8 七抓住重点，挖潜增效，扭亏为盈.9,2,学 海 无 涯,一、工程概况 *楼位于*，建筑面积*m2，*结构，地上*层，地下*层，层高*m， 檐高
2、*m，开工日期为*年*月*日，竣工日期为*年*月*日，工期*天，装修 深度为*。目前*楼结构已施工*。 二、经济盈亏预测情况 本工程采用*报价，合同为*方式，扣除甲方分包*项目后*总价为*万元， 折合单方造价*元/m2 （含*）。预计支出*万元（上缴利润按*%考虑），盈亏* 万元，盈盈亏*%。 三、主要项目盈亏情况说明 本工程主要盈亏项目为*，*、*、*、*等*个方面，*项合计盈亏* 万元，赢利项目为*、*、*及*，这几项费用赢利共计*万元左右。 四、主要项目盈亏分析及措施 1、项目成本控制组织机构及职责 项目部为了保证各项低成本措施能够有效实行，将责任落实到人。针对管理人员自身特 点，制定了
3、低成本管理体系： 项目经理：全面负责低成本管理工作，向各专业管理人员下达成本管理目标，并检查各 项成本管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系，为洽商办理、价格确认、 阶段收款及竣工结算创造条件。 商务经理：协助项目经理进行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈亏控制点，并与 核心组协商，制定相应的控制办法，监督检查各专业指标量控制情况，施工过程中做好洽商 变更、认价等工作，过程中收集结算资料，为结算作准备。 技术经理：负责编制各项施工方案，并对多种方案进行对比分析，最终确定可行的经济 性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进行研讨，编制各专业施工及材料用量节约方案，目 标为比现行方案成本
4、降低 2%-3%。同预算部门配合，对工程主要材料及做法进行对比分析。 积极与预算沟通认真分析清单报价书，针对丢项、漏项、价格低的项目进行分析，有针对性 德办理洽商变更，使企业损失降到最低。 生产经理：合理组织施工，保证施工进度按时完成，确保施工工期为最短工期。安全文 明施工过程中不被上级主管部门罚款，不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象，综 合利用现场的废料，负责监督各专业工长的材料控制情况。,3,学 海 无 涯 施工员：计算指标量及材料节约措施，合理控制，严格按照项目部制定的低成本管理措 施执行，保证材料用量处于受控范围。 物资管理员：建立材料收发台帐，对进出场材料的数量、质量严格把关
5、，根据阶段性材 料指标用量，全面监控材料用量，严格按照项目部材料进出场管理办法执行。 质检员：监督各专业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工，有预见性的 避免反工现象的发生。 技术员：配合技术副经理做好施工方案、洽商变更，对加工订货要计算准确，控制在公 司管理规定范围内。 人工费 本工程人工费*收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，盈亏率*%，是盈亏 项目中盈亏率比较大的，也是项目部重点控制部分。 结构工程，本工程结构人工费劳务合同单价为*元/m2，而清单人工费单价为*元/m2， 每平米盈亏*元，合计盈亏额为*万元。 装修劳务合同现在尚未签订，但清单工日单价为*元/工日，本次分析支
6、出参考同类型 工程项目，人工费支出单价暂按*元/m2 计算，合计盈亏为*万元左右。 水电人工费劳务合同单价为*元/m2，而清单人工费单价为*元/m2，每平米盈亏*元， 合计盈亏额为*万元。 为减少人工费盈亏额度，项目部决定从*方面入手，一是分析产生差价的原因，主要 *，二是受*影响，劳务费比正常情况偏高。三是* 项目部准备将以上原因分析整理，拟采取如下措施来降低人工成本： 认真研究劳务合同，充分利用合同价中的浮动价部分，在施工过程中对施工队进 行考核，从工期、质量、安全文明施工等各方面严格把关，对未达到施工规定要求的进行记 录在案，并保留影像资料，在结算时按规定扣款，以做到充分发挥浮动价的作用
7、，坚决摒弃 按合同价结算的方式。 制定详细的质量及安全文明施工管理处罚办法，并由劳务队负责人签字，施工过 程中严加控制，对于违反条例的形为一经出现，立即依据管理办法进行处罚。 属于劳务施工范围未进行施工的，或部分工作内容转由其它分包单位施工的部分 ，结算时进行扣除。 加强施工过程管理，尽量合理安排工序，避免劳务队伍重复用工、窝工，减少其,4,学 海 无 涯 用工量，也是降低成本的一个方面。 （5）劳务结算严把审核关，做到专业工长、预算员、项目经理层层审核，坚决做到按 实结算。 （6）* 结构主材 结构主材一项清单收入为*万元，预计支出*万元，盈亏*万，盈亏率*%。 第一项主材为钢筋，本工程钢筋
8、清单单方含量为*kg，属于含量较*的水平，合计盈亏 *万元，盈亏率达*%。从量上分析，预计实际使用量比清单量盈亏亏*吨，这方面可通 办理洽商及增加过程管理来实现扭亏为盈。价格方面，是本次钢筋盈亏的重点，清单价每吨 在*元左右，而现在的物资公司供应价基本都达到*，三级小螺纹都达到*元，导致 盈亏*。扭转盈亏的办法只有向甲方认价，项目部为此将此项工作列为项目部工作的重中 之重。根据*经验，钢筋单价可在施工过程中向甲方确认，结算时进行调整，但本工程合同 及招标文件*说明，也就是说，施工过程中按*调整钢材价格。 为解决此项问题，经*，同甲方有关领导进行了沟通，并达成*协议，对于钢筋价 格如何进行确认？
9、在过程中予以签认，下一步工作就是同甲方签定书面协议，使调价工作的 实施有充分依据。另外，在认价过程中项目部对认价中有签字权的人做了一些公关工作，使 签认的价格尽量高一些，目前钢筋的运行情况* 为降低成本，减少盈亏，控制的重点还是应放在自身管理上，为此，项目部制定了一系 列措施： 在图纸会审时提出底板套筒连接按 50%错开接头位置，不受跨中支座限制，即满 足规范要求，又可节约套筒使用量，提高了施工速度。 底板钢筋绑完下铁，用钢管搭设支架，再绑上铁及墙、柱插筋，绑扎完成后用工 字型马凳替换，抽出钢管，达到节约钢筋的目的。 地下室及0.00 以上不设竖向梯子筋，采用双“F”卡控制墙体钢筋位置，减少
10、钢筋用量。 0.00 以上钢体暗柱主筋直径14 时，一律采用电渣压力焊连接，节省搭接区 箍筋使用量。 其它工种使用钢筋必须先做出料表计划，经钢筋工长审批后方可提料，避免非钢 筋专业人员提料出现失误，造成浪费。,定了一系列措施：,5,学 海 无 涯,（6）* 第二项主材为商品砼，商品砼预算收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，主 要原因为*，物资公司商砼价格情况*，市场及造价信息中商砼价格情况*。 因此，目前将采取如下措施。 对外：* 对内，为控制商砼用量，减少支出，项目部制定了砼的用量控制措施，如：（1）混凝土 构件截面尺寸按负偏差进行控制，楼板混凝土由于管线原因造成混凝土超厚的现象，及时办 理工程洽商增加楼板厚度；（2）工程量按施工图纸结算，并分阶段与搅拌站共同进行对比分 析，使其与项目部共同参与混凝土量的控制，避免混凝土小票与实际浇筑
