智能冰箱生产制造项目预算分析报告

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1、泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 智能冰箱生产制造项目智能冰箱生产制造项目 预算分析报告预算分析报告 规划设计 / 投资分析 规划设计 / 投资分析 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 一、行业发展宏观环境分析一、行业发展宏观环境分析 受益于改革开放以来国内经济的持续高速增长，我国冰箱行业呈现飞 跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠 自主研发、注重创新为主，冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等 方面均取得长足进步与发展，与国际先进水平的差距也不断缩小。 随着节能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”带来的基础设施升级 等因素的推动，冰箱市场产品

2、结构升级的趋势更加明显，智能冰箱成为冰 箱行业的发展方向之一。 随着人工智能时代的到来，智能化也成为家电业发展的一大趋势。智 能电视、智能冰箱、智能洗衣机等越来越多的智能家电产品“登堂入室”。在 主力大家电产品中，彩电的智能化率最高，空调、洗衣机的智能化渗透率 也在不断提速，唯独冰箱的智能化进程比较缓慢。 具体来看，2018 年彩电的智能化渗透率高达 93%，智能电视已普及; 空调的智能化渗透率也高达 45%，相信很快就会突破半壁江山;洗衣机的智 能化渗透率也达到了 24.5%，增长平稳;冰箱的智能化渗透率最低，仅有 8.7%，两年来提升不到 5 个百分点。 一方面是冰箱业界对智能冰箱认知标准

3、不一。例如一部分冰箱行业从 业者认为智能冰箱需要联网配置大屏，另一部分认为智能冰箱具有自动感 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 知和处理的能力。因此，在产品发展路线上，不同的企业会有不同的侧重 ，导致外界感知到的智能冰箱并不多。 另一方面是冰箱业界更为注重保鲜能力的研发和宣传。近两年，主流 冰箱企业集体回归保鲜能力的研发和宣传上，对于智能化的探索和推广， 相对不是很积极。一些智能化的技术，也是为了提升保鲜能力而开发的。 而诸如在线菜单、娱乐、采买等智能化的应用，在落地环节缺乏大量真实 场景的支持。这些都导致冰箱相对其他品类，在智能化方面略显低调。 因智能冰箱的渗透率较低，且发展相对缓

4、慢，因此智能冰箱市场规模 在智能家电市场规模的比重较低。2018 年，智能彩电市场规模占据智能家 电市场的 55%，其次为智能空调占比为 24%，智能洗衣机占比为 10%，智 能冰箱占比仅为 6%。 虽然冰箱智能化渗透率与大家电智能化渗透率相差较大且提升缓慢， 不过智能冰箱发展态势还是强于整个冰箱行业的。 在 2011 年之前，在“家电下乡补贴政策”、“家电以旧换新”和“冰箱新能 效国家标准”等政策的轮番刺激下，我国冰箱对内销量大幅增长，从 2008 年的 2600 万台跃升至 2011 年的 5900 万台，是白电中对需求提前透支最 多的品种，也因此随后连续四年冰箱内销皆呈现小幅下滑。虽然印

5、度、东 盟以及拉美、非洲为代表的新兴市场和广大发展中国家对家电需求较为旺 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 盛，冰箱出口稳定增长，不过冰箱行业整体发展态势不容乐观。2018 年， 我国冰箱销量约为 7413 万台，较上年下降 1.19%。 在市场规模方面，近年来智能冰箱销售额增速遥遥领先于冰箱行业整 体增长速度。截止至 2017 年，智能冰箱销售额为 163.4 亿元，较上年增 长 55.5%。初步测算 2018 年我国智能冰箱销售额约为 198.3 亿元。 目前智能冰箱已经形成巨头瓜分的格局，格力、美菱、美的、海尔等 品牌高度集中，边缘品牌很难再从中分得一杯羹。海尔是目前占比最高的

6、 企业，比例高达 25%。 2018 年是智能冰箱的加速发展之年，随着人工智能、物联网以及大数 据的快速发展，智能成为冰箱行业首推和关注的热点。未来智能冰箱行业 的边界将会进一步的被突破，健康化、个性化将成为智能冰箱的主要发展 方向。 随着消费者更深层次的需求被释放，健康概念是消费者最为关注，也 是厂商推广中力度最大的一类产品。目前在冰箱市场上，除菌概念、分类 存贮等与健康高度相关的产品将受到更多消费者的青睐。 在家电消费市场上，消费者对产品的功能性和个性化等需求大大提高 ，未来智能家电产品的研发生产方向将从单一实用主义逐渐向个性化、可 定制化发展，使得其成为带有消费者个性的家居用品，而非简单

7、的家电产 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 品。另外，随着互联网技术的发展，家电产品在更多地嵌入具有互联网功 能的模块，实现 WIFI 联网控制等智能化功能的同时实现家电的个性化，满 足不同人群的消费需求。 智能技术的发展,为冰箱的智能化创造了科研基础,整体社会的消费升级 奠定了市场基调。最近几年压抑的市场环境,在 2018 年迎来重大突破。无 论是市场数据,还是专家预测,2019 年将成为智能冰箱全面井喷之年,已无疑 问。 随着人工智能、保鲜技术的发展,2018 年冰箱行业的消费升级呈现出 高端化、智能化的发展趋势,同时也带来了更加激烈的市场竞争。包括美的 冰箱在内的众多行业品牌,

8、通过全新保鲜科技的推出,以“鲜”为核心,以“智”破 局,争夺市场机会与份额。 新生代都市人群让“新鲜生活”成为主流追求,国内消费市场的升级趋势 日益明显。针对新的市场形势,冰箱行业呈现出坚定不移的高端转型态度。 以美的为首的内资冰箱品牌,通过创新保鲜科技,改善产品结构,加速高端转 型步伐,争夺市场份额。 然而,单纯的智能交互为代表的大屏智能冰箱并未获得市场与消费者的 足够认可。数据显示,2018 年上半年,各类型所谓智能型冰箱产品(大屏,wifi, 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 泛娱乐化功能)的销售量并不出彩,反是其高位的价格、低频率的使用为消费 者诟病。 回看行业发展道路,智能

9、冰箱从机械保鲜到娱乐影音的智能大屏,各大品 牌都在寻求核心竞争力与品牌力的道路中各尽其力。同时,对于传统功能下 的产品而言,其品牌格局已经基本稳定,冰箱市场份额的增长,只能寄望于新 的赛道,因此,以用户需求为中心的智能化,显得尤其重要与迫切。 在过去,冰箱产品更强调价值与节能,甚至一度只强调“智能化”“娱乐影音 化”,而忽视了冰箱的本质功能保鲜。2018 年,冰箱行业逐步回归“保鲜食 物”初心,各大冰箱品牌通过加大对保鲜科研的投入力度,让冰箱对食物的保 鲜更为精准化、智能化、健康化,比如美的冰箱推出的微晶一周鲜黑科技等 等。 2019 年,将是智能冰箱获得飞速发展之年。极大的市场容量,吸引了各

10、 大品牌纷纷加大投入。竞争之激烈,同样是前所未有。当消费者对品质生活 、对冰箱保鲜的理解到达新的层次后,靠花哨的外观,华而不实的娱乐功能, 去诠释智能冰箱,很难赢得市场的高度认同。 二、预算编制说明二、预算编制说明 本预算报告是 xxx 有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务 拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本 预算周期为 5 年，即 2019-2023 年。 三、公司基本情况三、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 未来，在保持健康、稳定、快

11、速、持续发展的同时，公司以“和谐发展” 为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务 全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚 、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重 塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提 升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现 技术创新，专注为客户创造价值。公司基于业务优化提升客户体验与满意 度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能 化管理，推动业务体系提升。 公司秉

12、承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的 售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系 。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认 知度和信任度。 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018 年 xxx 实业发展公司实现营业收入 17335.71 万元，同比增长 16.75%（2487.77 万元）。其中，主营业务收入为 15604.17 万元，占营 业总收入的 90.01%。 2018 年营收情况一览表2018 年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度

13、第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3640.504854.004507.284333.9317335.71 2 主营业务收入 3276.884369.174057.083901.0415604.17 2.1智能冰箱(A)1081.371441.831338.841287.345149.38 2.2智能冰箱(B)753.681004.91933.13897.243588.96 2.3智能冰箱(C)557.07742.76689.70663.182652.71 2.4智能冰箱(D)393.23524.30486.85468.131872.50 2.5智能冰箱(E)262.15

14、349.53324.57312.081248.33 2.6智能冰箱(F)163.84218.46202.85195.05780.21 2.7智能冰箱(.)65.5487.3881.1478.02312.08 3 其他业务收入 363.62484.83450.20432.881731.54 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 4196.56 万元，较 2017 年同期相比增长 937.29 万元，增长率 28.76%；实现净利润 3147.42 万元，较 2017 年同期相比增长 457.02 万元，增长率 16.99%。 2018 年主要经济指标2018 年主要经济指标 泓域咨询/

15、智能冰箱生产制造项目预算分析报告 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 17335.71 完成主营业务收入万元 15604.17 主营业务收入占比 90.01% 营业收入增长率（同比） 16.75% 营业收入增长量（同比）万元 2487.77 利润总额万元 4196.56 利润总额增长率 28.76% 利润总额增长量万元 937.29 净利润万元 3147.42 净利润增长率 16.99% 净利润增长量万元 457.02 投资利润率 59.42% 投资回报率 44.56% 财务内部收益率 24.12% 企业总资产万元 22136.97 流动资产总额占比万元 36.93% 流动资产总额万元

16、 8174.81 资产负债率 30.60% 四、基本假设四、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化； 泓域咨询/智能冰箱生产制造项目预算分析报告 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、市场预测分析五、市场预测分析 随着经济发展，发达国家消费者对冰箱的更新换代需求增加，发展中 国家的经济增长也带动了对冰箱的消费需求，全球冰箱市场进入了稳步发 展阶段。从全球冰箱生产格局来看，亚洲和拉丁美洲的产量较大