品质管理质量认证质量管理体系记录

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 管理评审会议记录管理评审会议记录 4.1-1No： 会议时间 品质管理 质量认证 质量管理 体系记录 品质管理 质量认证 质量管理 体系记录 会议地点 会议主持人会议记录人 参加部门 参加人员签名： 会议内容记录： 备注 顾客电话订货记录 43-2No： 序号 订购 产品名称 型号规格 数量 交货 日期 价格 质量 要求 运输 方式 来电 来信 日期 用户单位名称 详细地址电话邮编 联系 人 登记人评审备注 合同评审记录合同评审记录 4.3-3No： 顾客名称产品型号规格 订货数量合同编号 合同（包括技术协议）内容评审意见 评审部

2、门评审人员签名评审部门评审人员签名 生技科供销科 质检科 审核批准 合同更改单合同更改单 43-4No： 顾客名称原合同编号 产品型号规格订货数量 合同变更背景： 合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见 评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名 生技科供销科 质检科 审核批准 合同更改单合同更改单 43-4No： 顾客名称原合同 No 产品型号规格订货数量 合同变更背景： 合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见 评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名 生技科供销科 质检科 审核批准 文件发放记录文件发放记录 45-2 编号： 序 号 文件和资料 名称 文件编号版号分发号部门签收日期备注

3、受控文件清单受控文件清单 45-1No： 发放部门及份数 备注 序 号 文件名称文件编号 版 本 编制：审批： 软件文件凊单软件文件凊单 45-2No： 序号文件名称文件编号备份号来源备注 编制：审批： 文件更改单文件更改单 4.5-4No： 更改文件名 称 文件编号 更改文件号执行时间 更改原因 更改条款号更改后内容（可另附页） 更改人： 日期： 部门负责人： 日期： 原文件审批部门： 日期： 文件销毁单文件销毁单 45-5No： 文件名称文件编号分发号销毁原因 申请：审批： 外来文件凊单外来文件凊单 45-5No： 序号 文件名称 文件编号数量来源备注 编制：审批： 分承包方质量体系/能力

4、调查表 46-1-1No： 企业名称性质 通讯地址邮编 法人代表职称电话 企业人数技术人员工程师 质量体系名称认证否负责人 计量机构名称级别负责人 曾获荣誉称号 主 要 计 量 器 具 主 要 生 产 设 备 企 业 建 议 及 公 章 总经理厂长：年月日 分承包方评价表分承包方评价表 4.6-1-2No： 分承包方名称地址 企业性质电话联系人 项 目 评价内容评价结果 1员工质量意识调查：重点了解领导 层对质量工作的态度及熟悉国家质 量法规的程度等。 2质量管理与质量保证体系状况：如 质量检验与质量管理机构人员的配 置，检测手段是否齐全，企业质量 保证体系的运行状况以及采纳国际 标准的程度等

5、。 3生产设备：如设备的先进程度，维 护保养状况。 4文明生产情况：如物流是否有序， 现场是否整洁。 5售后服务情况：服务机构、人员、 服务是否及时到位等。 6实物质量检查。 7价格是否适宜 8产品开发/设计能力调查 9其他 综合评价： 供销科 质检科 生技科 审 核 意 见 制表批准 合格分承包方一览表合格分承包方一览表 46-1-3No： 序 号 分承包方 名称 地址供货物资名称 联系 电话 联系 人 备注 编制：审批： 合格分承包方年度考核表合格分承包方年度考核表 4.6-1-4No： 分承包方名称地址 联系电话联系人 供货物资名称 本年度供货质量考核 （1）本年度供 货量（数量、金 额

6、） （2）占该物资 用量的百分数 （%） （3）年度平均 合格率与近三个 月的合格率 （4）限期整改 或发生重大质量 问题的次数以及 整改效果。 （5）交货是否 及时，售后服务 是否到位。 （6）其它方面 综合评价： 生技科供销科 质检科 编制：审核：批准： 材料采购单材料采购单 4.6-2-1No： 物资名称型号规格数量质量要求备注 编制：审批： 材料采购单材料采购单 4.6-2-1No： 物资名称型号规格数量质量要求备注 编制：审批： 顾客联系书顾客联系书 4.7-1No: 单位名称：部门： 关于贵单位于年月日所提供的产品，根据 No 为的 合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此

7、告知。 说明本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。 序号问题内容有无 1在清点和检验中，发现缺件、损坏、不适用等 2商标、合格证、质保书等 3在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失 等 4最终检验，发现不合格物资 5需要顾客补充提供物资 6 问 题 详 情 处 理 意 见 备 注 供销科签名： 生产设备台帐生产设备台帐 4.9-1No： 序 号 设备名称型号规格编号制造厂备注 设备维护保养记录设备维护保养记录 4.9-2No: 设备名称型号规格设备编号使用部门 维护保养要求： 维护保养情况： 保养：日期： 设备维护保养记录设备维护保养记录 4.9-2No: 设备名称型号规格

8、设备编号使用部门 维护保养要求： 维护保养情况： 保养：日期： 设备检修记录设备检修记录 49-3No： 设备名称型号规格设备编号使用部门 维修性质 大修理中修理小修理 维 修 内 容 修理工 签字 验收人 签字 主管部门 签字 设备检修记录设备检修记录 49-3No： 设备名称型号规格设备编号使用部门 维修性质大修理中修理小修理 维 修 内 容 修理工 签字 验收人 签字 主管部门 签字 完好设备鉴定记录完好设备鉴定记录 4.9-4No: 设备 名称编号 规格 型号日期 使用 部门 记录 结果 审核 完好设备鉴定记录完好设备鉴定记录 4.9-4No: 设备 名称编号 规格 型号日期 使用 部

9、门 记录 结果 审核 特殊过程监控记录特殊过程监控记录 4.9-6 编号： 过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期 监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）： 监控评定： 备注 特殊过程监控记录特殊过程监控记录 4.9-6 编号： 过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期 监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）： 监控评定： 备注 工模具验证报告工模具验证报告 49-7 编号： 工模具名称型号规格 提供（制造）单位编号 验证地点时间 参加验证的部门及人员： 验证过程记录： 验证情况总结及验证结论： 备注： 编制审核会签部门 会签部门会签部门会签部门 批准日期 工模具管理台帐工模

10、具管理台帐 49-6 编号： 序号工模具名称编号型号规格使用日期备注 生产通知单生产通知单 4.3-5No: 产品名称规格合同号单位数量交货期备注 编制:审批: 生产通知单生产通知单 4.3-5No: 产品名称规格合同号单位数量交货期备注 编制:审批: 进货产品检验单进货产品检验单 410-1No： 名称送检数 型号抽检数 检验依据 检验记录 评审: 检验员：日期： 进货产品检验单进货产品检验单4.10-1No： 名称送检数 型号抽检数 检验依据 检验记录 评审: 检验员：日期： 过程质量检验单过程质量检验单 4.10-2No： 过程 名称 规格 型号 合同/ 批号 数量 检验结果过程记录 合

11、格数不合格数 结论: 检验员： 过程质量检验单过程质量检验单 4.10-2No： 过程 名称 规格 型号 合同/ 批号 数量 检验结果 合格数不合格数 过程记录 结论 检验员： 检验、测量和试验设备台帐检验、测量和试验设备台帐 411-1No： 序 号 检测设备名称设备编号购进日期使用部门操作人校准周期校准单位备注 编制：审批： 年度检验、测量和试验设备检定计划 411-2NO。 月份 设备名称/编号 123456789101112 编制：审批： 年培训计划 418-1NO。 序号培训时间培训对象培训内容授课老师授课方式备注 编制：审批： 过程监控记录过程监控记录 4.9-6 时间品名规格批号

12、电流一次压力二次压力温度作业员备注 不合格品评审处理记录表不合格品评审处理记录表 4.13-1No： 产品名称型号规格 合同号数量 不合格情况描述： 检验员： 评审结论： 评审部门 人员签名 审批 复验结果 检验员： 不合格品评审处理记录表不合格品评审处理记录表 4.13-1No： 产品名称型号规格 合同号数量 不合格情况描述： 检验员： 评审结论： 评审部门 人员签名 审批 复验结果 检验员： 纠正/预防措施报告纠正/预防措施报告 4.14-1No： 部门时间 问题描述： 签名： 不合格原因分析： 签名： 纠正和预防措施: 签名：批准： 纠正和预防措施实施情况： 签名： 验证: 签名： 发货

13、通知单发货通知单 415-3No： 顾客名称合同号 产品名称规格型号数量交货期 备注 经手人：批准人： 质量记录清单质量记录清单 4.16-1No： 序 号 质量记录名称记录编号使用部门 保存 年限 备注 特殊人员一览表特殊人员一览表 4.18-2No： 序 号 姓名性别所在部门 职称 （工种） 资格证 （上岗证）号 备注 培训签到表培训签到表 4.18-3No： 培训内容： 培训课时：培训时间： 授课教员姓名：职称： 姓名所在部门姓名所在部门 学 员 签 名 备注： 培训签到表培训签到表 4.18-3No： 培训内容： 培训课时：培训时间： 授课教员姓名：职称： 姓名所在部门姓名所在部门 学

14、 员 签 名 备注： 教育培训记录 4.18-4No: 培训目的 培训对象 培训时间 教员教材 培训内容 考核记录 姓名部门成绩姓名部门成绩 顾客质量信息反馈单顾客质量信息反馈单 419-2No： 顾客名称联系人 使用何种产品使用场合 对本公司的意见请将贵公司评价在相应栏中打 质量管理情况 好中差 技术服务情况 好中差 产品交货时间 及时尚可延误 产品价格情况 高中低 实物质量 好中差 服务 好中差 其它 好中差 综合评价： 对公司的改进要求： 年月日 服务活动记录服务活动记录 419-3No： 顾客 名称 联系人电话 地址邮编登记人 产品 型号 规格 活动内容： 处理意见： 实施情况： 签

15、名： 资格认可记录 4.18-3No: 姓名部门岗位姓名部门岗位 审核: 批准: 物料卡物料卡物料卡物料卡 品名型号规格品名型号规格 日期入库出库结余备注日期入库出库结余备注 标识卡标识卡 工序名称产品名称 型号规格批号 数量生产日期 作业员 标识卡标识卡 工序名称产品名称 型号规格批号 数量生产日期 作业员 标识卡标识卡 工序名称产品名称 型号规格批号 数量生产日期 作业员 流转卡流转卡 型号规格：生产批号： 检验工序 号 工序 名称 投入 数 合格 数 不合 格数 作业 员 生产 日期合格不合格 备注 1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完成后生产科收回并保 存。 1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完成后生产科收回并保 存。 2、生产科盖章后，本卡才有效。2、生产科盖章后，本卡才有效。 企业评价反馈单 HX/Q02-01-02- 顾客单位联系人 顾客地址电话 咨询人员 服务内容： 服务人员签名： 顾客确认意见： 顾客签章： 感谢阅读感谢阅读