品质管理质量认证质量体系全套程序文件质量记录清单

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 29TX/JL04.SB-05设备移交单 30TX/JL04.SB-06设备维修记录表 31TX/JL04.SB-07设备维修单 32TX/JL04.SB-08设备报废审批表 33TX/JL04.SB-09设备启用、封存申请表 34TX/JL04.SB-10年度设备保养维修计划 35TX/JL04.SB-11设备外协送修单 36 品质管 理质量 认证质 量体系 全套程 序文件 质量记 录清单 品质管 理质量 认证质 量体系 全套程 序文件 质量记 录清单 TX/JL04.SB-12作业环境检查记录表 37 TX/JL01.GK-0

2、1合同评审表 38 Q/TX.G(QMS)7201-2014 与顾客有关的过程 控制程序 TX/JL01.GK-02销售合同管理台帐 39TX/JL02.CK-01项目开发建议书 40TX/JL02.CK-02可行性分析报告 41TX/JL02.CK-03项目立项报告 42TX/JL02.CK-04项目任务书 43TX/JL02.CK-05评审意见表 44TX/JL02.CK-06项目输入评审报告 45TX/JL02.CK-07项目输出评审报告 46TX/JL02.CK-08项目验证报告 47TX/JL02.CK-09项目调整申请报告 48TX/JL02.CK-10项目鉴定报告 49TX/JL

3、02.CK-11可行性分析评审表 50 Q/TX.G(QMS)7301-2014 设计和开发控制程 序 TX/JL02.CK-12项目移交清单 51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02技术更改申请单 52TX/JL05.CG-01供方评定表 53TX/JL05.CG-02合格供方名录 54TX/JL05.CG-03 采购计划 55TX/JL05.CG-04 采购申请单 56TX/JL05.CG-05 供方业绩评定表 57 Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序 TX/JL05.CG-06 送检单 58Q/TX.G(QMS)7501-2

4、014生产过程控制程序TX/JL04.SC-01月生产计划 59TX/JL04.SC-02月生产报表 60TX/JL04.SC-03年生产计划 61TX/JL04.SC-04年生产报表 62TX/JL04.SC-05生产异常报告单 63TX/JL04.SC-06工艺附件更换清洗记录表 64TX/JL04.SC-07原纱烘制记录表 65TX/JL04.SC-08原料加料记录表 66TX/JL04.SC-09漏板浇筑与安装表 67TX/JL04.SC-10拉丝熔炉运行记录 68TX/JL01.FW-01顾客来电、来函登记表 69TX/JL01.FW-02顾客意见处理表 70 Q/TX.G(QMS)

5、7502-2014服务提供控制程序 TX/JL01.FW-03顾客情况一览表 71TX/JL06.JC-01计量器具周期检定计划表 72TX/JL06.JC-02计量器具管理台帐 73 Q/TX.G(QMS)7601-2014 监视和测量设备控 制程序 TX/JL06.JC-03自校记录 74Q/TX.G(QMS)8201-2014 顾客满意度控制程 序 TX/JL01.GM-01顾客满意程度调查表 75TX/JL06.NS-01内部审核实施计划 76TX/JL06.NS-02内部审核检查表 78TX/JL06.NS-03不合格（不符合）项报告 79TX/JL06.NS-04质量管理体系内部审

6、核报告 80TX/JL06.NS-05内部审核首 （末） 次会议签到表 81TX/JL06.NS-06不符合项分布表 82 Q/TX.G(QMS)8202-2014内部审核控制程序 TX/JL06.NS-07观察项记录表 83TX/JL06.JC-01月份质量监督检查计划 84TX/JL06.JC-02月份质量监督检查报告 85 Q/TX.G(QMS)8203-2014 过程的监视和测量 控制程序 TX/JL06.JC-03纠正和预防措施处理单 86Q/TX.G(QMS)8204-2014 产品的监视和测量 控制程序 TX/JL06.CJ-01紧急放行申请单 87TX/JL06.BK-01不合

7、格品审理单 88 Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序 TX/JL06.BK-02产品返工、报废单 89Q/TX.G(QMS)8501-2014改进控制程序TX/JL06.GJ-01日常持续改进项目表 文件目录 文件目录 TX/JL09.WK-01 序列代号： 序号文件编号文件名称发放部门受控状态版次份数备注 编制：日期： 文件发放、回收记录文件发放、回收记录 TX/JL09.WK-02 序列代号： 发放回收 序 号 文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期 文件借阅、复制记录文件借阅、复制记录 TX/JL09.WK-03 文件复制文件借阅 序号文件编

8、号文件名称 时间复制人复制份数批准人借阅时间借阅人批准人归还时间 文件更改申请单文件更改申请单 TX/JL09.WK-04 序列代号： 更改文件名称 文件编号申请更改部门 申请更改原因： 申请人：日期： 更改内容： 更改人：日期： 更改审查意见： 审查人：日期： 批准： 批准人：日期： 文件销毁申请单文件销毁申请单 TX/JL09.WK-05 序列代号： 报请部门报请人 序号文件编号文件名称数量销毁原因备注 主管部门意见 是否鉴定： 是 否 鉴定小组意见 鉴定小组人员 签名 总经理批准 （必要时） 销毁人监销人销毁日期 文件移交清单文件移交清单 TX/JL09.WK-06 序列代号： 序 号

9、文件编 号 文件名称移交原因 移交数 量 移交时间 移交部门/人接收部门/人 外来文件目录外来文件目录 TX/JL09.WK-07 序号收到日期文件编号文件名称份数备注 登记人：日期： 文件、记录检查表 TX/JL09.WK-08 受检查部门受检查人 检查人检查时间 检查情况记录： 记录人：时间： 文件销毁、保存记录文件销毁、保存记录 TX/JL09.WK-09 序列代号： 序号文件编号文件名称销毁/保存原因销毁/保存数量时间记录人备注 管理评审计划管理评审计划 TX/JL06.GP-01 拟定时间拟定时间主持人主持人 拟定地点拟定地点 评审部门 及人员 评审部门 及人员 评审目的评审目的 评

10、审依据评审依据 评审内容评审内容 评审所需 资料 评审所需 资料 主要议程主要议程 编制：审核：批准： 管理评审记录管理评审记录 TX/JL06.GP-02 会议日期地点 出席签到： 记录内容： 记录人：日期： 管理评审签到表管理评审签到表 TX/JL06.GP-03 序号部门/职务签名 TX/JL06.GP-04 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系 管理评审报告管理评审报告 单位(盖章):单位(盖章): 最高管理者: 最高管理者: 管理者代表: 管理者代表: 评审时间: 评审时间: TX/JL06.GP-04 管理评审报告管理评审报告 一、一、评审目的： 二、二、评审时间： 三、评审范围

11、： 四、评审内容： 管理评审改进措施管理评审改进措施 TX/JL06.GP-05 接受部门部门负责人 改进措施要求内容： 要求完成期限： 改进措施： 部门负责人：日期：批准人：日期： 改进措施完成情况： 部门负责人：日期： 验证意见： 验证人：日期： 总经理审批意见： 总经理签字：日期： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 航天拓鑫 年度人员招聘计划表航天拓鑫 年度人员招聘计划表 到岗时间 部门岗位名称 现有 人数 需求 人数 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 合计 TX/JL07.RZ-01 制表人：审核： 四川航天拓鑫

12、玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 人员需求申请表人员需求申请表 TX/JL07.RZ-02 申请部门需求岗位需求人数 需求原因 是否在年度计划内：是否 性别学历专业 年龄工作经验身高 岗位条件 岗位描述： 部门负责人 意见 签名： 日期：年月日 人力资源部 意见 签名： 日期：年月日 主管副总 意见 签名： 日期：年月日 总经理 意见 签名： 日期：年月日 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 面试印象评价表面试印象评价表 TX/JL07.RZ-03 姓名： 应聘部门： 应聘职位： 评价方法：由低到高分为 5 个级别进行评价，在选定的级别中打“： 初试印

13、象：初试印象： 项目项目较差较差勉强勉强一般一般较好较好优良优良 外貌与着装 表达与沟通能力 基本工作知识及技能 工作经验 面试态度和合作意识 综合评语： 意见：不合格笔试、复试 初试人签字： 日期： 复试印象（一次复试）：复试印象（一次复试）： 项目项目较差较差勉强勉强一般一般较好较好优良优良 外貌与着装 综合素质与修养 表达与沟通能力 工作经验与岗位技能 反应能力及执行能力 责任心及敬业精神 人际关系适应性及团队精神 工作心态 综合评语： 意见：不录用再次面试录用 复试人签字： 日期： 复试印象（二次复试）：复试印象（二次复试）： 项目项目较差较差勉强勉强一般一般较好较好优良优良 综合素质

14、与品德修养 工作能力与管理能力 反应能力及执行能力 责任心、忠诚度 合作能力与适应能力 工作心态 综合评语： 意见：不录用再次面试录用 复试人签字： 日期： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 员工转正审批表员工转正审批表 TX/JL07.RZ-04 姓名性别年龄 转正时间转正部门岗位 试用 （转正） 部门意见 签名： 日期：年月日 人力资源 部意见 签名： 日期：年月日 公司主管 领导意见 签名： 日期：年月日 总经理 意见 签名： 日期：年月日 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 岗位变动申请表岗位变动申请表 TX/JL07.RZ-05

15、姓名原工作部门原工作岗位 拟变动工作部门拟变动工作岗位 变 动 原 因 调离 部门 意见 签名： 日期：年月日 接收 部门 意见 签名： 日期：年月日 人力 资源 部意 见 签名： 日期：年月日 公司 主管 副总 意见 签名： 日期：年月日 总经 理意 见 签名： 日期：年月日 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 员工调（分）配通知单员工调（分）配通知单 TX/JL07.RZ-06 : 根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作，望安排。 姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期 注 ： 此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档 一份。 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 员工调（分）配通知单员工调（分）配通知单 TX/JL07.RZ-06 : 根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作，望安排。 姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期 注 ： 此通知单一式叁份，调入部门在员工