品质管理质量手册流程性材料生产业质量手册

《品质管理质量手册流程性材料生产业质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质管理质量手册流程性材料生产业质量手册（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 目录 简介 颁布令 品质管理质量手册流程性 材料生产业质量手册范围 品质管理质量手册流程性 材料生产业质量手册范围 1.1 总则 1.2 删减 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4

2、 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 简介 质量是公司的生命和发展的基础。公司依存于顾客，_是公司的宗旨， _是公司的目标。本质量手册是依据 ISO9001：2000 标准，结合_的 特点及本公司实际，遵循_的原则编写的。现予批准发布，望全体员工认真学习、 理解并遵照执行。 企业地址： 邮编： 法人代表： 电话： 传真： 颁布令 质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本厂的质量方针，并以此为已任，在质量 管理体系活动中贡献力量。 本手册是依据 ISO9001:

3、2000 的要求并结合企业实际编制而成的，确定了本厂的质量管 理体系，阐明了质量方针和目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依 据，现予以批准发布。自年月日起生效实施，全体员工必须理解、贯彻并效力。 为保持质量管理体系的持续有效，特任命技术副厂长先生为管理者代表，行使其规 定 的职责和权限，并负责与外部联络事宜。 厂长： 年月日 质量方针 质量第一，用户至上，以一流的设备、一流的管理、一流的质量、一流的服务赢得顾客 青睐。 质量目标 1.加强工艺控制，工艺合格率 96%； 2.完善设备管理，设备完好率 96%； 3.产品出厂合格率 100%，按时交付率 100%。 1 范围 1

4、1总则 本手册是按照 ISO9001：2000质量管理体系要求的规定，并结合本公司实际情况编 制而成的。 1.1.1 目的 a)向顾客证实本厂有能力稳定地提供顾客和法律法规要求的产品和服务； b)通过质量管理体系的有效实施，满足顾客要求，增强顾客满意。 1.1.2 范围 本手册适用于内部管理及外部（包括认证机构）评价本厂满足顾客及法律法规要求的能 力。 1.2 删减 1.2.1 本厂不存在设计和开发，故将 7.3 设计和开发章节予以删减。 1.2.2 本厂不存在顾客财产，故将 7.5.4 顾客财产予以删减。 2 引用标准 ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语 ISO9001:200

5、0 质量管理体系要求 其它有关法规要求 3 术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000 中给出的术语和定义。 本手册采用“供方组织顾客”供应链关系。 本手册应用缩写：QM质量手册；QP程序文件。 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 过程流程图见表 1。 表 1 过程流程图 实施部门 过程内容销售 科 供应 科 生产 科 人事 科 动力 车间 技术 科 硫酸 车间 中心化 验室 计量 科 序 号 接订单或签合同1 过程策划2 生产准备3 SO2合成4 工艺质量监控5 工艺调节6 SO3合成7 工艺质量监控8 工艺调节9 碳酸吸收10 终检11 交付12 注 1：序号 3 中：供应

6、科准备生产用原辅材料(7.4)； 生产科提供适宜设备与环境(6.3、6.4)； 人事科配备合格操作人员(6.2)； 动力车间提供适宜的水、电、汽(6.3)； 技术科编制工艺技术文件(7.5.1)； 计量科提供适宜的监控装置(7.6)；。 注 2：序号 5 和 8：中心化验室负责过程质量监控(8.2.4)；计量科提 供适宜的监视与测量装置(7.6)。 注 3：序号 6 和 9：生产科负责制定生产工艺调节方案；技术科负责工艺技术指标更改。 4.1.2 过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。 4.1.3 通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，收集有关信息。 4.2 文件要求 4.2.1 总

7、则。本厂质量管理体系文件包括： a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； c)程序文件； d)为确保过程的策划、运行和控制所需的其它质量文件； e)质量管理体系要求的记录。 4.2.2 质量手册。内容包括： a)质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性； b)程序文件及对其引用； c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 文件控制范围 a)质量手册； b)程序文件； c)其它质量文件，包括技术性和管理性文件； d)记录； e)适当范围的外来文件。 4.2.3.2 控制内容 a)文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)确保在使用处得到

8、适用文件的有关版本； c)根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准； d)确保文件更改和现行修订状态得到识别； e)防止作废文件的非预期作用； f)保持文件清晰，易于识别； g)具体执行 QP-01文件控制程序 。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围 a)与质量管理体系运行有关的记录； b)与产品符合性； c)与过程符合性。 4.2.4.2 控制内容 a)标识； b)贮存； c)保护； d)检索； e)保存期限； f)处置。 4.2.4.3 控制要求 保持记录清晰，易于识别和检索。 4.2.4.4 控制目的 a)证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有

9、效运行； b)为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。 4.2.4.5 记录的控制 具体执行 QP-02记录控制程序 。 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 厂长首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的 重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次 的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。 5.1.2 厂长主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。 5.1.3 为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率， 厂长应按策划的时间间隔进行管理评审。 5.1.

10、4 提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾 客期望。 5.2.2 组织通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的 期望，并以此作为改进产品的依据； 5.2.3 确保组织的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一致。 5.2.4 顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能了解。 5.2.5 对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。 5.3 质量方针 5.3.1 厂长主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并

11、在各层次上予以宣贯。 5.3.2 质量方针应与厂里总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和组织自 身要求以及持续改进体系的承诺。 5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通 过质量目标落实体现。 5.3.4 定期评审其适宜性。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 a)厂长在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应 包含与产品有关的要求并且是可以测量的； b)制定质量目标时应结合厂里实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现； c)由企管科负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各科室和车间（包括中心化验

12、室） ， 报总经理批准； d)企管科负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯； e)定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质 量目标可以予以修订与调整。 5.4.2 质量管理体系策划 a)厂长应识别实现组织质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及 其相互作用； b）确定已识别的过程的目标； c)建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系； d)质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件等） e)由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系 文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、

13、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 a)厂长负责设置组织机构，并规定各部门的职责,见组织机构图，职能分配表见表 2） ； 组织机构图 厂长 管理者代表 生产副厂长技术副厂长经营副厂长行政副厂长财务科 生 产 科 计 量 科 技 术 科 供 应 科 销 售 科 企 管 科 人 事 科 办 公 室 硫 酸 车 间 动 力 车 间 贮 运 车 间 中 心 化 验 室 原 材 料 库 表 2 职能分配表 部门 过 程 厂 长 管 理 者 代 表 生 产 副 厂 长 技 术 副 厂 长 经 营 副 厂 长 行 政 副 厂 长 生 产 科 技 术 科 计 量 科 供 应 科 销 售 科 企 管 科 人 事

14、 科 办 公 室 硫 酸 车 间 动 力 车 间 中 心 化 验 室 贮 运 车 间 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5. 1 7.5. 2 7.5. 3 7.5. 5 7.5. 6 8.2. 1 8.2. 2 8.2. 3 8.2. 4 8.3 8.4 8.5 :主管领导:归口管理:参与管理 b)职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工； c)职责： 1）厂长 制订质量方针和目标，决定实施有关方针和目标的有关措施； 领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保对质量管理体系的

15、建立和变更进行策划，以实现质量目标； 确保获得必要的资源； 主持管理评审； 任命管理者代表； 决定有关改进的措施。 2）生产副厂长 确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保生产符合要求的产品； 负责领导生产管理工作，协调生产部门间的关系，对生产中出现的问题有决策权并 向厂长报告生产业绩； 批准生产计划； 合理安排、调配基础设施，领导基础设施的管理工作； 领导生产现场工作环境的管理工作，确保安全生产。 3）技术副厂长 领导产品实现策划活动； 批准生产工艺中规定的技术指标； 针对工艺不合格或产品不合格所采取措施有审批权； 对产品监视与测量的控制以及监视测量装置的控制负领导责任； 对纠正和预防

16、措施的控制负领导责任。 4）经营副厂长 领导市场开发和产品销售工作，向厂长报告销售业绩； 领导采购工作，负责批准供方评价结果及采购计划； 领导产品销售工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任。 5）行政副厂长 领导培训工作； 主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源； 协助厂长制订奖惩制度，调动各级人员积极性； 领导质量管理体系文件的评审工作。 6）生产科 负责生产管理控制； 负责基础设施和工作环境的管理； 负责产品标识与产品防护工作； 负责与本部门有关的文件记录的管理； 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； 参与内审、管理评审和不合格品评审工作。 7）技术科 负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划； 负责进货、过程和最终检验与测量的管理工作； 负责记录的归口管理； 负责组织不合格品的评审工作； 负责纠正和预防措施的归口管理； 负责本部门文件管理； 参与内审、管理评审等工作。 8）企管科 负