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1、VDA 6.3 过程审核,21Se20,age 2,目录,过程审核基础知识,审核评价,过程要素分解,基础知识,21Se20,age 3,过程审核标准,德国汽车工业协会 VDA 6.3 过程审核,基础知识,21Se20,age 4,过程的定义：,一组将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。,基础知识,21Se20,age 5,过程审核的目的：,基础知识,21Se20,age 6,过程审核的分类：,基础知识,21Se20,age 7,过程/体系/产品审核的关系：,基础知识,21Se20,age 8,审核人员资质要求：,基础知识,21Se20,age 9,过程审核双方的责任：,基础知识,21Se
2、20,age 10,过程审核的流程：,基础知识,21Se20,age 11,过程审核的准备：,基础知识,21Se20,age 12,过程审核的具体落实：,审核计划表,输入,首次会议目的/计划/范围,审核计划表 审核小组 问卷/检查表,现场发现及证据,合理性/过程适宜性/审核发现,现场审核 被审核方相关专业人员 时间进度控制,审核中的发现 确认不符合项 整改,输出,审核发现,基础知识,21Se20,age 13,召集首次会议，说明审核目的以及审核计划表,过程审核的具体落实：,互相介绍 审核目的 审核范围 审核标准 审核计划表（必要时更新） 结果记录 评分程序 带*号问题,基础知识,21Se20,
3、age 14,根据审核计划表/使用检查表开展审核,过程审核的具体落实：,落实法律法规要求、标准、顾客要求和汽车制造业特殊要求 现场提问审核发现的适宜性、合理性和有效性 落实要求：涉及产品和过程的要求是否清楚、明确且得到落实？ 时间管理（超时或时间变化要及时沟通）,应急措施,严重问题 安全件 关键特性,停止审核！,基础知识,21Se20,age 15,过程风险分析方法：乌龟图模型,基础知识,21Se20,age 16,过程审核的评价：,审核发现,输入,将发现与检查表相互关联,将审核发现与提问表/检查表中的问题进行关联,评价审核发现,编制总体评价,开展量化评价（108640） 对不符合项开展详细的
4、记录,开展总体评价 考虑降级规则 如需要，计划后续审核,输出,不符合项报告,基础知识,21Se20,age 17,过程审核的评价：,对具体提问展开评价 相关的要求应得到切实的落实 考虑到存在的风险 解释说明为什么有些问题没有被评价的理由 反复出现的且没有被消除的不符合项可以在打分时对具体问题进行降级 对于带有*号的问题，一旦被判定为不符合项，那么，应被归为严重不符合项 （失效风险）,基础知识,21Se20,age 18,过程审核结果展示：,不符合项报告,输入,总结会议,展示审核结果 对不清楚的事项加以澄清 确定下一步的工作（措施计划、时间进度、后续审核,制定审核报告,批准审核报告,正面和负面发
5、现 审核涉及的单位部门 查看过的文件/记录,审核负责人和被审核方代表在审核报告上签字 分发审核报告 存档,输出,审核报告,21Se20,对具体提问展开评价 相关的要求应得到切实的落实 考虑到存在的风险 解释说明为什么有些问题没有被评价的理由 结果的可见性 反复出现的且没有被消除的不符合项目可以在打分时对具体问题进行降级 对于带有*号的问题，一旦被判定位不符合项，那么，应被归为严重不符合项（失效风险）,age 19,过程审核的评价,审核评价：,过程审核的评价,21Se20,age 20,过程审核的评价,21Se20,age 21,过程审核的评价,21Se20,age 22,过程审核的评价,21S
6、e20,age 23,21Se20,age 24,过程审核的评价,21Se20,age 25,过程审核的评价,21Se20,age 26,过程审核的评价,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 27,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 28,2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限？,关注焦点,项目管理有能力满足顾客的要求 企业编制了一道旨在落实项目管理的流程 定义了项目组织各方面的权限 供方也被纳入项目管理当中,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 29,2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经
7、到位，并且说明了变更的情况？*,关注焦点,根据项目合同规划了资源，对关键路径加以了考虑 在资源规划中，必须考虑到员工的工作负荷 一旦出现变更，都必须对规划重新进行审核，如果必要，则应落实变更 在项目策划中，考虑到了供方，并且将他们包括在内,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 30,2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通,关注焦点,项目计划表满足顾客要求（包括参与顾客项目几点） 参与项目的各方（包括顾客）都及时了解到任何变更情况 考虑了关键的外购件/原材料 质量管理策划是项目计划的组成部分 在项目各里程碑时刻项目节点进行评审,过程要素分解2项目管理,21Se20
8、,age 31,2.4 项目管理机构是否在可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？,关注焦点,变更管理满足顾客的具体要求 如果有必要的话，那么，一旦发生变更，就将重新开展可行性研究 更加内部要求，对变更进行了记录 一旦变更影响到产品质量，那么，就必须和顾客一起对风险开展评价 供方也参与到变更管理当中,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 32,2.5 组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？*,关注焦点,针对变更管理，定义了职责 针对变更管理，定义了规程,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 33,2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，
9、其落实情况是否被定期监控？,关注焦点,所有涉及质量管理的事项都必须被包含在项目计划表中 质量管理计划表满足顾客的要求 质量管理计划的符合情况应定期评审复查 如果有必要的话，则启动事态升级程序,过程要素分解2项目管理,21Se20,age 34,2.7 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？*,关注焦点,如果在节点评审过程中发现不符合项，那么，就必须启动对应的事态升级程序（风险管理） 定义了事态升级的标准（包括职责关于与权限） 如果发现工艺技术、供方或供应国存在特殊风险，那么，这些风险就必须被考虑到事态升级管理当中,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 35,产品
10、和过程开发的一般步骤是？,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 36,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 37,3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？,关注焦点,（询价/合同文件）要求是否已明确并作了检查。如果不能满足的话，必须从顾客那里获得放行/同意 涉及（顾客指定的）下级供方、服务提供商，职责接口的责权关系 产品开发的要求 过程开发的要求 特殊特性被识别,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 38,3.2 在产品和过程要求已明确的基础上，是否以跨职能的形式，对制造可行性进行了评价？*,关注焦点,制造评价可行性的步骤必须加以
11、规范 制造可行性研究方面的要求被考虑在内 所有相关负责的部门均被包括在内 项目报价的批准过程必须受控,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 39,3.3 是否具有产品和过程开发计划？,关注焦点,对于产品和过程开发，必须编制详细的技术计划表 开发计划表必须保持更新状态，并且相互保持一致 开发计划表必须涉及各个方面,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 40,3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到必要的资源？,关注焦点,对确定资源的程序加以规范 明确了规定的资源，并且到位 人员资质和能力,过程要素分解3产品和过程开发的策划,21Se20,age 41,3.5
12、 针对采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？,关注焦点,落实了供方管理，对供方的活动进行了规划 供应链上的职责接口和约定加以规范 供方的设备、机器、模具及服务的提供应有完备的流程,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 42,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 43,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 44,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 45,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 46,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 47,过程要素分解4产品和过程开发的实
13、现,21Se20,age 48,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 49,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 50,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 51,过程要素分解4产品和过程开发的实现,21Se20,age 52,21Se20,age 53,课间练,21Se20,age 54,课间练3,4,21Se20,age 55,课间休息,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 56,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 57,5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作*？,关注焦点,对供方的选择进行了
14、定义（标准） 定义并且只需了供方资质程序 对质量能力和绩效开展评价 必须发现供应链中的风险并加以评价，同时通过合适的措施降低风险（应急策略） 供方必须保证产品足够的产能,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 58,5.2 在供应链中是否考虑到了顾客的要求？,关注焦点,供应链加以控制和监控 在整个供应链上对要求开展了联络沟通（可追溯） 明确了接口约定,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 59,5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？,关注焦点,对交付和质量业绩以及持续改进，约定并且落实了目标协议 对不符合项，约定了措施,过程要素分解5供方管理,21Se20,age
15、 60,5.4 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？,关注焦点,在新产品/过程或者经过变更的产品/过程投入批量生产前，必须执行批准/放行程序,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 61,5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？,关注焦点,编制了一份质量保证协议 能满足检验、测试和试验要求（内/外部），根据ISO/IEC 17025开展测试 定义了一套投诉/拒收管理体系（质量会议、改进计划等） 针对特殊特性的能力证明,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 62,5.6 是否对进厂的货物进行了适宜的存储？,关注焦点,来料和承载器具必须根据他们各自的批准状态进行仓储，以避免受损或者混料 采用FIFO原则 确保货物不会发现混淆或者被错误标识,过程要素分解5供方管理,21Se20,age 63,5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否
