{流程管理流程再造}企业管理流程汇编

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1、流程管理流程再造企 业管理流程汇编 流程管理流程再造企 业管理流程汇编 天鹰高压天鹰高压天鹰高压天鹰高压 企业管理流程汇编企业管理流程汇编企业管理流程汇编企业管理流程汇编 受控状态受控状态受控状态受控受控受控 非受控非受控非受控 持有部门持有部门持有部门 持持持 有有有 人人人 受控编号受控编号受控编号 编号标 题版次修订号实施日期 QGP/TY.01-2005经营计划管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.02-2005员工录用管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.03-2005员工培训管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A02005年

2、月 日 QGP/TY.05-2005员工离司管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.06-2005员工定薪及调薪流程A02005年 月 日 QGP/TY.07-2005请休假管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.08-2005派车管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.09-2005管理体系维护流程A02005年 月 日 QGP/TY.10-2005差旅费报销流程A02005年 月 日 QGP/TY.11-2005采购管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.12-2005采购计划管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.13-2005销售计划管理流程A02005年

3、 月 日 QGP/TY.14-2005订单管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.15-2005生产计划管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.16-2005现场管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.17-2005安全管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.18-2005工艺管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.19-2005设备管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.20-2005经销商选择流程A02005年 月 日 QGP/TY.21-2005经销商取消流程A02005年 月 日 QGP/TY.22-2005销售部管理流程A02005年 月 日 QG

4、P/TY.23-2005采购管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.24-2005物控管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.25-2005费用审批流程A02005年 月 日 QGP/TY.26-2005借支流程A02005年 月 日 QGP/TY.27-2005生产资金付款流程A02005年 月 日 QGP/TY.28-2005固定资产采购付款流程A02005年 月 日 QGP/TY.29-2005 销售部节日走访费、咨询 回扣费付款流程 A02005年 月 日 QGP/TY.30-2005 销售部代理商结算费付款 流程 A02005年 月 日 QGP/TY.31-2005费用控

5、制流程A02005年 月 日 QGP/TY.32-2005预算管理流程A02005年 月 日 QGP/TY.33-2005 管理/财务监察流程 A0 2005年 月 日 QGP/TY.34-2005 会计凭证处理流程 A0 2005年 月 日 QGP/TY.35-2005 报废审批流程 A0 2005年 月 日 天鹰高压 企业管理管理流程图 经营计划管理流程经营计划管理流程 第1页 共 1页 QGP/TY.01-2005QGP/TY.01-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 开始 起草公司年度计划起草公司年度计划 办公室 11 月上旬 初审公司年度计划初审公司年度计划 总经理助理

6、 11 月中旬 讨论通过年度计划讨论通过年度计划 总经理办公会 11 月下旬 制定部门年度计划制定部门年度计划 各部门 12 月上旬 讨论评审部门年度计划讨论评审部门年度计划 总经理办公会 12 月中旬 分解生成部门月度计划分解生成部门月度计划 各部门 每月 28 日 审核部门月度计划审核部门月度计划 各主管副总经理 每月 30 日前 计划实施监察及评价计划实施监察及评价 办公室/审计部 每月每部门至少 3 次 结束 公 司 战 略 1.外 部 环 境 2.公 司 年 度 经 营 计 划 初 稿 3.公 司 年 度 经 营 计 划 审 核 稿 4.公 司 年 度 经 营 计 划 定 稿 5.部

7、 门 年 度 年 度 计 划 初 稿 6.部 门 年 度 计 划 定 稿 7.部 门 月 度 计 划 初 稿 8.部 门 月 度 计 划 定 稿 9.部 门 计 划 执 行 情 况 分 析 10. 公 司 年 度 经 营 计 划 审 核 稿 11. 公 司 年 度 经 营 计 划 初 稿 12. 公 司 年 度 经 营 计 划 定 稿 部门年度计 划初稿 13. 部 门 年 度 计 划 定 稿 14. 部 门 月 度 计 划 初 稿 15. 月 度 计 划 考 核 登 记 表 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工录用流程员工录用流程 第1页 共3页 QGP/TY.02-2005QGP/TY.02

8、-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 结束 开始 需求申报需求申报 各部门/人力资源部 根据需要 需求审批需求审批 主管副总经理 收到申请 3 天内 发布招聘信息发布招聘信息 人力资源主管 按需求时限 筛选候选人筛选候选人 人力资源主管 综合面试综合面试 人力资源主管/主管副总/用人部门 16. 人员需 求申报 表 17. 人员需 求一览 表 18. 人员招 聘清单 19. 报 纸 / 网 络 / 招聘会 /委托 20. 淘汰 21. 人员定 编表 22. 应聘登 记表 应聘登记表 专业面试专业面试/笔试（管理人 员） 笔试（管理人 员） 用人部门/主管副总 23. 淘 汰 天鹰

9、高压 企业管理管理流程图 员工录用流程员工录用流程 第2页 共 3页 QGP/TY02-2005QGP/TY02-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 确定入司培训时间确定入司培训时间 人力资源主管 课程安排课程安排 人力资源主管 培训组织培训组织 人力资源主管 确定初步入司名单确定初步入司名单 人力资源主管 录用及签订合同录用及签订合同 人力资源主管/用人部门 结束 24. 先 入 司 后 培 训 由 主 管 副 总 审 批 25. 培 训 课 程 表 26. 初 录 人 员 名 单 27. 员 工 聘 用 合 同 书 28. 培

10、训 评 估 表 (续上页续上页) 总经理见面会（副部长以 上） 总经理见面会（副部长以 上） 总经理 29. 淘 汰 合格合格 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工培训管理流程员工培训管理流程 第1页 共 3页 QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 天鹰高压天鹰高压 人员增补申请表人员增补申请表 申请部门申请日期 增补原因 扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因 希望报到日期增补总数 具体要求 婚姻状况年龄要求文化水平 性别 未婚已婚 1825 岁 不限小学初中及中专大专大专以上其它要求 男 女 申 请 说 明 主管副总经理部门主管申

11、请人 总经理审批 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工培训管理流程员工培训管理流程 第2页 共 3页 QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 开始 部门年度培训需求部门年度培训需求 各部门/主管副总 每年 12 月 1 日 公司年度培训计划公司年度培训计划 人力资源主管/总助 每年 12 月 5 日 年度培训计划审批年度培训计划审批 总经理办公会 每年 12 月 10 日前 培训计划实施培训计划实施 人力资源主管 全年 培训效果评估培训效果评估 人力资源主管 全年 结束 30. 师 资 / 教 材 培训计划修订培训计划修订 人力资源主管/

12、总助 全年 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 第1页 共 3页 QGP/TY.03-2005QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 绩效评价绩效评价 总经理 每季度 1 次 季度书面述职季度书面述职 副总经理/总经理 每季度 1 次 开始 31.月 度 绩 效 计 划 及 考 核 表 32.上 月 绩 效 考 核 结果 33. KPI, OPI 考 核 项目/ 标准/ 权值 34. 绩 效 考 核 结果 35. 每 月 6日 前 送 财 务 部 工 资 会 计 审 核 绩 效 工 资 确定下月度绩效计划确定下月度绩效计划 被考核者/直

13、接主管 每月 25 日 绩效辅导绩效辅导 直接主管/被考核者 全月 绩效考核绩效考核 直接主管/被考核者 次月 3 日 考核结果使用考核结果使用 直接主管/主管领导 结果反馈结果反馈 直接主管/被考核者 每月 7 日 结束 高管其它 季度工作计划季度工作计划 副总/总经理 每季首月 5 日 季度计划审批季度计划审批 总经理 5 日内 过程沟通过程沟通 副总经理/总经理 每月至少 1 次 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 第2页 共 3页 QGP/TY.04-2005QGP/TY.04-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 绩效考核结果使用对照表绩效考核

14、结果使用对照表 绩效等级绩效等级绩效等级描述绩效等级描述对应分数区间对应分数区间绩效工资幅度绩效工资幅度备注备注 A出色90-100120%10 B优秀80-890%15 C良好70-79100%50 D尚可60-6985%23 E差59 及以下70%2 备注： 1、 绩效工资基数占工资总额的 40%； 2、 一般员工：连续三次绩效等级为 D 者，降工资一档。连续三次绩效等级为 A 者，提升 工资一档；连续三次绩效等级为 E 者，解除劳动合同。 3、 中层干部：连续两次绩效等级为 D 者，降工资一档。连续两次以上绩效等级为 A 者， 提升工资一档；连续两次绩效等级为 E 者，降职或解除劳动合同

15、。 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程员工绩效考核流程 第3页 共 3页 QGP/TY.04-2005QGP/TY.04-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 天鹰高压天鹰高压 月绩效计划及考核表月绩效计划及考核表 （以培训主管为例） 部门名称： 办公室 岗位名称： 培训主管 姓名： 张三 项目名称项目名称工作内容工作内容量化指标及考核标准量化指标及考核标准权重权重得分得分小计小计 人员招聘 根据各部门需 求，组织招聘 人员满足率80%，每低 于 5%，扣一分 20% KPI 修改劳动 合同 结合劳动相关 条款，结合企 业实际进行修 订 9 月 25 日前提出初稿， 每推迟 日，扣 1 分 40% OPI 综合得分 说明： 1、 KPI 和 OPI 的满分各为 100 分，综合得分KPI 得分80%OPI 得分20%； 2、 部门绩效即为部门负责人绩效。 绩效计划审批签字： 绩效考核签名： 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工离司管理流程员工离司管理流程 第1页 共 2页 QGP/TY.05-2005QGP/TY.05-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日 开始 提出离司申请提出离司申请 离司员工 提前一个月 离司审核离司审核 部门主管 1 天内 离司面谈离司面谈 一般员工 人力资源主管 办理离司手续办理离司手续 人力资源主管 1 天内 办理