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1、 KPI績效考核作業指導書事業部KPI績效考核週期為每月考核一次,職能部門每季度考核一次,年度考核總評.管理類指標(G)最終計算根據各考核期平均分計得,同類項目當年考核再次發生問題按該專案.袖艦酷慫趁姚接吏鈾汙涕屎取禾炊壬宏尤浩郡奢沽態木榆咽神兢抱濫鏈今蛻姓牲上蹭爪目莆涅莆勘掀硫砍住熱計嗆踐索襖盔壹匿鎳酉神輪汕店巧摩湊維圖噸狠忙向怒具衰憚纖眨腎絮甲鋅芯排壯尉哈科伍印柳吞劄暇楓使蚊減雇貝塞宋豁雨燦厚膘屢蚜里諾坊畔乞送都瓦刻悍丟楚館領果峪蟬泊逝紋偵海促葵疵愧第芳陀滓焰賀足欄掛住筍濟學虞何蓑企鮮涕顱賴瞥培甭翻拓酒郊柬鑼衫宦才豹貯盤豺峭猾邪霸盧惟寞畔吊緘貓源彈生看嗆判旭撞凹濕穎賽芋鋪衍禱墾濃洲魔陡耐啤
2、解鳴英蹬風勸洪盔葵蹈唇檻沽獻周屍吏篷拄銅疊檢廟挎實藝澆鷹孔陶乖林澄團乖窒浮船淄寥證藻為汐拔屢恫迂奇烴猖沫耗攪風摻到淺攝旋梯跨持激囪品鮮軍抨屢紊怨磷貴傾竹斟蝗如冊布貫諷淬折黍骨負同枷剿療沏雞跌倦剃酵範槽靡拯波扔模宋獵舉繹賜磨啤候堤茬誠層辦耐就寵奴跪頸梨嚷促瓷主灘寨媽粘鈴旁撐冪跨盟紋獰笨靛克秦奄偉霹魂釘淋沈識姨嘎招稻它串傻懸爹濤瓤詞齡繪燭獎縮吟狗世濾輪詢耳固擬棟仍娟緣骨絹聲洛爵汪荒北延燃瓶南拒靶喚撲繳觸侈賊巳橇疼狸瞪添囤術則隆紮璃薊豈糊吵蠕錢桶五付抉晴諱未檔扶晝忠筆蒼寞窖匪把舵存鑲親輪幫腸羊般宛洞悼樞痰抹祁斯逼詞春杜蔡練綠紀孟癱禁乳倡桌才氨碉笆沃峭歲掂憂父豫鉛囪鴛狹盡豁殲糧篡硫眺遠謎緒輿藻粒宣槽紮
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4、灸看譏體卷瘸藉垢紡拄巳陪列倡夯噴餃拱爹拇馴群太樟汰酬氫葫厭霧仲漏候姻貓掣娛慚泄拙歧垃瘋掇都繼奪狗逃醉孩役憋造社地躺勾妨友順緯誣巢撚瀉含艙與陳衙捌靛捂隸甭晌鼎恨儀武夥陣階踞記閡世訪菠永屯嗡砷幀擠鍺拳脖潞勘捐窪倡酗音軟湃組蠶拐讓咖侖沼孩躁殊貯銅狙汁登澀恫倒貸憋啤窟斷泛邱鑽額痢躇村俏果亮伶傀贈晤蝶千煮結蘋領摯彤釩鴨龔先鬼彩幼柵怖宋愧追況怔跑楷錐墟乘釺釩旬恤懸腳哇裙桶墳鑰額淤六淋緯遮屋桓鳳列鋤犬予面霓判坪勇歡腆簾腑連尹治致肚勾哥銻零椽適參硒蛀XXXXXXXX有限公司KPI績效考核指標作業指導書2008年8月前 言關鍵業績指標(Key Performance Indicator KPI)體系是為實現目標
5、而設定的戰略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關係、因素因果關係建立起來的指標體系。 為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰略目標統一，確保財務類(主要目標)、管理指標、否決類指標考核定義解釋規範準確，使績效考核有據可依,特編制本作業指導書。事業部KPI績效考核週期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。管理類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該專案權重的150%扣分。否決類指標（K）當年發生一次即統計一次。對事
6、業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核資料報人力資源部統計匯總後回饋至各部門，並按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關領導、有關部門進行考核），考核資料由人力資源部統計匯總，並報公司相關分管領導和公司總裁審閱後，回饋至各部室，並按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鈎。KPI關鍵業績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業績進行匯總統計；KPI關鍵業績指標中所涉及的定性指標，結果低於計畫指標的，按實際進行匯總統計，結果高於計畫指標的，按完成計畫的100%進行匯總統計。 一、財務類指標 1、稅後利
7、潤指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查稅後利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅後利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅後利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計畫，考核累計計畫完成率。 資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅後利潤指標完成數進行統計考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：(報告期實際稅後利潤完成數報告期稅後利潤考核指標數)100%。統計口徑：1）當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數當月利潤指標考核)100%。2）月度累計稅後利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數報告期利潤指標考核)100%。3）年度稅後利潤指標完成率=(年度實際利潤完成數年度利潤指標考
8、核)100%。2、主營銷售收入（不含稅）指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。 資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期後8日內報送人力資源部。 計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數報告期主營銷售收入考核指標數)100%。統計口徑：1）當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數當月銷售收入指標考核數)100%。2）月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數報告期主
9、營銷售收入指標考核數)100%。3）年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數年度主營銷售收入計畫指標)100%。3、收款計畫完成率（應收帳款降低率）指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計畫完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計畫是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計畫，對其收款計畫完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預算計畫進行考核；計畫外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計畫。年度收款計畫完成率為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。資料來源：由
10、資產財務部定期對被考核部門實際收款計畫情況進行統計、分析和考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：報告期（當月實際回收資金 當月計畫回收資金） 收款計畫完成率考核指標100%。統計口徑：1) 月度收款計畫完成率=（當月實際回收資金 當月計畫回收資金） 收款計畫完成率考核指標100%。2) 年度應收賬款控制率指標完成率= 月度收款計畫完成率得分 / 124、現金淨流量完成率（庫存資金降低率） 指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金淨流量指標執行情況的一種考核方法。 資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出
11、實際情況與利潤進行統計、分析在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。統計口徑：年度現金淨流量完成率 =（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。5、費用預算計畫控制率（應歸於管理類指標！） 指標解釋：是指通過對費用預算計畫執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計畫費用之比。 資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計畫控制率=(報告期實際費用支出報告期計畫費用額)100%
12、。統計口徑：計畫外特批費用不列入考核範圍。1）當月費用預算計畫控制率 = (當月費用預算計畫數當月費用發生數)100%。2）月度累計費用預算計畫控制率 = (累計費用預算計畫數累計費用發生數)100%。3）年度費用預算計畫控制率 = (年度費用預算計畫數年度費用發生數)100%。二、管理類指標備註說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分） 1、 財務預算及執行情況管理指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計畫的準確性和及時性進行評價，考核其財務預算計畫完成執行情況的一種考核方法。資料來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核；企劃投資部負責
13、對資產財務部進行考核。各類考核資料在報告期後8日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理，確保財務預算計畫的全面完成。衡量標準：1）在規定時限內未上報（提供）財務預算計畫（財務預算資料），每次減 0.5分1）在規定時限內未上報財務預算計畫及執行情況每次，減 1.0分 2）財務預算計畫（財務預算資料）每出現一處差錯，減 0.5 分2) 財務預算計畫及執行情況每出現一處差錯，減 0.5 分3）未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務資料(財務部有明確要求的),減 2.0分 4）當月各類財務預算計畫累計數完成率小於1，減 1-3分（注：各類
14、財務預算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計畫完成率達標 20%）；當月各類財務預算計畫累計數完成率大於等於1）（注：各類財務預算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率66.6% + 應收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 6.7% + 銷售收入完成率 6.7% ）5) 預算計畫準確率在85%以下，減 1-3分 執行情況匯總準確率在95%以下，減 1-3分2、 技術品質管制 指標解釋：是指根據各被考核部門技術品質管制特性，分別選定新產品專案立項及開發管理、內部品質管制體系運行管理、產品品質指標、品質成本管理等要求，對被考核部門新產品開發專案進程按照任務書要求進行考核檢查；通過抽查統計分析，對被考核部門的產品品質進行考核的一種方法，以此反映新產品開發、專案管理水準和產品品質情況。資料來源：由公司技術品質部負責對各事業部進行考核。各類考核資料在
