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1、企业管理制度煤矿安全标准 化考评管理及评分整合管理办 法和评分内容 企业管理制度煤矿安全标准 化考评管理及评分整合管理办 法和评分内容 第 1 部分 安全风险分级管控第 1 部分 安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的 管理部门。 2.安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤 事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 （2）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估： a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前； b.生产系统、生产工艺、主要设施
2、设备、重大灾害因素等发生重大变化时； c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材 料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前； d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。 3.安全风险管控 （1）内容要求 a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情 况，评估管控效果，完善管控措施。 b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、 作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编 制和完善； c.重
3、大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。 （2）现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。 （3）公告警示 及时公告重大安全风险。 4.保障措施 （1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 （2）定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法 1.按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算： （1） 式中 ： A实得分数； B缺项标准分数； C检查得分数。 C B A 100 100 表 1-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表表 1-1 煤矿安全风
4、险分级管控标准化评分表 项目 项目内 容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作 4 查资料和现场。未建 立责任体系不得分， 随机抽查，矿领导 1 人不清楚职责扣 1 分 职责分 工 2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2 查资料。未明确管理 部门不得分 、 （ 10 ） 制度建 设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度 不得分，辨识范围、 方法或工作流程 1 处 不明确扣 2 分 年度辨 识评估 每年底矿长组织
5、各分管负责人和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边 坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因 素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估 报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单， 并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下 一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产 计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识 或辨识组织者不符合 要求不得分，辨识内 容（危险因素不存在 的除外）缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险 清单、管控措施缺 1 项扣 2 分，辨识成果
6、 未体现缺 1 项扣 1 分 、 （ 40 ） 专项辨 识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专 项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选 择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项 扣 2 分 ， 风 险 清 单、管控措施、辨识 成果未在应用中体现 缺 1 项扣 1 分 项目 项目内 容 基本要求 标准 分值
7、评分方法得分 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素 （露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时， 开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程 8 查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项 扣 2 分 ， 风 险 清 单、管控措施、辨识 成果未在应用中体现 缺 1 项扣 1 分 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造
8、带及石门揭煤等 高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前， 连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次 专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项 扣 2 分 ， 风 险 清 单、管控措施、辨识 成果未在应用中体现 缺 1 项扣 1 分 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故
9、隐患或所 在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨 识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规 程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项 扣 2 分 ， 风 险 清 单、管控措施、辨识 成果未在应用中体现 缺 1 项扣 1 分 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障 5 查资料。组织者不
10、符 合要求、未制定方案 不 得 分 ， 人 员 、 技 术、资金不明确、不 到位 1 项扣 1 分 管控措 施 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4 查资料和现场。未设 定人数上限不得分， 超 1 人扣 0.5 分 、 （ 35 ） 定期检 查 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题 调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工 8 查资料。未组织分析 评估不得分，分析评 估周期不符合要求， 每缺 1 次扣 3 分，管 控措施不做相应调整 或月度管控重点不明 确 1 处扣
11、 2 分，责任 不明确 1 处扣 1 分 项目 项目内 容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施 8 查资料。未组织分析 评估不得分，分析评 估周期不符合要求， 每缺 1 次扣 3 分，管 控措施不做相应调整 1 处扣 2 分 现场检 查 按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行 煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时整改 6 查资料和现场。未执 行领导带班制度不得 分，未跟踪管控措施 落实情况或发现问题 未及时整改 1 处扣 2 分 公告警
12、 示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域 的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施 4 查现场。未公示不得 分，公告内容和位置 不符合要求 1 处扣 1 分 信息管 理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息 化管理不得分，功能 每缺 1 项扣 1 分 1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施 6 查资料。培训内容不 符合要求 1 处扣 1 分 、 （ 15 ） 教育培 训 2每年至少组织参与安全风险辨识评估工
13、作的人员学 习 1 次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。未组 织学习不得分，现场 询问相关学习人员， 1 人未参加学习扣 1 分 得分合计： 第 2 部分 事故隐患排查治理第 2 部分 事故隐患排查治理 一、工作要求 1.工作机制 （1）建立健全事故隐患排查治理责任体系； （2）对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行治理、督办、验收。 2.事故隐患排查 （1）建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次； （2）排查范围覆盖生产各系统和各岗位； （3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查 台账和重大事故隐患信息档案。 3.事故
14、隐患治理 （1）分级治理 a.事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）负责； b.事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案 由矿长负责组织制定并实施。 （2） 安全措施 事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过 程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。 4.监督管理 （1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级， 加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办； （2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。 5.保障措施 （1）采用信息化
15、管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、 信息上报的信息化管理； （2）定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析； （3）定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。 二、重大事故隐患判定 本部分重大事故隐患： 1.未按规定足额提取和使用安全生产费用的； 2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的； 3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的； 4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的； 5.煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责 合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生
16、产许可证进行生产的；承包方（承 托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的； 6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个 人的； 7.改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理 机构和配备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生 产许可证、营业执照而进行生产的。 三、评分方法 1.按表 3-1 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算： （1） 式中 ： A实得分数； B缺项标准分数； C检查得分数。 C B A 100 100 表 2-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表表 2-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目内 容 基本要求 标准分 值 评分方法得分 1有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2 查资料。无管理部门 不得分 职责分 工 2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作，各业务科室、生产组织单
