{公司治理}八隐患排查治理

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1、公司治理八隐患排查 治理 公司治理八隐患排查 治理 玮翔精密电子工业（昆山）有限公司 安全生产事故隐患排查治理制度 1.1目的1.1目的 为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的 发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2适用范围1.2适用范围 公司全体员工。 1.3法律依据1.3法律依据 国家安全生产监督管理总局令第 16 号安全生产事故隐患排查法理暂行规定。 1.4责职1.4责职 1.4.1公司主要责职1.4.1公司主要责职 副总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任， 应负责组织建立健全公司事故隐 患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐

2、步解决各类安全隐患。 1.4.2按照“谁主管，谁负责”的原则1.4.2按照“谁主管，谁负责”的原则 各车间负责人为分管安全生产的第一责任人， 对本车间事故隐患的排查和整改负主要责 任。 各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责， 每个职工对本岗位的事故隐患排 查和整改负责， 任何单位和个人发现事故隐患， 均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。 1.4.3安环部责职1.4.3安环部责职 对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案， 对各类隐患排查治理进行监督、 检查、 考核 ； 负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 1.4.4公司各职能部门责职1.4

3、.4公司各职能部门责职 按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 1.4.5财务科责职1.4.5财务科责职 事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 1.4.6生产科责职1.4.6生产科责职 对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 1.5事故隐患1.5事故隐患 1.5.1隐患概念1.5.1隐患概念 (1)违反安全规定。主要是指责任主体（生产经营单位）违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的行为； (2)物的危险状态。主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的危险状态或不安全状态 ； 即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施

4、（包括安 全设施）及生产环境； (3)人的不安全行为。主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳 动纪律、违章指挥”； (4)管理上的缺陷。主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷， 如组织机构不健全、三大规程和各项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。 1.5.2事故隐患的分类1.5.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、不明确隐患、重大事故隐患。 1.5.3一般事故隐患1.5.3一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 1.5.4重大事故隐患1.5.4重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，

5、并经过一定时间整 改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 1.6工作程序1.6工作程序 1.6.1组织机构1.6.1组织机构 公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司副总经理任组长，安督办主任任副组长， 各相关职能部门领导为成员。 安全隐患排查领导小组办公室设在安督办， 主要负责活动开展 的日常管理工作。 下级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。 1.6.2隐患排查的形式1.6.2隐患排查的形式 (1)隐患排查可分综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查。 (2)综合检查分厂级、车间、班组三级，分别由生产副总、车间主任、班组长组织有关 科室

6、、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检 查。厂级（包括节假日检查） 每月不少于一次；车间级每星期不少于一次；班组（工段） 级 每天不少于一次。 (3)专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行， 每年至少进行二次， 内容主要是对锅炉及压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、 安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 (4)季节性检查分别由各业务部门的主管领导， 根据当地的地理和气候特点组织本系统 人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节 检查。 (5)日常检查分岗位工人检查和管

7、理人员巡回检查。 从业人员上岗应认真履行岗位安全 生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查 ； 各级管理人员应在各自的业务范围内进行检 查。 (6)各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。 (7)检查表应定期组织专家及相关人员进行评审和修订。 1.6.3隐患的排查与报告1.6.3隐患的排查与报告 (1)隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室应对各自管辖 区域内按照公司安全检查制度 中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查 找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 (2)隐患的报告 发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车

8、间领导，各部门、车间报安 环部，安环部对各类隐患进行登记分类。 (3)报告形式 1)报告 一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 2)书面报告 报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、 报 告时间等写清楚，一式二份，一份交安环部，一份部门自己留底备查。 3)公司各科室 进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安环部进行 登记备案。 1.6.4隐患的整改和验收1.6.4隐患的整改和验收 1)各车间、科室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照车间、科室隐患排查领 导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实， 并在 24 小时内作

9、出书面整改意见。 各部门自己能够解决的隐患应立即整改 ； 需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联 系解决，不能自己联系解决的，应立即报安环部，安环部根据隐患的种类移交给相关职能部 门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 2)对于重大事故隐患，由安环部提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐 患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事 故发生。安环部应进行监控。 1.6.5档案建立1.6.5档案建立 安环部应对各类人员查出的事故隐患进行登记， 按照事故隐患的等级进行分类， 建立事故隐 患信息档案。 1.6.6奖惩1.6.6

10、奖惩 (1)报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 (2)根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行 20200 元的奖励，奖励采用现 金兑现，由安环部申报，副总经理批准后实施。 (3)各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和 相关责任人罚款 200500 元。 (4)对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚 款金额的两倍进行处罚。 (5)发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生 事故的部门按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理， 报告人不承担责任。 (6)对报告人特

11、别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报副总 经理处理。 1.7相关表单1.7相关表单 1.8本制度自下发之日起执行1.8本制度自下发之日起执行 安全检查和隐患整改制度安全检查和隐患整改制度 1 基本要求 1.1 安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现 和查明各种危险因素和事故隐患， 监督各项安全规章制度和安全操作 规程的实施；制止违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。 1.2 各级安全检查(包括岗位巡查，车间、分厂组织的日常检查， 公司组织的综合性检查，以及各种专业、季节性检查)要严格按安全 检查规定，精心组织，确保检查质量。 1.3 安全检查必须有明确的目

12、的、 要求和具体计划， 要加强领导， 充分发挥安全检查的作用，避免安全检查走过场，流于形式。 1.4 安全检查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查 各项记录等执行情况，查隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化 学品的生产、使用、储存、充装和安全用电管理。对查出的问题认真 做好记录，做到边检查、边整改。 1.5 各级安全检查组织和人员， 有权要求受检单位汇报安全生产、 劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈 会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处 理意见。 2 组织与形式 2.1 公司综合性安全检查，由公司分管安全负责人及设安处组织 各车间、分

13、厂和有关部门安全负责人参加，每周一次。设备、电器仪 表、生产工艺、危险建筑、构筑物、运输车辆、“三纪管理” 等各专 项检查，由各分管处室组织每月不少于一次检查，并做好检查记录和 安全会议台帐记录。 2.2 分厂、车间安全检查，由分厂厂长、车间主任及安全科长组 织技术人员、安全员、值班班长进行，每周进行一次。并作好检查记 录和隐患整改台帐。 2.3 各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源，要履行职 责，每天至少检查一次和到岗位了解情况。每年对所承包的重大危险 源和主要危险源做出公正合理的实事求是的安全评价。 2.4 班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检 查制度，巡回检查每小时一

14、次。认真填写交接班记录和检查记录，及 时报告和处理发现的问题。 2.5 各级安全管理人员应在各自业务范围内， 每日进行巡回检查。 各岗位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施 进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并 做好检查、整改记录。 2.6 实行安全责任区制度， 公司安全检查组实行分组分区域检查, 在检查后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而 造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给 予一定的经济处罚。 2.7 凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进 行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理

15、。 2.8 每年定期对锅炉、压力容器、压力管道、煤气设施、危险化 学品贮罐(槽)、电器装置、起重机械、厂房建筑、构筑物、避雷设施、 防静电设施、大型设备基础、运输车辆、易燃易爆和防尘防毒的重点 岗位、部位由各分管处室组织严格的专业监测、检查。 2.9 根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温 工作，由各分管处室组织进行预防性季节检查。 2.10 专业检查和季节性检查也可结合公司检查进行。 2.11 除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及 不安全因素有劝阻和制止的权利。 3 隐患整改 3.1 各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实 整改措施，做到定人、定时积

16、极组织整改。 3.2 对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改 的不交公司。 3.3 对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前 提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监 护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。 3.4 对较重大的隐患整改，由公司设备安全处下达“隐患整改通 知书” ，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况 及时上报设安处存档。 3.5 对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故 的，将同时追究单位主要责任人责任。 专家检查管理制度专家检查管理制度 1.1 目的1.1 目的 为了做好公司的安全生产检查，实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理， 防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2 适用范围1.2 适用范围 公司所涉及的安全生产检查。 1.3 制定依据1.3 制定依据 (1)危险化学品安全管理条例 (2)国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号） (3)国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实的实