{企业管理手册}质量环境职业健康一体化管理手册

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1、企业管理手册质量环境 职业健康一体化管理手册 企业管理手册质量环境 职业健康一体化管理手册 内蒙古冀东水泥有限责任公司 质量、环境、职业健康安全一体化 管 理 手 册 编 号： NMJD-A-2008 版本号/修改状态：A0 发放编号： 受控状态： 受 控 批 准： 审 核： 编 制： 2008 年 1 月 1 日发布 2008 年 1 月 1 日实施 目 录 0.1 发布令4 0.2 管理者代表任命书5 0.3 企业概况6 0.4 管理方针和目标8 0.5 管理手册的管理9 1 适用范围11 2 引用标准13 3 术语和定义14 4 管理体系15 4.1 总要求15 4.2 文件和记录控制1

2、6 4.3 环境因素、危险源的识别、评价和控制17 4.4 法律法规和其他要求19 5 管理职责20 5.1 管理承诺20 5.2 以顾客为关注焦点20 5.3 管理方针21 5.4 管理目标、指标和管理方案21 5.5 职责、权限和沟通22 5.6 管理评审24 6 资源管理25 6.1 资源提供25 6.2 人力资源26 6.3 基础设施27 6.4 工作环境28 7 产品实现29 7.1 产品实现的策划29 7.2 与顾客有关的过程29 7.2.1 与产品有关要求的确定 29 7.2.2 与产品有关要求的评审30 7.2.3 顾客沟通31 7.3 设计和开发31 7.4 采购32 7.4

3、.1 采购过程32 7.4.2 采购信息32 7.4.3 采购产品的验证33 7.5 生产和服务提供33 7.5.1 生产和服务提供的控制33 7.5.3 标识和可追溯性35 7.5.5 产品防护36 7.6 监视和测量装置的控制37 7.7 环境和职业健康安全运行控制和响应38 7.7.1 环境和职业健康安全管理的运行控制38 7.7.2 应急准备和响应39 8 测量、分析和改进42 8.1 总则42 8.2 监视和测量42 8.2.1 顾客满意的监视和分析42 8.2.2 内部审核43 8.2.3 过程的监视和测量44 8.2.4 产品的监视和测量46 8.2.5 环境和职业健康安全的监视

4、和测量48 8.2.6 合规性评价48 8.3 不合格品控制49 8.4 数据分析50 8.5 改进51 9 附录54 9.1 公司组织机构图55 9.2 管理体系过程职责分配表57 9.3 手册章节号与 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准条款对照表58 9.4 水泥生产工艺流程示意图59 9.5 主要生产设备、检测设备一览表60 9.6 程序文件目录61 9.7 管理手册修改控制表62 0.1 发布令 按照 GB/T190012000质量管理体系 要求 、GB/T240012004环 境管理体系要求及使用指南和 GB/T280012001职业健康安全管理体 系

5、规范标准要求，结合公司实际情况，制定了公司质量、环境、职 业健康安全一体化管理手册 。该手册对我公司管理体系作了充分的阐述， 现正式批准颁布，自 2008 年 1 月 1 日起实施。 本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、环境、职 业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格 执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。 本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照质量、 环境、职业健康安全一体化管理手册中规定的原则进行。 总经理： 二八年一月一日 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T19001、GB/T24001、GB/T2

6、8001 标准，加强对公司 管理体系运行的领导，特任命张军强张军强为公司水泥生产线质量、环境、职业 健康安全管理体系管理者代表，刘宝庆刘宝庆为熟料生产线质量、环境、职业健 康安全管理体系管理者代表，除其本身职责外，特赋予下列职责： 1、负责一体化管理体系的过程，按GB/T190012000、GB/T24001 2004和GB/T280012001标准以及公司对一体化管理体系策划的要求 建立、实施和保持，并有效运行； 2、定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的运行情况和业 绩,提出改进的建议； 3、 宣传满足顾客要求的重要性， 提高员工和其他必要的相关方的质量、 环境、职业健康安全意识；

7、 4、批准内审年度计划,组织内部审核；并负责任命内部审核组长； 5、负责权限范围内文件的批准； 6、代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系以及 质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的纠纷； 7、对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性负责； 8、协助总经理实施管理评审工作； 9、审核批准对重大不符合的处理意见； 10、代表公司就本公司质量、环境、职业健康安全事宜的对外联络和 沟通。 总经理： 二 00 八年一月一日 0.3 企业概况企业概况 内蒙古冀东水泥有限责任公司是由河北省唐山冀东水泥股份有限公司 控股成立的，具有独立法人资格的合资公司。 公司于 2004 年

8、4 月14 日工商登记注册，分两期投资建设。一期投 资57902.72万元建设水泥生产线，其中熟料生产基地投资41143.70万元， 粉磨站投资16759.02万元。二期将投资建设余热发电、混凝土搅拌站等项 目。 一期在内蒙古呼市玉泉区裕隆工业园建有年产200万吨的水泥粉磨站， 在呼市武川县鑫川工业园建有日产4000吨的新型干法水泥熟料生产线，并 分别于2006年2月份、2006年5月份建成投产。该项目是应用中国建筑材料 科学研究院的“各种废弃物、低品位原燃料资源化利用技术” ，大量利用工 业废渣生产高性能环保型水泥的示范线。所生产的“盾石牌”水泥系列产 品是“河北省著名商标”和“中国驰名商标

9、”，“盾石牌”水泥被国家质 量监督检验检疫总局授予产品质量免检证书。 公司严格按照国家标准组织生产，技术、装备先进，管理科学规范， 必将成为内蒙古自治区大型现代化建材生产企业。 本质量手册对公司质量管理体系要求所做的描述，体现了对标准 条款的控制程度，并要求把每项与质量有关的活动按预定的程序进行，保 证为顾客提供满意的产品，达到和超越顾客的需求和期望。 本手册为贯彻公司的质量方针，实现质量目标，履行质量义务， 保证有效地开展各项质量活动，提供统一的标准和行为准则，适用于公司 所有系列产品的内部质量管理和外部质量保证。 公司地址： 内蒙古呼和浩特市玉泉区裕隆工业园 法人代表： 张增光 邮政编码：

10、 010070 电 话：（0471）2376600 传 真：（0471）2376622 0.40.4 管理方针和目标管理方针和目标 管理方针： 顾客至上，报衣食父母 质量为本，筑百年基业 科技管理，为腾飞插翅 清洁生产，创绿色家园 节能降耗，保持续发展 预防事故，展人本精神 遵纪守法，作行业表率 质量保合格，性能要稳定质量保合格，性能要稳定 成本求合理，岗位最优化成本求合理，岗位最优化 经营守法规，管理求超越经营守法规，管理求超越 节能又降耗，排放要达标节能又降耗，排放要达标 安全与环保，预防最重要 管理目标： 1、确保出厂 42.5R 强度等级水泥优等品率达到 100%，出厂 32.5R 强

11、度等级水泥一等品率达到 100%； 2、外部水泥质量抽查合格率 100%； 3、出厂水泥 28 天抗压强度高于国标 3Mpa，变异系数稳定控制 在 3.8%以内； 4、出厂水泥袋重合格率 100%； 5、主要原燃材料进厂验收合格率 90%以上； 6、顾客满意率 90%以上； 7、各项污染物排放指标达标率 100%； 8、资源综合利用、能耗水平，污染物排放指标全行业领先； 9、全年无重大质量、环境、安全事故，重大伤亡率为 0； 10、生产性轻伤事故千人负伤率 5以下； 11、质量、环境、安全意识培训率 100%； 12、特种作业人员持证上岗率 100%； 13、新增职业病发病率为 0； 0.5

12、0.5 管理手册的管理管理手册的管理 本手册由综合办公室负责组织编制，经有关人员进行讨论定稿，管理 者代表审核，由总经理批准后发布。 本手册是按照 GB/T190012000质量管理体系 要求 ，GB/T24001 2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012001职业健康安 全管理体系 规范的要求，结合内蒙古冀东水泥有限责任公司的实际情况 制定，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统、充分的 阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册 的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中所采用的标准、法规有

13、较大变动； 2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求； 4、手册中存在差错，经多次修改（9 次），或认为需要修改时； 手册的修改由手册使用人向综合办公室提出修改理由及修改后内容， 综合办公室报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者 负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。 采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新 版本时交回综合办公室，换版的旧版本由综合办公室负责销毁。 手册归综合办公室管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它 部门不得复印和复制。 手册发至公司总经理级、管理体系

14、有关部门正职领导及网络员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位 传播和借阅，调离管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。 对外提供手册，须经综合办公室领导批准。 1、适用范围 1.1 范围 本管理手册是根据 GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001 标准和公司的 实际运作编制的。本手册规定了内蒙古冀东水泥有限责任公司（简称“本 公司” ）对质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、管理方针和目标， 是对管理体系的策划、实施、改进的依据。通过本手册的执行，能够保证： A.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品； B. 在进行生产和服务过

15、程中，预防环境污染、消除或减少使员工和相 关方可能面临的职业健康安全风险； C. 通过管理体系的实施和持续改进，使公司能够持续增强客户、员工 及相关方的满意。使自己确信和向外界展示公司管理方针的符合性，并寻 求外部组织对公司管理体系的认证。 1.2 适用领域 本手册适用于内蒙古冀东水泥有限责任公司的质量、环境、职业健康 安全管理的职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的全过程、可望 对其施加影响的环境因素及危险源。覆盖本公司普通硅酸盐水泥（42.5、 42.5R、52.5、52.5R 等级），矿渣硅酸盐水泥（32.5、32.5R 等级），复 合硅酸盐水泥（32.5、32.5R 等级） 及硅酸

16、盐水泥熟料的生产、销售和售后 服务的全过程，以及相关的生产经营后勤管理活动。 1.3 删减说明 A.水泥产品的质量管理及品质指标要求必须执行国家强制标准和行业 管理规程的规定，不存在产品设计的情况,故删减 GB/T190012000 标准 7.3 条款； B. 水泥产品的所有特性均可在后续过程中进行验证， 不存在特殊过程， GB/T190012000 标准 7.5.2 条款规定的生产和服务提供过程的确认在本 公司不存在,故删减。 C本公司不存在顾客财产，故删减 7.5.4 条款。 1.4 外包的识别 本公司将以下过程定为外包过程： A、袋装水泥的发运装车和栈台码放。 B、部分水泥产品的运输过程。 C、厂区卫生打扫和厂区绿化。 D、内部职工的食堂经营。 E、公司部分设备大修理、生产设备