{企业管理表格}三公司体系三层次文件表格正稿1

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1、企业管理表格三公司体系 三层次文件表格正稿 1 企业管理表格三公司体系 三层次文件表格正稿 1 贵州建工集团第三建筑工程公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系 第三层次文件第三层次文件 （记录表格）（记录表格） 编编 号：号： GZJG3J-3CC-2005GZJG3J-3CC-2005 版版 本：本： A0A0 受控状态：受控状态： 发放编号：发放编号： 编编 制：制：工程管理部 批批 准：准： 批准日期：2005 年 3 月 20 日 实施日期：2005 年 3 月 20 日 贵州建工集团第三建筑工程公司 发布 第三层次文件记录表格清单 序号序号记录表格名称记录表格名称 1JL-

2、01-01文件发文登记表 2JL-01-02文件收文登记表 3JL-01-03管理体系文件汇总一览表 4JL-01-04管理体系文件更改通知单 5JL-02-01文件资料目录 6JL-03-01_环境因素清单 7JL-03-02_环境因素汇总评价表 8JL-03-03_重要环境因素清单 9JL-04-01风险评价检查表 10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表 11JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单 12JL-04-04危险源清单 13JL-04-05重大危险源清单 14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录 15JL-05-02目标、指标一览表 16JL-06-01

3、法律、法规/规范、标准清单 17JL-07-01内（外）部沟通记录 18JL-09-01投标文件评审记录 19JL-09-02合同评审记录 20JL-09-03合同实施评审记录 21JL-09-04工程回访计划 22JL-09-05顾客满意度调查记录 23JL-09-06工程合同登记表 24JL-10-01 培训计划 25JL-10-02 培训人员登记表 26JL-10-03培训计划执行情况表 27JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划 28JL-11-02检测设备、计量器具送检计划 39JL-11-03检测（测量）设备台账 30JL-11-04B 类检测（测量）设备自检记录表 31JL

4、-13-01施工机械设备（检测设备）台账 32JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表 33JL-13-03_年度施工机械设备维修保养计划 34JL-13-04施工机械设备维修保养记录 35JL-13-05_年机械设备大修计划 36JL-14-01供应厂商评价表 37JL-14-02合格供应商花名册 38JL-14-03 材料采购计划 39JL-14-04物资采购登记台账 40JL-14-05物资验收记录 41JL-15-01开工报告 42JL-15-02竣工报告 43JL-15-03图纸会审记录 44JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录 45JL-15-05技术（工作）联系单 4

5、6JL-15-06工程技术签证单 47JL-15-07 年 月生产计划表 48JL-15-08生产计划执行情况报表 49JL-15-09工程供方考核登记表 50JL-15-10合格工程供方名册 51JL-15-11劳务需用计划表 52JL-15-12劳务供方考核登记表 53JL-15-13合格劳务供方登记表 54JL-15-14施工日记（单独装订成册） 55JL-16-01水（电）量消耗节超情况报表 56JL-16-02材料消耗节超情况表 57JL-17-01化学危险品登记台账 58JL-17-02再利用固体废弃物台账 59JL-18-01废弃物清单及处理记录 60JL-20-01重大危险源控

6、制方式一览表 61JL-20-02重要环境因素控制方式一览表 62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理资料（单独成套） 63JL-22-01劳保用品发放记录 64JL-24-01不符合通知单 65JL-24-02纠正/预防措施记录 66JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求 67JL-27-02重点施加影响相关方一览表 68JL-28-01内部审核计划 69JL-28-02审核检查表 70JL-28-03 会议纪要 71JL-28-04不符合报告 72JL-28-05内部审核报告 73JL-29-01管理评审计划 74JL-29-02管理评审报告 75JL-30-01数据分析

7、应用记录 JL-01-01JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表 登记（部门）： 制表： 序 号文 件 名 称文 件 号收 文 单 位日 期签 收 人备 注 1关 于 做 好 “ 五 一 ” 黄 金 周 期 间 安 全 生 产 的 紧 急 通 知 黔建三发 2 00 6 25 号 说明：本表适用于公司各部门和项目部。 JL-01-02JL-01-02 文 件 收 文 登 记 表 登记（部门）： 制表： 序 号文 件 名 称文 件 号来 文 单 位日 期备 注 说明：本表适用于公司各部门和项目部。 JL-01-03JL-01-03 管理体系文件汇总一览表 登记部门： 制表： 状态其 中 序

8、号文 件 名 称版次 编号修改次 数量 （套）发出回收销毁余存 备注 说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。 JL-01-04JL-01-04 管理体系文件更改通知单 登记部门： 审批： 记录人： 修改前状态修改后状态 文件编号 版本修改次版本修改次 原文件条款修改后条款 修改 日期 备 注 说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。 JL-02-01JL-02-01 文 件 资 料 目 录 单位（部门）： 第 页 共 页 编号文 件 资 料 名 称份 数备 注 说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目

9、部。 JL-03-01JL-03-01 环境因素清单 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 序 号 活动、 产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注 JL-03-02JL-03-02 环境因素汇总评价表 编号： 各项评分序 号 活动、 产品或服务环境因素 ABCDEF n 是否重要 环境因素 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 JL-03-03JL-03-03 重要环境因素清单 编号： 序 号 活动、产品 或服务 重要环境 因 素 环境影响 时态/ 状态 控 制 方 式 备注 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 JL-04-01JL-04-01

10、风险评价检查表 填制单位： 序 号 作业活动危险因素可能导致的事故 是否为重大危险 因素初步评价 现行的控制 措 施 审核： 填写： 日期： JL-04-02JL-04-02 危险源与风险评价结果一览表 部门/单位： 作业条件危险性评价 序 号 作业活动危险因素 可能导致 的事故 LECD 危险 级别 备注 部门领导/项目经理： 填表人： 日期： JL-04-03JL-04-03 重大风险因素及其控制计划清单 部门/单位： 填表人： 填表日期： 序 号 作业活动危险因素 可能导致 的事故 危险 级别 现有控制措施 （af） 备注 审核人： 批准人： 批准日期： 控制措施：a）制定目标、指标管理

11、方案；b）制定管理规定；c）培训与教育； d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。 JL-04-04JL-04-04 危 险 源 清 单 序 号 活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注 编制： 审核： 批准： 编制日期： JL-04-05JL-04-05 重 大 危 险 源 清 单 序 号 活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注 编制： 审核： 批准： 日期： JL-05-01JL-05-01 质量/环境/职业健康安全检查记录 日期： 项目名称 检查 内容 存 在 问 题 整改 要求 整改 措施 项目负责人检查人员 复查结果 复 查 人复查时间

12、 说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。 JL-05-02JL-05-02 目标、指标一览表 编制： 审批： 编制日期： 序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注 JL-06-01JL-06-01 法律、法规/规范、标准清单 登记部门： 登记人： 第 页 共 页 序号名 称编 号数量使用单位（个人）登记日期备 注 说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。 JL-07-01JL-07-01 内（外）部沟通记录 记录单位： 记录人： 编号： 沟通单位接触人员 沟通方式沟通日期 沟 通 内 容 反 馈 意 见 处 理 措 施 结

13、果 复 查 说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。 2）适用于公司各部门和项目部。 JL-09-01 JL-09-01 投标文件评审记录 投标工程名称建设单位 姓名职务职称姓名职务职称 评 审 人 员 招标文件要求响应情况 评 审 内 容 投标书制作：响应（ ） 、不响应（ ） 投标报价_万元：合理（ ） 、不合理（ ） 、有调整提高机会 （ ） 工期 天：合理（ ） 、可调整（ ） 、不合理（ ） 质量等级 ：满足（ ） 、不满足（ ） 资源保证：满足（ ） 、需调整（ ） 、不明确（ ） 环境/职业健康安全保证：满足（ ） 、不满足（ ） 法律法规、规范标准符合性：符合（ ） 、不符合（ ） 承包范围明确度：明确（ ） 、需调整（ ） 、不明确（ ） 评审结论符合（ ）基本符合（ ）不符合 说明：本表由经营部负责评审建档。 日期： 年 月 日 JL-09-02 JL-09-02