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1、企业采购管理物资采购 管理程序 企业采购管理物资采购 管理程序 青岛大炼油工程 项目管理手册 文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001 第十部分 物资采购管理程序 项目经理部 2005 年 1 月 版本日期说 明编制审核批准 目 录 目 录 1 目的 .3 2 适用范围.3 3 工作内容.3 4 采购管理及机构职责.3 4.1 采购管理模式.4 4.2 采购管理原则.4 4.3 采购管理机构及职责.7 4.4 采购策略及要求 .11 5 EC+P 服务项目物资采购工作程序 .18 5.1 EC+P 服务方的采购组织机构.18 5.2 采购进度网络控制计划 .18 5.3 供应商名录的确定.
2、18 5.4 国内外物资分交 .18 5.5 物资需求计划.18 5.6 物资采购 .19 5.7 物资的验收、保管及发放.20 5.8 资金支付 .23 5.9 完工总结及资料归档.24 6 E+P+C 项目物资采购工作程序.25 6.1 采购进度网络控制计划的编制 .25 6.2 供应商名录的确定.25 6.3 国内外物资分交和长周期设备材料分交.25 6.4 物资需求计划的编制和审批.25 6.5 物资采购 .26 6.6 物资的验收、保管及发放.26 6.7 资金支付 .29 6.8 完工总结及资料归档.30 附表 1：引进主要设备材料分交清册.31 附表 2：物资集中分交清册 .32
3、 附表 3：设备需求月度计划 .33 附表 4：材料需求月度计划 .34 附表 5：设备需求追加计划 .35 附表 6：材料需求追加计划 .36 附表 7：物资采购超概请示表.37 附表 8：物资需用计划材料代用单 .38 附表 9：工程项目设备合同台帐.39 附表 10：工程项目材料合同台帐.40 附表 11：长周期及进口物资合同执行情况周报.41 附表 12：物资到货验收发放单.42 附表 13：开箱检验记录.43 附表 14：物资报验单 .44 附表 15：物资结算月报表.45 附表 16：项目采购情况周（月）报表.46 青岛大炼油工程 物资采购管理程序 物资采购管理程序 1 目的 根据
4、青岛大炼油工程的特点及其全新的项目管理模式，为了能在计划的时间、 地点获得满足工程质量及进度要求、且价格合理的设备材料，特制定本管理程序。 按照 ERP 管理原则规范采购行为， 针对 EC+P 服务和 E+P+C 工程管理的不同特 点划分采购管理权限、设计采购工作程序，建立健全物资供应物料及供应商主数据 的基础资料，实现采购管理从工程建设到生产经营的无缝衔接。 2 适用范围 本程序适用于青岛大炼油工程项目所有设备、材料的采购活动，包括 EC+P 服 务和 E+P+C 各类子项目。 3 工作内容 采购管理的主要内容如下： 对采购程序的管理； 对供应商的管理； 对合同的管理； 对质量的管理； 对进
5、度的管理； 对采购成本的控制； 对资金预算的管理； 对包装运输的管理； 对采购和施工界面的管理。 4 采购管理及机构职责 青岛大炼油工程采用 IPMT施工监理EC+P 服务的管理模式，工程项目建设 实行 EC+P 服务和 E+P+C 两种方式。 青岛炼化与中国石化股份公司物资装备部联合对 EC+P 服务和 E+P+C 项目工 程物资采购进行管理。 4.1 采购管理模式采购管理模式 中石化物资装备部组织成立青岛大炼油项目采购工作协调小组，对青岛大炼油 工程项目的物资采购工作进行全面的指导、协调、监督和管理，定期组织召开采购 工作协调会，对采购工作进行总体部署、安排，协调处理采购过程出现的问题。 青岛炼化和各 EC+P 服务方成立工程项目物质采购管理部门，执行相应的采购 实施和管理工作。 4.1.1 EC+P 服务项目 青岛炼化采购管理部按照 EC+P 服务合同对供应商名录组织审批，签订采购合 同，向供应商直接付款，对 EC+P 服务方执行采购的全过程进行管理和监督；EC+P 服务方严格按照业主要求提供采购服务，作为买方代表参与合同全过程并对物资采 购工作（付款除外）负全部责任。 4.1.2
