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1、2020年“成本工程”推进方案为贯彻落实2020年“成本工程”推进视频会议精神,深化推进“成本工程”,强化销售/采购成本、外包外协费和人工成本治理,确保实现2020年主要经济发展任务目标,结合自身工作实际,制定以下工作方案。一、工作目标2020年,根据公司成本构成的特点,计划重点开展采购成本和人工成本的两项专项治理工作。全年压降两项成本占收入比重 个百分点,控制成本费用率在 %以内,实现全年收入 万元、经营利润 万元,圆满完成全年经济发展目标任务。二、重点措施和目标任务1、在采购成本管控方面公司承担着内部所需物资及集团机关、各产业公司部分物资的供应工作,是公司采购成本管控的重点单位。第一, 应
2、继续有效推动招标采购及平台采购工作,在确保规范采购和物资质量的同时,不断降低采购成本。采购成本占收入比力争压降 %以上。第二,不断深化送货、运输等环节的成本管理,通过招标定价、集中运输供货、合理规划运输路线等措施,严控外包外协的成本支出。2、在人工成本管控方面作为后勤服务单位,人工成本占 公司成本支出很大一部分,人工成本管控工作十分繁重。今年,应努力开展岗位梳理工作,科学合理的分析解析实际工作量,逐步完成定岗定编,降低人工成本。实现减员 人。3、在反腐倡廉方面持续完善公司领导、部长、班(组)长三级廉洁防控,组织关键岗位人员签订廉洁从业承诺书,修订公司关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则和各部
3、门党风廉政考核方案。积极开展反腐倡廉宣传月、制作宣传廉洁展板、组织观看警示片,节假日下发反腐倡廉通知,使廉洁行为成为关键岗位人员和广大职工的自觉行动。同时,严格落实关键岗位人员定期轮岗制度,在保持团队稳定的同时,增强岗位的流通性,降低廉洁风险。(三)组织领导安排按照“一把手”工程要求,拟成立公司总经理挂帅的“成本工程管控办公室”,机构设置如下:主任:总经理采购成本管控组,归口管理部门为物资部,组长:物资部长,工作联系人:核算员等。人工成本管控组,归口管理部门为后勤管理部,组长:部长,工作联系人:核算员等。(四)监督考核机制“成本工程”工作的监督考核工作将在公司总经理的领导下,由公司综合部负责完成。考评小组机构设置如下:组长:综合部长组员: 考评小组将持续监控、分析“成本工程”工作推进情况,发现问题及时上报。 3