陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告

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1、泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 一、概况一、概况 （一）项目名称（一）项目名称 陶瓷地板砖生产制造项目 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加 工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行 业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商 业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。 陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷 等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。 建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是

2、以耐火的金属氧化物及半金属氧 化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。 （二）项目建设单位（二）项目建设单位 xxx 有限公司 （三）法定代表人（三）法定代表人 钱 xx 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 （四）公司简介（四）公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理 念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的 服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制 出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就 品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理 念，将一整

3、套针对用户使用过程中完善的服务方案。成立以来，公司秉承“ 诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业 的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研 发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不 断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障， 在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公 司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产 品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办 单位项目产品产业化水平，为

4、新产品研发打下良好基础，有力促进公司经 济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业 集群，为当地经济发展做出应有的贡献。 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力

5、资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障 ，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管 理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准， 提高专业检测能力，提升产品可靠性。 上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 27247.57 万元，同比增 长 24.69%（5394.52 万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收 入为 24974.63 万元，占营业总收入的 91.66%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6355.09 万元，较去年同期相 比增长 784.26 万元，增长率 14.08%；实现净利润 4766.32 万元，较去年

6、同期相比增长 546.08 万元，增长率 12.94%。 （五）项目选址（五）项目选址 xx 开发区 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 （六）项目用地规模（六）项目用地规模 项目总用地面积 33736.86 平方米（折合约 50.58 亩）。 （七）项目用地控制指标（七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 50.60%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖 率 7.64%，固定资产投资强度 194.81 万元/亩。 项目净用地面积 33736.86 平方米，建筑物基底占地面积 17070.85 平 方米，总建筑面积 40146.86 平方米，其中：规划建设主体工程 25290.

7、84 平方米，项目规划绿化面积 3065.56 平方米。 （八）设备选型方案（八）设备选型方案 项目计划购置设备共计 84 台（套），设备购置费 2781.19 万元。 （九）节能分析（九）节能分析 1、项目年用电量 822772.99 千瓦时，折合 101.12 吨标准煤。 2、项目年总用水量 17502.79 立方米，折合 1.49 吨标准煤。 3、“陶瓷地板砖生产制造项目投资建设项目”，年用电量 822772.99 千 瓦时，年总用水量 17502.79 立方米，项目年综合总耗能量（当量值） 102.61 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.95 吨标准煤/年，项目总节能 率 28.7

8、8%，能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成（十）项目总投资及资金构成 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 项目预计总投资 13833.25 万元，其中：固定资产投资 9853.49 万元 ，占项目总投资的 71.23%；流动资金 3979.76 万元，占项目总投资的 28.77%。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 32237.00 万元，总成本费用 25343.87 万元，税 金及附加 249.04 万元，利润总额 6893.13 万元，利税总额 8092.95 万元 ，税后净利润 5169.85 万元，达产年纳税总额

9、2923.10 万元；达产年投资 利润率 49.83%，投资利税率 58.50%，投资回报率 37.37%，全部投资回 收期 4.18 年，提供就业职位 605 个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 （十三）项目评价（十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率 49.83%，投资利税率 58.50%，全部投资 回报率 37.37%，全部投资回收期 4.18 年，固定资产投资回收期 4.18 年（ 含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的 实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展

10、战略性新兴产业 方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入 条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引 导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源 、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的 优势企业。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量 。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展 ，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。 二、背景及必要性二、背景及必要性

11、 (一)项目建设背景(一)项目建设背景 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加 工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行 业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商 业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。 2010 年-2015 年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从 2900 亿元增长 至 4354 亿元，复合增长率为 8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从 2.28 增长到 3.39 万亿元，复合增长率为 8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装 修装饰总产值的比例一直在 13.5%左右。2016 年，全国建筑装修装

12、饰行业 工程总产值为 3.73 万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为 5036 亿元 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关： 经历十多年快速增长后，2011-2015 年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期 ，产量从 87.1 增长至 101.8 亿平方米，复合增长率为 3.98%，其中 2015 年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期： 绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011 年间，瓷 质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014 年底瓷质砖产量为 77.32 亿平方米，占陶

13、瓷砖总产量的比例为 75.58%。同时，陶瓷砖产量增 速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣 工面积所对应的陶瓷砖产量为 2.652.9 平方米，比例较为稳定。价格方面 ，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从 2011 的 101 元增长至 2015 年的 124 元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（ 38.1742.77 元/平方米）。 从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比 87%。目前我国是 世界第一大建筑陶瓷出口国，2015 年陶瓷砖的出口量和出口额分别为 11.4 亿平方米和 83.3 亿美元，建筑陶瓷的出口额为 92.76 亿美元，

14、占规模以上 总产值的 13%。预计 2020 年我国建筑陶瓷产量保持在 100 亿平方米，其 中国内市场需求量 90 亿平方米。 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计 数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为 1.44 平方 米，对应陶瓷砖需求量为 40.9 亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为 40%左右 。二次装修方面，2017 年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为 3：7 ，则二次装修对瓷砖需求至少为 17.5 亿平方米，占比约为 17%。 短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还 有

15、木地板、大理石（天然石材）。2012 年，我国地板产品中瓷砖市场规模 占比达 50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于 瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。 虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比 来讲，陶瓷砖的比例大于 90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。 2015 年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893 和 4354 亿元 ，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的 5 倍。 瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015 年我国规 模以上建筑陶瓷企业 1410 家，主营业务收入 4354

16、 亿元。目前知名度较高 的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过 50 亿，市场 占有率均不足 1.15%。从零售销售额来看，2012 年前十大品牌合计零售额 约为 326.3 亿元，份额合计约为 9.85%，表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市 泓域咨询/陶瓷地板砖生产制造项目立项申请报告 场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中 度明显高于行业整体水平，2012 年高端市场和整个市场 CR5 分别为 33.4%和 6.8%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约 20%，品牌属性 强，市场竞争激烈程度有所减弱。 陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足 75%，且分布区域集中：我国建筑 陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至 2014 年，我国陶瓷砖生 产线共 3440 条(不含西瓦)，总日产能 4503.6 万平方米(不含西瓦)，以一年 生产 310 天计算，陶瓷砖年产能可达 139.61 亿平方米。同年，陶瓷砖产 量为 102.3 亿立方米，产能利用率仅为 73.1%。 2015 年，陶瓷砖产量为 101.8 亿平方米，产能利用率为 72.