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1、. . . 审核不符合项明细表 市场部审核类型：模拟审核审核时间：2004/1/21报 告 号：001#页 次：1/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1订单、合同评审的责任部门应不仅仅限于市场部，合同评审要充分、及时1 订单评审在有必要的情况下由计划物流部、制造部确认签字；2 在程序中进行规定，合同评审必要的情况下所需参与评审的部门，对程序文件进行修改；惠清3针对合同评审制订一“项目评审表”，包含顾客提供的载体、项目会议中提到的要求、PPAP的要求、送样的要求及时间，顾客的特殊要求等，涵盖在一表中，评审的更具有针对性和有效性。惠清4补充04年度新项目的合同评
2、审、对老产品列出老产品清单，老产品至少有一次合同评审；惠清2顾客清单中可罗列产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体等对顾客订单进一步补充，列出产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体惠清3顾客特殊要求要得到识别、部加以控制，最顾客特殊要求满足情况进行总结作为管评的输入1针对顾客的特殊要求制定管理办法，明确识别的途径、控制的方法，如果发生顾客不满意的情况采取的措施，责任分工；惠清2对海马后视镜项目的顾客特殊要求进行识别、列出，总经办负责进行部培训；峰夏明爱美4顾客满意度信息应针对每个顾客进行监控1修改顾客满意度评价方法，顾客满意度评价从四个指标进行测量；爱美2针对每个顾客进行监控，04年度顾客满意
3、度统计按厂家分别统计各个指标；惠清制表：爱美 日期：2004/7/25 审核不符合项明细表 市场部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5未制订年度生产计划、月生产计划1 补04年生产计划，要与经营计划相匹配；2 补04年各月生产计划，要与订单、周生产计划相匹配惠清6对仓库的库存量没有进行规定，产品周转期未统计 ；3 根据产品清单制定各产品的最高、最低库存；4 统计各产品的周转率；丽君7口头、合同登记表付期的统计，对实际到货日期表中没有体现；对口头、合同登记表进行修改，增加实际到货日期栏
4、，统计实际到货情况惠清8对交付、运输、仓储管理进行规定制订交付、运输、仓储管理规定丽君设备科建立色卡板9外协107制造部配合89制表：韩爱美 日期：2004/7/2510 审核不符合项明细表 财务部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1没有设定质量成本指标制订部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标，及在销售额中所占比例；夏宁兰234设备科建立色卡板5外协67制造部配合891制表：韩爱美 日期：2004/7/2510 审核不符合项明细表 采购部审核类型：初步审审核时间：2004/7/2
5、4报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1供方供货质量业绩的监控：每批供货大部分未有自检报告；未监控到市场退货相关信息；业绩评价年度评价不合理；1 原材料供方，经销商必须提供经营许可证，以确认其法律地位；产品合格证明；梁华2质量部对目前通用的外协件检验标准按供货类别分别制订“供方的检验标准”，由采购部发放给供方，作为采购要求，并建立发放记录；雁鹏梁华3制定统一的供方自检报告，自检项目可根据供方的类别制订不同的检验要求，由供方填写每次供货提交，由质量部负责制订、采购部协助；雁鹏梁华4采购部对供方提供的自检报告中依据的国标进行收集梁华
6、设备科建立色卡板5在供方的业绩评价中增加市场退货的监控情况，供方的业绩评价每季度评价，补04年度每季度业绩评价资料梁华外协2供方额外运费未监控在供方交付能力统计表中增加“额外运费”栏，每月进行监控。梁华7外协件PPAP未实施1技术部列出标准中PPAP所需提交的资料清单，对海马项目和猎豹项目的每家供方根据PPAP标准清单进行选择，制订每家供方所需提交的PPAP清单；毛正才制造部配合2采购部负责将各供方PPAP提交要求清单发至各供方，并建立发放记录；梁华 审核不符合项明细表 采购部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位
7、完成时间检查单位完成情况备注7外协件PPAP未实施3由海马项目、猎豹风管项目组长负责组织项目小组成员协助各供方根据其供方PPAP要求清单编制供方的PPAP文件，采购部协助；峰夏明小波梁华8应注意供应商整改措施的验证针对04年度供方的不合格补供方改进资料，要与仓库及质量部退货、检验记录相对应，制订原因分析、改进措施，并进行验证雁鹏9供方审核计划不完善修改供方审核计划，对原材料供方可减少几家，增加油漆的供方梁华10部分供应商的质量协议未签定1采购部列出目前供方质量协议、技术协议签订情况表，标出未签的供方提交质量部、技术部、总经办；梁华设备科建立色卡板2质量部、技术部根据签订情况表对未签协议的供方及
8、时签订协议，总经办进行监督雁鹏毛正才外协3采购部及时将质量协议、技术协议发至供方，并建立发放记录；梁华4对质量协议、技术协议部进行合同评审，对所有供方做一合同评审表补充评审记录；梁华制造部配合11未有供方文件的发放记录1技术部负责列出发给供方资料、样件等物品清单；毛正才2采购部根据发放清单补文件发放记录梁华12供方体系开发应切实可行并及时监控 审核不符合项明细表 制造部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1对现场有权停止生产人员未进行明确规定对现场管理人员、车间检验人员进行任命，并在任
9、命书中明确授权，对生产中可以停止生产的人员权限进行划分；总经办负责、制造部协助；爱美周国梁汪笔峰2预见性、预防性未体现1 对设备故障率统计结果进行分析，采取预防措施；2 根据设备故障统计表列出各设备的主要失效，作为设备维护、保养改进的依据，在年度保养、维护中予以体现，并加以关注，并对改进情况进行总结； 周国梁永辉3对关键设备要做CmK,不仅仅限于新引进设备或大修后的设备；永辉3模具要定期验证、管理需进一步完善；1 规定模具保养的生产模数，达到多少模数要进行保养，2 通过产品、生产模数等对模具定期进行验证，建立检查记录；3 建立模具的备品备件清单，保证安全库存；4 在模具清单中注明易损件，建立易
10、损件的安全库存；5 统计模具的换件记录，确定易损件的磨损周期，根据磨损周期定期更换；周国梁汪笔峰永辉设备科建立色卡板4现场应有明显的标识，划分出各个区域，各车间应有车间平面布置图；1划分各区域，对各区域使用明显的标识标出；周国梁汪笔峰外协2画出各车间平面布置图，对现有的平面布置图进行修改，挂于明显位置；周国梁汪笔峰 审核不符合项明细表 制造部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5Xbar-R图未在生产现场使用1Xbar-R图挂于现场，现场取数、描点汪笔锋2对描点人员进行培训，建立培训记录爱美6样件应在现场可见到，做为比较的依据（首件只是基本要求）在各车间建立样件柜，样件呈于生产现场雁鹏7对工艺纪律应定期进行检查对工艺纪律定期检查、监控，并建立记录，作为改进的方向周国梁汪笔峰设备科建立色卡板外协制造部配合 审核不符合项明细表 质量部审核类型：初步审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1目前外协件检验标准为通用标准根据供方类别制订各类供方的“供方检验标准”。雁鹏2
