管理评审报告-2020年度 .pptx

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1、学 海 无 涯,质量管理体系 2020 年管理评审报告 编制/日期： 批准/日期：,1,目录 第一部分：前言 第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况； 第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 顾客满意和相关方的反馈； 质量目标的实现程度； 过程绩效以及产品和服务的符合性； 不合格以及纠正措施； 监视和测量结果； 审核结果； 外部供方的绩效。 第五部分：资源的充分性； 第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性； 第七部分：改进的机会。 第八部分：不良质量成本； 第九部分：过程有效性的衡量； 第十部分：产品符合性；

2、 第十一部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 第十二部分:顾客满意； 第十三部分：对照维护目标的绩效评审； 第十四部分：保修绩效； 第十五部分：顾客计分卡评审； 第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识； 第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 第十八部分其他评审内容 1）内审方案的评审结果,2,学 海 无 涯,应急计划的评审 控制计划评审 文件的评审结果 第十九部分管理评审结果 第一部分前言 XXX 有限公司在 2019 年 2 月导入了 IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将 体系作为指导公司管理工作指南。领导层高度

3、重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力 和物力上给予了极大支持。 公司总经理按照 IATF16949:2016 质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于 2019 年 3 月 16 日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导 及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成 本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求； 最后，由总经理对公司 IATF16949:2016 质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分 性、适宜性和有效性进行了评审。

4、同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任 部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司 IATF16949:2016 质量管理体系的正常运行，确 保实现公司质量目标。,第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；,3,学 海 无 涯,上次管理评审情况： 2019 年管理评审输出的 5 项改进，有 4 项已经按时完成改进并进行了有效性验证，其中 UL 认证的改进 项目由于客户要求，优先安排增加 CCC 认证，将UL 这些认证推迟，计划在 2020 年底完成。 第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；,4,学 海 无 涯,5,学 海 无 涯,第四部分：有关质量管理体

5、系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1) 顾客满意和相关方的反馈； 客户满意度是一种从客户角度对企业经营状况进行评价的一种手段，并一直被作为判断一个企业是否具有竞 争优势的一种度量方法。为了抓住产品市场的脉搏，把企业的各种优点（质量、服务、反应速度、价格、交 货期）与客户进行有效的沟通，并全方位的了解公司内部客户的满意度，我公司市场部采用满意度调查问卷、 内外部绩效评价以及顾客计分卡等方式进行监视，共发调查表 80 张，收回调查表 76 张，。从数据来看，顾,6,学 海 无 涯 客对我公司的整体满意度为 88.66。从整体来看，各项满意度都达到目标要求，客户对于我公司各方面的综 合评价

6、是满意的，但是仍需继续提高。(具体见附件一）,2) 相关方反馈：,学 海 无 涯,2)目标的实现程度,3）过程绩效以及产品和服务的符合性,7,8,学 海 无 涯,KPI 指标完成情况： 1、2019 年全年目标未达成项目： 供应商售后 PPm15000，其中苏州斯凯特这家客户不合格，其余均达标。 成品一次交检合格率 95%，实际为 94% 生产计划按照完成率：100%，实际为 99% 2、绩效指标共 37 项，绩效指标达成率 92%； 鉴于上述目标指标未达成的项目，建议相关部门切实按指定的措施实施。未达成的绩效指标应进行原因分析，制定有 效措施，力争在年内达到绩效指标值 4)不合格以及纠正措施

7、； 进料检验 2019 年 112 月份进料检验共计 2205 批次，其中导体 670 批，色母、胶料 1317 批，其他辅助材料等 218 批。 其中不良 38 批，导体不良 13 个，占总批次不良率的 0.58%（集中在鑫海铜业、苏州协基）；胶料不良 23 个，占总批次 不良率的 1.04%（集中在苏州华盟、苏州希普拉斯）；辅助材料 2 个，占总批次不良率的 0.09%（集中在昆山优诺光通） 2020 年需要对这几家供应商进行现场审核，制定改善措施。 制程检验 2019 年 112 月份首检共计 8484 次，其中束丝首检个数 2018 次；成缆首检个数 408 次；编织首检个数 859

8、次；挤出首 检个数 5199 次。 过程不良一共 215 个， 束丝不良 13 个，占总批次不良率的 0.15%； 成缆不良 12 个，占总批次不良率的 0.14%； 编织不良 1 个，占总批次不良率的 0.11%； 挤出不良 189 个，占总批次不良率的 2.22%。2020 年，对于挤出出现的外观、尺寸、印刷进行监督，制定缺陷统计。 2019 年 112 月份成品检验共计 3115 次，成品交检合格率要求95%，实际为 94.19%，不良 181 批，占总送检批次的 5.8%。生产制造过程需要加强挤出机手操作技能。 3.客户抱怨,9,学 海 无 涯 2019 年 2 月至今共有 6 起客户

9、抱怨。 针对以上问题严格按照技术部的检验规范进行检验，并对工程技术更改的信息进行跟踪、验证。针对客户抱怨，均及 时回复客户，并使用 5W 方式进行分析问题产生的根本原因，采取措施，使问题得到了关闭。 监视和测量结果； 1、 公司内部所有检测试验设备归技质部管理，负责对其进行编号、标识、归档，同时将其记录于“检测设备台 账”，每年都会对检测设备进行校准，以满足检测的有效性。 2、 制定 MSA 测量计划，针对测量系统进行测量数据统计的分析。 3、 2019 年对 87 个计量器具及检测设备进行校准和检定。周期检定率与周期检定合格率 100%。 审核结果； 体系审核：本次内部审核共发现 2 项不符

10、合事项，都为一般不符合事项。责任部门需要认真的分析原因，并制定 有效的纠正措施，按规定的期限进行整改，审核组要安排整改效果的验证。 过程审核：2019 年策划过程审核计划，并进行了过程审核，结果达到公司要求 产品审核：对认证范围内的所有产品在进行了审核，没有发现重要缺陷，达到公司要求 二方审核：依据供应商质量管理体系、供应商绩效评价、体系审核结果以及风险策划了 2019 年二方审核计划， 并已实施，其结果可以满足要求。 顾客审核：目前无发生 外部供方的绩效； 2019 年我司通过项对供应商进行考核。对供应商进行有效的评价。通过外部供方的绩效的考核，大大的提高了供 应商的积极性，从质量/交期/服

11、务都能积极给予配合。 具体见供方业绩评价表（见附件二） 能达到公司要求 第五部分：资源的充分性、 1、 目前各部门未提出资源需求，资源对目前的体系而言，是充分的。,第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性； 通过内部审核进行监视，目前公司质量管理体系各过程的风险均已识别，且风险控制措施是有效的,10,学 海 无 涯,11,学 海 无 涯,12,学 海 无 涯,公司在 IATF16949:2016 管理体系运行时，对 ISO/TS16949:2015 管理体系识别的过程进行了调整，目前公司共有过程 18 个，其中 COP 过程 7 个，MOP 过程 5 个，SOP 过程 6 个。根据识别的过程

12、编制了过程相互关系图和过程矩阵图，各个过程用乌龟图形式制定活动内容。根据过程编制了相关的程序文件，来规定 如何开展活动，并在各个过程识别过程绩效，来衡量过程的有效性。经运行，结合绩效的统计及完成情况，过程的效率是符合的，现无新增风险。,13,学 海 无 涯 第七部分：改进的机会。以下为各部门提出的改进要求,第八部分：不良质量成本；,14,学 海 无 涯 2019 年 1-12 月不良质量成本占销售额的为 0.24%；其中内部报废损失、返修费占质量成本的 87.5%，外部 索赔费劣质质量成本的 25%，退货损失占 0%。2019 年劣质质量成本超过目标值 0.09%，主要问题还是生产 过程中不良

13、产品的报废和返工损失较多。2020 年需要制定内外部损失金额来达成目标的完成。 第九部分：过程有效性的衡量； 每个职能部门按照相应的过程进行作业，在整个过程中，未发现不符合的问题发生，各个部门的流程清晰， 指标完善。对于公司的质量管理体系，完全能实现过程有效性目标。资源提供的方式和对象、组织机构的 设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。 第十部分：过程效率的衡量； 公司对目标的测量结果显示，过程效率可以接受。 公司制订的内部控制要求，均可以实现。 第十一部分：产品符合性； 2019 年进行产品审核 3 次，覆盖已量产全系列产品，产品审核合格率 100%

14、，审核平均得分 100 分。 在尺寸、外观和性能均能达到其要求，QKZ（质量特性）为满足要求。 第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 关于可行性评估，我司会通过如下几个方面进行可行性研究： 1、对现场的设备设施做一个评价，是否能满足现有产品的生产需求（包括：设备能力、生产计划的完成、 交付业绩） 2、改进的可能性（包括：空间场地的增值利用、材料的同步流动） 3、对制造可行性评价结果，产能策划的结果，实际上满足的程度 总结：现有的现场设备、人员、产能及供应商均能满足现有产品的生产需求。 第十三部分：对照维护目标的绩效评审； 我司建立了有效的维护性指标的统计：,我司建立

15、三级保养计划,通过三级保养的方式，我司工装、模具、设备得到了有效保证。为生产提 供了方便，快捷。 第十四部分：保修绩效 关于保修绩效，我司只是单一线束和充电座发给客户。未涉及到保修问题。客户反馈的问题，会进行 及时有效的处理，配合整改。 第十五部分：顾客计分卡评审； 1、目前客户网站上和书面没有涉及到计分卡，只有昆山四海 1 家；（具体见附件三） 2、我司通过综合满意度的调查，来进行评审客户对我司提出的意见和要求。 3、综合满意度分为（内部绩效+调查表+顾客计分卡）/3； 4、在 2019 年我们综合得分得到了客户认可，详见综合满意度调查表。 第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识

16、； 技术部通过 FMEA 分析来识别现场的失效标识，以消除过程中存在的潜在问题。 第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 1、 体系运行期间，未收到顾客关于使用现场的反馈。,15,学 海 无 涯 第十八部分：其他评审内容 内审方案的评审结果 公司经过评审，内审方案有效，未发现不适用现象 应急计划的评审 经过评审，现行应急计划处于有效控制状态，保留目前的应急计划，基本不作更改。 控制计划评审 技术部已于今年年初组织相关部门进行了评审，其结果为：目前的控制计划不需要更改。 文件的评审结果 公司目标文件生效时间较短，未发现不适用现象。不需要更改。 第十九部分：管理评审结论 1、 本公司 IATF16949:2016 质量管理手册和质量管理体系文件，经评审符合和满足了质量管理体系 标准的要求，同时也符合本公司质量管理体系的具体要求；各部门所需资源配置基本能满足要求，经 过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量管理体系文件的要求开展工 作，公司质量管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求，体系整体来说， 是充分、适宜和有效的。 2、