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1、东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三2月15日版本,仓库管理流程编号注释为需要参考的其他模块相关流程,WH1存储计划滚动制定、审核与下达 WH2原材料、设备入库流程 WH3半成品入库流程 WH4成品入库流程 WH5配送流程 WH6物料出库流程 WH7产成品出库流程 WH8转库流程 WH9内部退库流程 WH10外部退库流程 WH11库存盘点年末盘点流程 WH12库存报表及安全库存管理流程 WH13闲置、报废物料处理流程 WH14库存安全管理流程 WH15第三方仓库管理流程 WH16保税仓库管理流程 WH17仓库定期质检流程,将经过审批后的采 购申请单、采 购计划一联交 给仓库,根据仓库和物
2、料情况 预留库位，将库位 情况在采购申请 单上指明，并指示 采购部,指示运输商（直接 供应商）库位,拒绝入库并及时反馈给计划 人员督促采购部解决,单证是否齐全,是否只 缺检验单（商检单/ 质检单）,按清单清点物品（仓管管 理员、采购员、供应商 、运输商会同清点）,将货物放入 待检区,货物是否和单证相符,入库单,更新库存台帐,将信息及时反馈给计划人员， 督促采购、质检进 行检验,是,是,原材料、设备入库管理流程,采购申请/采购计划,货物运到,审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）,否,否,是,生产材料入库 检验流程,记账暂存,暂存账,办理入库 手续,登记货物存 放信息,填写库存卡片,按
3、实收情况 放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,更新财务库存帐， 根据合同 进行付款,采购人员登记供应商的有关信息,采购申请/采购计划,记账暂存，通知 计划人员和财务记帐,暂存账,采购主管人员督促 供应商及时补货,入库单,物资管理部 综合计划,物资管理部仓库,财务部,A,A,供应商档案,采购部,更新仓储计划,入库单,物资管理部 综合计划,采购申请/采购计划,生产部,成品入库管理 流程,综合计划汇总联系工序的 生产情况和作业计划,根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号,作业计划,仓库调度员确认并指定库位,生产部派专人开具成品入库单，并
4、将成 品按安排送往 指定库位,GSM基站生产清点工序、传输 设备整机测试、包装、手机生产、 寻呼机生产安装流程,成品入库单,指定库位的负责人协同 生产人员对照入库单 接受成品入库， 进行核实,生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核,是否需打散包 装，开箱抽样 检查数量,数量 是否与入库单 一致,否,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,在指定区域进 行开箱检查,是,是,责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员,否,生产部确认 短缺原因,数量是否合格,是,否,入库单,编制生产日 报表,入库单,在入库申请单中指明库 位，并将此入库申 请单退回生产部,反馈一份给仓库 计划人员,仓库规划,差错率是 否超过
5、内部质量规定 的限度,全部开箱检验，将存在问题的 返回生产部确认短缺原 因，将情况上报计划人员,是,将全部错确箱责成 生产部查明原因,否,A,A,财务部更新财 务产成品账,入库单,产成品账,物资管理部综合计划,物资管理部储运部,物资管理部综合计划,财务部,入库单,成品库存台账,更新库存台帐,A,内部配送计划制定与管理流程,使用单位,物资管理部综合计划,根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案,配送计划,配送计划,使用单位进行验收，在领料单上签字,定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部,按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求,物流副总裁,根据生产情况生产组长提出
6、物料配送申请,物料配送申请,上报部门经理审批,是否同意,退回重新申请,上报物流副总裁审批,物流副总裁 是否同意,召开各方联席讨论会,上报物流副总裁审批,采购部,根据供应商的供货条件提出供应商配送方案,上报物流副总裁审批,调整配送计划,配送员根据配送计划 备料并按时将物料 送至配送地,协助使用单位验收，双方在领料单上签字,对配送情况总结送仓库经理和 综合计划，并抄送物资管 理部总经理,配送情况统计表,配送情况统计表,配送情况统计表,库管员更新库存台账并将 领料单交财务和 综合计划,由有关的各个部门协商修改,否,是,仓库规划,是,否,A,A,配送计划,物资管理部仓库,物资管理部综合计划,产成品出库
7、流程1,物资管理部综合计划,财务部,销售部门,否,保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量,备货，一般按照先 进先出原则出货， 个别按照发货单 要求发货,否,根据发货单与销售员 核实数量并发货,计划员对发货单填写完整 性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,根据制度，判断是否推迟发货,库存是否能满足,上报主管领导对发货 单进行审批,发货单,查询入库记录,仓库管理人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单,采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程,填写缺货表报 生产/销售部,是,否,是,否,销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交仓库,保管员先将库存
8、已有 货物发给销售员,销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部运输,运输 管理流程,仓库库 存台帐,入库时是否有 销售订单号,是,否,核对,反馈销售部 要求说明原因,是否一致,是,否,分析原因,反馈仓库,是否同意,是,否,A,B,B,销售员将销售定 单号标注于 发货单上,物资管理部综合计划,转库流程,物资管理部综合计划,仓库,计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划,主管人员审核,是否属日常调度,库管人员将审核后的转 库单送至仓库乙,审核后的转库单,仓库经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核,是否同意,是否属库位安排不合理,是否属其它紧急调度,由库
9、管人员将此情 况计入库存管理 报告中,库存管理报告,协同相关部门主管副总裁 审核确定,是否同意,库管人员审核转库单 的合规性,是否合规,库管人员在数据库中 查找物资的库位,两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续,两边库管人员在转库单 上签字一式两份,签字后的转库单,更新库 存台账,签字后的转库单,更新库 存台账,入库方是否需将 货品打散配送,配送流程,物料出 库流程,结束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回库管 人员修改,是,否,是否为错 送库位,直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表,物资管理部总经理 在转库单上签字,A,A,物流副总
10、裁说明不予 以转库的原因,结束,必要时请运输 协助转库,运输 管理流程,转库单,由转库人员填写 转库单,内部退库流程-1,生产人员 填写退库单,经审核的退库单 （三联）与质检单,主管领导审核,是否属于 质量问题,是否合格,主管领导审核,原材料入库 检验流程,质检单,退库单,质检单,是,收到质检单,将 质检单与退库单交 主管领导审核,是否同意,说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续,是,否,办理退库,签字完毕的退库单,签字完毕的退库单,更新财务库 存帐,签字完毕的退库单,退库单,是否同意,是,否,生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库,是否需要主管领导审核,是,否,核对物料是否 与退库单相符,是否相符,返还生产部 查明原因,查明原因,反馈仓库,是否同意,是,是,否,否,B,在退货单上签字 并交财务一联,财务库存帐,对单据的合规性与 完备性进行审核,是,否,质量部,生产部,物资管理部仓库,财务部,说明不需退库的原因 ，退回生产人员,A,A,A,草案供讨论用,
