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1、1.2全面风险管理工作重难点分析与系统应用价值工作内容收集些动工作量大手工处理重难点风险管理信息系统应用价值风险基本信息采集模板怀完智风增况、变更审批路征长,难以及时管理在线审批险事件库无法全集团同步更新问卷很难按煜人员角色细分风除评估问卷塌写质量难以控制问卷汇总统计计算量大、难度大评估结果上报难以控制预警指标体系庞大风险监掉预暹预詹监控槲型很隽建立无法实现及时、准确预算报告类型单一风除管理报告周期长一报告频率过众报告传阅围难,难以引起b怡重视集团统一建立风险事件库通过人员角色登录权限控制制定必塔守段设罪汇总、统计方式无需上报,通过权限控制查看建立指标库,建立风险指标关联建立风险预詹槲型;建立
2、超势预测模型分析风险在险价值自动采集数据自动预簪、发送预詹消息设置各类报告槲板,自动采集数据生成报告;系统发布1.4系统总体架构R史缉用尿一EA门户层牺办工作颂佳途吾管颜技园。风排人吴园。吴务人祖全面风院管理系统应用尿朋n振振aeeag郎笑吴吴贺nwar系理eaxEa颂描沥穿探吴丶septTuuE453M1讯动师耳冕E数据资源层Asest4fsstafihstiei技助朝有E支探尿EE宇纲(阜)门絮卵阜。内网,路留、交技)1.5全面风险管理系统功能架构办关0预警“待办公告通知内控评价评价方案“评价要素“评价标准评价实施评价报告指标查模拟风险报告模报告报告.看中心分析预警板管理管理库测评问卷风口
3、险指标指标指标指标专项风险“关键风险策略制定管维度分类“维护关联管理模型“应对方案理风险辨识风陪评价“风险分析“风险图谱计监划督初始信息在风险管理“工具模板风险事ww、线编辑组织体系库件库整改考评基础管理数据采集(直连数据库、槿板、EXCELl1.6系统总体流程图分林属现绍件E1.7风险管理系统与其他应用系统之间的数据关系_1.10风险管理信息系统本期)功能综述L建立了集团公司领导、风险管理部门、各职能部门、下属单位等各层面的各类风际查询体系,有助于实现风险的事先管理。2.具备对各类风际信息库定期更新功能,支持集园风险事件库动态管理。3.支持通过在线问卷调查、升级评估方法、改善评估流程,大幅提
4、升评估质量、评估效率,使风险评估工作成为集团公司战略制定的重要依据。4.具备对重大风际的初级预警功能,实现风际预警结果的有效应用。5.支持形成国资委全面风险管理报告、集团公司风险管理报告、成员单位风险管理报告、各类专项风险评估报告,专项风险评估报告包括但不限于Q财务风险评估报告投资风险评估报告应收帐款风险评估报告法律风险评估报告人力资源风险评估报告信息系统管理风险评佼报告等6.通过针对风险损失事件制定整改计划、整改方案、对风险整改过程进行监督、对风险整改结果进行评价,实现对风险事件的闭环管理,持续提升风险管理水平,降低风险损失。7.风险管理知识在线培训,培育风险管理文化与应用效果介绍_2.1四类角色应用角色,尸险答理都,其他聊能都门_玑管琏员主任、部门丶管T人员*重大风险监控*胡略风险监控。掌掘所镇风险及其变化“用户管理丶善“关锦业务预譬*市场风险监控,管理风险*权限管理应用“战略目标实现分析“财务风险监控。对风险管理成果进行评估“服务管理*重大异常情况分析“运营风险监掉*信息发布*风险管理绩效评价。“法律风险监控城&)
